| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 271.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 13.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 140.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 329.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 11.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 02/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR GERALDO PAULO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 02/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SR. GERALDO PAULO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 60.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 03/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165-PB. EM UMA VIIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA DIRA CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA DIRA CORREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 03/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE A SRª. MARIA DANILI GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 03/01/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 105.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINENTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 04/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 90.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2013 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2013 | 339.20 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA/VOLTA, EM UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME BILHETES DE Nº. 887609 A 887612. ACOMPANHANDO SEU ESPOSO JANILSON GOMES VITORIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 07/01/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CONSTRUTORA ORIGINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 115.01 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 30.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 07/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE BUSCARA SENHORA IRACI FERREIRA LIMA MOTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 50.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 07/01/2013, CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSTRUTORA ORIGINAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, NOS DIAS 08 E 09/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA JOSEFA ROSILENE B. MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2013 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 0.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 6.923-X-ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 866.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE A 26/60 DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO, PORTARIA 15/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 30.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 10/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONDUZINDO A SENHORA CLEOMAR DE MENESES MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2013 | 154.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/ACAO SOCIAL/PAIF. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.774-X - CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 11/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO NO REFERIDO VEICULO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 325.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO REALIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2013 | 200.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS IRGRID 5.8, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16/01/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB, SICONE E IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 14/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA MARIA GONCALVESPARNAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2013 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/01/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB. SICONE, IPC, ASSESSORIA JURIDICA E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NO PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 30.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 15/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO A SENHORA NALTILIA DUARTE DE MELO LEODORO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 1496.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 1253.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 127.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA. LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 137.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 1426.30 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME PLANO PEDAGOGICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 116.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMONAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 6432.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 2233.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 829.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS E PRACA PUBLICA DACIANO SOARES DE SOUSA,L OCALIZADAS NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART 2013-1608138712. REFERENTE A FISCALIZACAO DE PRIVADAS HIGIENICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 16/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA VERONICA LOPES DINIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 85.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE NºS. 01,02,03,04,05 E 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 1.339-0-FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2013 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO JOCILENE DANTAS GOMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2013 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA 4041-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2013 | 62.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA 6923-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2013 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 2250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 30.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIAA) DIARIA NO DIA 19/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE A SENHORA MARIA DO SOCORRO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 50.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 21/01/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 21/2013. A SE REALIZAR NO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM-CEEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 130.05 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DO MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 21/2013. A SE REALIZAR NO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM-CEEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 140.00 | 00009141520416 | ALDINA MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 21/01/2013, CONCEDIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 21/2013. A SE REALIZAR NO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM-CEEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 130.05 | 00009141520416 | ALDINA MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 21/2013. A SE REALIZAR NO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM-CEEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE S DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE KOMBY VOLKSWGEN DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/01/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB. SICONE, IPC E ASSESSORIA.JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 1114.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 07 E 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 210.00 | 00089348842404 | ERINALDO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 210.00 | 00010304740446 | ELISON CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS, PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 100.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 100.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 50.00 | 00007465036445 | OTANIZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDEENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 100.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 17.935-3-FMASPVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 492.00 | 00060108681491 | NECILDA BRAZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COLONIA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. RELATIVO AO ANO DE 2013. A DISPOSICAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 2042.10 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVCOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDROS, CONFECCAO DE SOLAS E IMENDA DE ASTES, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 120.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA TROCA DA JUNTA DO MOTOR DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2013 | 492.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2013 | 108.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 180.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA TROCA DE ROLAMENTOS DO MADAL E SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2013 | 483.00 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO XADREX P/PISO, DESTINADO AO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE ABATIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE Nº. 01 A 06/2013. NO D.O. DO DIA 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11/01/2013 A 11/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 838.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2013 | 5.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2013 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE. CONDUZINDO A SENHORA CICERA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25 E 27/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONDUZINDO NALTILIA DUARTE DE MELO LEODORO E VERONICA DINIZ LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2013 | 936.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 18000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 166.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2013 | 1749.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 11209.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2013 | 3662.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 816.08 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2013 | 515.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2013 | 388.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2013 | 2486.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/ EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 613.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2013 | 246.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2013 | 1582.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 343.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 527.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2013 | 3378.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2013 | 2203.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 4287.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 943.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2013 | 3968.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 25424.34 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2013 | 72122.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2013 | 9580.24 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEITO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2013 | 12846.64 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2013 | 11258.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 1495.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2013 | 2005.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2013 | 771.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2013 | 1594.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 10215.81 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2013 | 650.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2013 | 210.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 2759.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 268.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 261.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 1788.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2013 | 1717.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 11458.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (GARI). COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2013 | 17674.78 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 1678.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 3540.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 303.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2013 | 552.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº. 535/2008. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2013 | 1238.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 535/2008. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2013 | 308.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2013 | 27.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 297/2011. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31/01/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR/CEF. FUNASA, TCE-PB, IPC E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS, NO D.O DO DIA 25/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 134.05 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 189. A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2013 | 534.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE JANEIRO DEBITADO DA CONTA 4041-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA MARCA TOYOTA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 124.76 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000184 | 30/01/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE O MES JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 4921.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES INTEL COREG 630 DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTEMUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TUBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA ENA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 1790.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO SITIO SACO (ASSENTAMENTO PADRE CLEIDES). TOPOGRAFIA DE UM A AREA DE TERRA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E TOPOGRAFIA DE UMA AREA DE TERRA NA RUA DELEGADO RAIMUNDO LUIZ, NESTA CIDDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO. LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 1270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 4133.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 994.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL - VERSAO.7. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 1000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 76.10 | 00089215486372 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTEA A UMA JAUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME COPIA DE BILHETES. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 300.00 | 00005654210424 | JAMILSON GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 300.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 363.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 80.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES,51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 1480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMAS IGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 708.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMAS IGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 75.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 200.00 | 00025316827830 | JOAO SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 20.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 75.00 | 00005848600481 | AURICELIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 100.00 | 00008388604430 | FRANCISCA SUENIA GONCALVES VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 50.00 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 280.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 290.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 200.00 | 00004662525446 | ANTONIO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 200.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 172.75 | 00006537208408 | DAYANNY DANTA BARROSO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000256 | 31/01/2013 | 98.20 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA DE PLACA MPT-9675-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000258 | 31/01/2013 | 2224.16 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000259 | 31/01/2013 | 2287.20 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009170077436 | EDSON ALVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 235.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOB-9021-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 550.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO OPERADOR DO TRATOR TL-85. REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 660.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 006/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 660.00 | 00009280128400 | MARCIO JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 008/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 2100.00 | 00013339068704 | FRANCISCA DOMINGOS SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 690.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 009/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 630.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 006/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2013 | 660.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 011/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2013 | 600.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 012/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 510.00 | 00002193331308 | JOAO PAULO NUNES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 007/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 660.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 013/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 660.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº. 014/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 570.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº. 015/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 630.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº. 016/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 510.00 | 00026593801801 | ERISVALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº. 017/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 335.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE Nº. 018/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 660.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, CONFORME CONTRATO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME CONTRATO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 330.00 | 00089348842404 | ERINALDO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 500.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000260 | 31/01/2013 | 1159.55 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000261 | 31/01/2013 | 1077.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 153.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE PNEUS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 210.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 158.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 330.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003238845470 | MARCELIO FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000254 | 31/01/2013 | 1385.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000255 | 31/01/2013 | 179.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000262 | 31/01/2013 | 310.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000263 | 31/01/2013 | 519.25 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000264 | 31/01/2013 | 498.35 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000265 | 31/01/2013 | 880.64 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000266 | 31/01/2013 | 683.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 106.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA DO TRATOR TL-75. REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000257 | 31/01/2013 | 1343.08 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000267 | 31/01/2013 | 2279.77 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000268 | 31/01/2013 | 1881.77 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 320.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 31/01/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA DAYANNE GOMES DESOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 280.00 | 00029245535800 | ALCIONE GOMES VITORIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO SEU VEICULO VOLKSWAGEM GOL-CL 1.6 DE PLACA HVA-5105-CE. COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 250.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000269 | 31/01/2013 | 1097.92 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIAPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO D.O DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, PARA USO DA ADMINISTRCAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 0.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 160.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 129. A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 380.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 665.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 678.00 | 00058314687472 | MARIA NILZA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000277 | 01/02/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000278 | 01/02/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 50.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMNTO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 0230/2013. REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 01/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. O JOVEM JOADSON RIBEIRO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2013 | 133.20 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAMDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. NO PERIODO DE 04 A 08/02/2013. NO GARDEM HOTEL. CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR, DO CENTO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM - CEEEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO, HOSPEDAGEM NO GARDEM HOTEL, NO PERIODO DE 03 A 08/02/2013. PARA A PROFESSOR MARIA REJANE RAMALHO, QUANDO DA PARATICIPACAO NO EVENTO DE FORMACAO DOS ORIENTADOES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 618.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TAMBOR DE FERRO E PA) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2013 | 200.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2013 | 11.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2013 | 253.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2013 | 1188.00 | 00028551516353 | ERIVAN MACEDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. COM PERCURSO DE 282 KM, FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HXI-1291-CE. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 02 E 04/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONDUZINDO: JOSEFA ROSILENE B. MELO E FRANCISCO TAVARES BELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2013 | 382.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05/02/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, TCE-PB, GIDUR/CEF, FUNASA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2013 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2013 | 115.50 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 06 E 07/02/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, TCE-PB. FUNASA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2013 | 1188.00 | 00028551516353 | ERIVAN MACEDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. COM PERCURSO DE 282 KM, FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HXI-1291-CE. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2013 | 65.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS DE MAIS DE VINTE ANOS DE 01 (UM) LOTE DE TERRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2013 | 127.20 | 00045099600425 | FRANCISCA DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS (PARA SUA PROPRIA PESSSOA E ACOMPANHANTE) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2013 | 150.70 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME COPIAS DOS BILHESTE EM ANEXO. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2013 | 678.00 | 00044198191468 | MARIA DO CEU BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2013 | 2268.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE MATERIAL (CARINHO GARI 120 LTS E VASSOURAO TIPO GARI), DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2013 | 965.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE MATERIAL (TINTA P/PISO), DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS NAS LOMBADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2013 | 2745.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2013 | 220.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE MATERIAL (LUVAS E ROLO DE LA), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2013 | 1690.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICA DE 01 (UMA) LAVADORA ALTA PRESSAO PROFFISIONAL, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2013 | 495.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. CAJAZEIRAS-PB. E PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MMG-1484-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRASE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2013 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AOS DIAS 06 E 07/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO JOSE DUARTE DA SILVA E FRANCISCO GEILDO BERNARDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO Nº. 6/2013. PREGAO PERESENCIAL Nº. 05/2013. NO D.O DO DIA 31/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2013 | 75.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2013 | 420.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06, 07 E 08/02/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, TCE-PB, GIDUR/CEF. FUNASA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2013 | 130.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ¨GASOLINA¨, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2013 | 39.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG. DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000291 | 07/02/2013 | 93500.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME | CORRESPODENTE A CONTRATACAO DE 08 BANDAS MUSICAIS DE RENOME E APOIO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, EDIÇAO 2013, EM PRAÇA PUBLICA DE EVENTOS LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO EM SANTA HELENA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2013 | 2100.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRAÇA DE EVENTOS LOCALILZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DO CARNAVAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA EDICAO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2013 | 7500.00 | 07908870000102 | KK LANDIM DE FREITAS LOCACAO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NA PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2013 | 6000.00 | 00071651454353 | VICENTE SANTANA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 DIRECIONADA AO POPULACAO CARENTE DE IDOSOS E CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2013 | 200.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2013 | 200.00 | 00004713481475 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2013 | 200.00 | 00008458648407 | JOSE VAGNER DINIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2013 | 200.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2013 | 200.00 | 00004433650404 | SEVERINO CAUDINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EDICAO 2013 NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2013 | 890.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS (REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA E REBOBINAMENTO DE 02 MOTORES), DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO AGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA DE URBANIZACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2013 | 400.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA COLOCACAO DE BRACOS, PES E PINTURA DE 20 (VINTE) TAMBORES DE 200 LITROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, PARA SEREM COLOCADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 8000.00 | 00025202944420 | EVANGELISTA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA SITUADA NO SITIO CANTO FEIJAO, MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. DESTINADA A ABERTURA DE VIA PUBLICA E SUBSTITUICAO DE ALOCACAO DE UM RESERVATORIO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME O DECRETO Nº. 003/2013. DE 21/01/2013. | 00132011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 1540.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE CREME DE GALINHA E SALGADOS, PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DE CONVENIENCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 960.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE 01 (UM) CURSO DE SALGADOS, PARA O GRUPO DE MULHERES, NO PERIODO DE 14 A30/01/2013.. COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS. REALIZADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA DE Nº.15.811-9-FMASPBFI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 2110.00 | 10660148000106 | CONSTRUTEK CONSTRUCAO E SERVICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO CONFECCIONAMENTO DE BIRO E GAVETEIRO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFETO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 1116.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2013 | 400.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2013 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 57.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 569.05 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL GE X550. DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJMENTO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2013 | 100.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2013 | 1188.00 | 00028551516353 | ERIVAN MACEDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. COM PERCURSO DE 282 KM, FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HXI-1291-CE. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2013 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR PETERSON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2013 | 40.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR PETERSON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIAS NO DIA 02 E 13/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PBB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA MARIA DASGRACAS FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2013 | 1527.00 | 00023069180310 | JOSE EDIGAR DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HWI-3497-CE. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2013 | 1188.00 | 00028551516353 | ERIVAN MACEDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. COM PERCURSO DE 282 KM, FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HXI-1291-CE. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2013 | 600.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME CONTRATO ASSINADO DE CO-PATROCINADOR DO PROJETO DE CARNAVAL, NO PERIODO DE 05/02/2013 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 60.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/02/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICICIPAL, A FIM DE APANHAR O SENHOR JOCILENE DANTAS GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 800.00 | 00007880200487 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL REGIONAL SORELAR DESTINADA A ANIMACAO EM FESTA TRADICIONAL CARNAVAL 2013 REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF (IDOSOS) REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO 09 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 2400.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL SWEET MASSA DESTINADA A ANIMACAO EM FESTA TRADICIONAL CARNAVAL 2013 REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 12/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 450.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA APRESENTACAO COMO PALHAÇO ANIMANDO O CARNALVA 2013 DAS CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 10,11 E 12/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR A ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2013 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF JUNTO AOS IDOSOS E CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 16/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA JOSEFA VALKIRIA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2013 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/02/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB. IPC, ASSESSORIA JURIDICA E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NO PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2013 | 20.05 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2013 | 2894.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, FEITAS NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 22, 25, 29 E 31/01 E 05 E 06/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2013 | 3050.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FREEZER FRICON HDE-503 11 503L E 05 (CINCO) LIQUIDIFICADOR SUGGAR LIQMIX. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2013 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 19/02/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2013 | 568.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2013 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2013 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000389 | 19/02/2013 | 220.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000390 | 19/02/2013 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES P/ARO, DESITNADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2013 | 2106.00 | 00044194994434 | LAERSON DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FRETE DA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. FEITO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHAO CARRETA VOLVO DE PLACA MVM-5598/BA. TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PARA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2013 | 108.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 134.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDAS AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS. PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINARIO DENOMINADO PARAIBA-DESERTIFICACAO, GROECOLOGIA E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/2013, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OFICIO Nº. 001/13 - CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 134.70 | 00002373965488 | LUCIANO VICENTE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDAS AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS. PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINARIO DENOMINADO PARAIBA-DESERTIFICACAO, GROECOLOGIA E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/2013, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OFICIO Nº. 001/13 - CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 134.70 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDAS AO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL-CMDRS. PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINARIO DENOMINADO PARAIBA-DESERTIFICACAO, GROECOLOGIA E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/02/2013, NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITACAO FEITA ATRAVES DO OFICIO Nº. 001/13 - CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000391 | 19/02/2013 | 250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESITNADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000392 | 19/02/2013 | 1150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, DESITNADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON TL85. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRCDULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2013 | 1750.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2013 | 2659.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNCIPALIDADE. NO D.O DO DIA 29/01/2013 E 05, 06 E 07/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8465-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE DE SANTA HELENA-PB. O JOVEM VITOR DINIZ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2013 | 30.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 19/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORITA EDNEUDA DUARTE DASILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 15.811-9-FMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2013 | 250.00 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 250.00 | 00010916703746 | RAIMUNDO NONATO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 414.00 | 00048623300459 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JAOQUIM ALVES DE OLIVEIRA, 412, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 100.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 50.00 | 00097307335387 | JOELMA LOPES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 150.00 | 00006417501450 | LUCIENE GONCALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 250.00 | 00057015910420 | JOAO BERNARDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 100.00 | 00067428592453 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2013 | 6105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2013 | 680.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2013 | 2688.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (POCOS ARTEZIANOS), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2013 | 76.10 | 00003210568413 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 18000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA. REFERENTE AO DIA 20/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO A SENHORA JOCILENE GOMES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22/02/2013. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, FUNASA E CEF/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2013 | 84.80 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, FUNASA E CEF/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2013 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2013 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2013 | 175.90 | 00003046578407 | MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2013 | 943.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2013 | 4287.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2013 | 76.10 | 00088173330344 | FRANCISCO ELSOM FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2013 | 1594.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2013 | 10215.81 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2013 | 100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (RELE TERMICO E CONTACTOR), DESTINADOS AO CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2013 | 457.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2013 | 2697.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2013 | 1845.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2013 | 17282.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2013 | 11819.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2013 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/02/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSTRUTORA ORIGINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2013 | 100.04 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2013 | 160.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2013 | 497.00 | 07824494000178 | MELHORES SOLUCOES EMPRESARIAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO E LIBERACAO DE CERTIFICACAO DIGITAL (PROTOCOLO Nº. 1003948047), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2013 | 805.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2013 | 3662.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2013 | 1670.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2013 | 10701.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2013 | 555.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4041-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2013 | 317.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2013 | 2034.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DIBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2013 | 644.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGEICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2013 | 647.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2013 | 2053.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2013 | 11275.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2013 | 1311.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2013 | 906.89 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2013 | 72231.88 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2013 | 8401.95 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2013 | 13155.55 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2013 | 10168.55 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2013 | 4122.24 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2013 | 3999.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2013 | 25618.89 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2013 | 1402.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETAIRA DE EDUCACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2013 | 6374.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2013 | 244.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2013 | 349.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2013 | 527.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2013 | 1568.86 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2013 | 2237.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2013 | 3378.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002518869484 | FRANCILANIA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 26/02/2013.. CONCEDIDA A COORDENADORA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº. 02/2013/GAB/PGJ/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2013 | 140.00 | 00009141520416 | ALDINA MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 26/02/2013.. CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº. 02/2013/GAB/PGJ/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2013 | 220.75 | 00009141520416 | ALDINA MARIA DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS E DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº. 02/2013/GAB/PGJ/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2013 | 172.75 | 00002518869484 | FRANCILANIA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINADAS A COORDENADORA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZACAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº. 02/2013/GAB/PGJ/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2013 | 200.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2013 | 2093.00 | 07508419000106 | AMORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DISCOS REC. 24X6.0MM DE MARCA BALDAM, DESTINADOS A GRADE ARADORA, A SERVICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2013 | 260.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2013 | 44.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO DA CONTA 6923-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2013 | 2298.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS: EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO, AVISO DE DE RESULTADO DE JULGAMENTO, REFERENETE A LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESDENCIAL. NO D.O DO DIA 29/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2013 | 240.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2013 | 30.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 25/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA NEUZA BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2013 | 350.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2013 | 538.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2013 | 142.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO DE COMANDO CBC 1HP 220V MONOFASICO, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2013 | 1008.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BOMBEADOR E 01 (UM) MOTOR, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2013 | 377.22 | 00004090291496 | GERLEIDE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2013 | 440.00 | 00013587429871 | FRANCISCA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA E DA SEDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL - VERSAO 7. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2013 | 300.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2013 | 441.00 | 00002804407403 | JOSE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000489 | 26/02/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000491 | 26/02/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000495 | 26/02/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000496 | 26/02/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DIBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000497 | 26/02/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2013 | 36.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2013 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/02/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0741-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE, OS SENHORES JAIR TARGINO DE ABREU E FRANCISCO TARGINO DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2013 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOLR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0741-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PARA ESTA CIDADE, OS SENHORES JAIR TARGINO DE ABREU E FRANCISCO TARGINO DE ABREU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004427916406 | DAMIANA BERNARDO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 350.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº. 334, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 150.00 | 00008282755486 | JUDIVAN DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 200.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007260763418 | HELENILSON TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 80.00 | 00060106964453 | CICERA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 400.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOAO GOMES VITORIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 400.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 100.00 | 00007660333844 | LOURIVAL GONZAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 50.00 | 00088559769404 | MAURICIO SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 100.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 500.00 | 00048625728472 | MARIA RENILDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 150.00 | 00005150830461 | CRISTIANE ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 150.00 | 00046745068400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 100.00 | 00052509249304 | ROBERTO AUGUSTINHO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 55.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS E LAVAGENS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO. A SERVICO DA SECRETAARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 41.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133.. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCDO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 280.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000592 | 28/02/2013 | 198.84 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000594 | 28/02/2013 | 2617.98 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000595 | 28/02/2013 | 2675.44 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 106.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 45.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, LAVAGENS E RECARGAS DE BATERIAS NOS VEUCULOS CACAMBAS, A SERVICO DA SECREATAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 316.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 226.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA REPOSICAO DE LAMPADAS NOS DISTRITO DE MELANCIAS, VARZEA DA EMA E NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 570.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 026/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 570.00 | 00009280128400 | MARCIO JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 028/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 570.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 029/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 570.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 030/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 600.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 031/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 570.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 032/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 360.00 | 00002193331308 | JOAO PAULO NUNES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 027/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 033/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 570.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 034/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 570.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 035/2013. FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 600.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº. 036/2013. FIIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 810.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000596 | 28/02/2013 | 893.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000597 | 28/02/2013 | 1003.45 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 30.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IPAM. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 189. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. PARA FUNCIONAMENTO DO IPAM. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 78.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000541 | 28/02/2013 | 2250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ACAO SOCIAL E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 160.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 129. A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 1280.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 30.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 340.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 1249.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 12.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS) PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00052645576400 | GERIZAN ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2013 | 208.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 818.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 18.275-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 410.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000603 | 28/02/2013 | 1148.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 106.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DO TRATOR TL-85, NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DE LAVOURAS, BENEFICIANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E03/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 135.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATORES DESTA EDILIDADE. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000593 | 28/02/2013 | 1668.69 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000604 | 28/02/2013 | 1855.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNES DE MARCA NEW ROLLAND TL-85. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000605 | 28/02/2013 | 2559.15 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNES DE MARCA NEW ROLLAND TL-75. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 137.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 158.00 | 00042512280497 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPALTIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002242363425 | HELENA TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 666.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000589 | 28/02/2013 | 481000.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 (CAMINHO DA ESCOLA) DA MARCA MERCEDES BENZ, CONFORME EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 50/2012 COM FNDE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.005848/2012-85 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000590 | 28/02/2013 | 1792.36 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000591 | 28/02/2013 | 189.28 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000598 | 28/02/2013 | 998.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000599 | 28/02/2013 | 1283.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000600 | 28/02/2013 | 1325.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000601 | 28/02/2013 | 781.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000602 | 28/02/2013 | 1546.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000612 | 01/03/2013 | 1780.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000613 | 01/03/2013 | 1104.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000614 | 01/03/2013 | 3696.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000615 | 01/03/2013 | 2090.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 25 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MELANCIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2013 | 360.00 | 00029245535800 | ALCIONE GOMES VITORIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO SEU VEICULO VOLKSWAGEM GOL-CL 1.6 DE PLACA HVA-5105-CE. COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2013 | 300.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2013 | 2394.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO D.O. DO DIA 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2013 | 10.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, PARA PAGAMENTO DE TARIFA (SUSTACAO/REVOGACAO) BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 4.041-X-DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2013 | 390.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNG-1484-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB E CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 178.90 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINO JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB. PARA SUA PESSOA E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VELORIO (FORMOL) PARA O FALECIDO JOSE TARGINO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05/03/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JAUZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO FRANCISCO TAVARES NETO E FRANCISCO CLAYTON TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2013 | 200.00 | 00009620153421 | RAFAEL VITORIANO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2013 | 440.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOB-9021-PB. COM DESTINO AS CIDADES DE: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 03/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JOADSON RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2013 | 900.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2013 | 3000.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO PRODUTO PB SENIOR MIDI (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2013 | 2889.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO D.O 07, 26, 28 /02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/03/2013 | 150.00 | 00050048775487 | IDELZUITE LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2013 | 400.00 | 00088482294415 | NILTA MARIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2013 | 100.00 | 00005338855402 | EDICLEIDE DOS REIS QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2013 | 400.00 | 00004662525446 | ANTONIO MARTINS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2013 | 377.22 | 00017476572807 | CLAUDIO MENDES TEXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE Nº 9810, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2013 | 74.60 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME COPIAS DOS BILHESTE EM ANEXO. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2013 | 150.00 | 00008409881411 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GANEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2013 | 200.00 | 00048625760449 | JOSEFA GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2013 | 350.00 | 00030536613818 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTORIO, COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2013 | 524.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07/03/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO PELA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 06/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JOSE VIUQUE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2013 | 495.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO ONIBUS MECEDES-BENS DE PLACA MNF-0462, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2013 | 50.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 08/03/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB. ANO 2013 E ELEICAO DA NOVA DIRETORIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2013 | 134.44 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB E ELEICOES PARA NOVA DIRETORIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 07/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCO GILSON BERNARDO DA SILVA E GERALDO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2013 | 120.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MOW-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2013 | 70.01 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MOW-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2013 | 542.32 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE, AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS, A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E RALIZACAO DOS CURSOS DE CABELEREIRO, MAQUIAGEM E MANICURE, PARA PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2013 | 169.60 | 00042509173472 | MARIA SANTANA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DE ONIBUS, PARA SUA PESSOA E ACOMPANHANTES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A SENHORA JOANA DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 09/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JOSE MARIA FERNANADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 10/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JAIR ABREU TARGINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000972 | 08/03/2013 | 1104.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000973 | 08/03/2013 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2013 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2013 | 60.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISACAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2013 | 2390.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012.COMPETENCIA JANEIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2013 | 14282.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2013 | 150.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012, COMPETENCIA DE JANEIRO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000844 | 10/03/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS NO D.O. DO DIA 28/02/2013 E 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. PERIODO MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. PERIODO MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 70.00 | 09486139000161 | CARTORIO DE REGISTRIO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA EMISSAO DE UMA 2ª. VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL DO SENHOR ANTONIO EDSON NASCIMENTO E GEVANIA ROSENDO NASCIMENTO. PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 396.18 | 00036089192368 | HELENA MARIA QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONFORME BILHETE Nº. 964064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2013 | 43.97 | 00008328246406 | FRANCILDA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2013 | 263.85 | 00003046578407 | MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DE ONIBUS, PARA SUA PESSOA E ACOMPANHANTES, VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2013 | 106.00 | 00022643548876 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRES DIAS E MEIO) PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº. 029/2013. CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2013 | 106.00 | 00001356085466 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRES DIAS E MEIO) PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº. 028/2013. CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2013 | 106.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 E 1/2 (TRES DIAS E MEIO) PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2013 | 150.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 05 (CINCO ) DIAS TRABALHADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS URBANOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNº. 027/2013. CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2013 | 250.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS (TROCA DE EIXO DIANTEIRO), REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2013 | 275.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PODA DE ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO DE Nº. 026/2013. CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2013 | 1981.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2013 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/03/2013 | 1078.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASIC/TRIFASICA. PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 4516.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 700.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR REZENDE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DOIS) POCOS TUBULARES NO CRISTALINO, LOCALIZADO NO SITIO CAJUEIRO E NO ASSENTAMENTO PADRE CLEYTON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2013 | 40.00 | 00003228585425 | LAERCIO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS: ALAVANCAS, PUNCOES E CHIBANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2013 | 457.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2013 | 2744.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2013 | 1845.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2013 | 38.05 | 00056737130372 | EDIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA VIAJAR DA CIDADE DE FORTALEZA-CE A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. CONFORME BILHETE DE Nº. 067720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2013 | 175.90 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE 02( DUAS) PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME BILHETES DE NºS. 978907 E 005891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2013 | 200.00 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA , NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 15.811-9-FMASPBFI. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000710 | 12/03/2013 | 2913.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2013 | 1414.18 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2013 | 1380.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2013 | 3450.60 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSO E REPRODUCAO DE TESTE COGNITIVOS DE ENTRADA E SAIDA E IMPRESSOS REPRODUCAO DE TEXTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2013 | 200.00 | 00003912231435 | CLAUDIO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO (CHELSEA) DO SITIO MALHADA BONITA, PARTICIPAR DO CAMPEONATO A SER REALIZADO NA CIDADE DE BAIXIO-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2013 | 240.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. E MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOISICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO Nº168/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENA-PB, E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME-PB. SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2013 | 443.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/03/2013 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/03/2013 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000711 | 12/03/2013 | 3049.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2013 | 11250.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2013 | 1421.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2013 | 1956.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2013 | 736.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2013 | 1506.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2013 | 4411.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2013 | 2010.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2013 | 349.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2013 | 497.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2013 | 250.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO MOTOR DO TRATOR TL85-E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000709 | 12/03/2013 | 515.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2013 | 954.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 010/2013. NO JORNAL A UNIAO DIA 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2013 | 400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/03/2013 | 1774.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000707 | 12/03/2013 | 2358.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000714 | 12/03/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000715 | 12/03/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2013 | 582.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000722 | 12/03/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000723 | 12/03/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000728 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000729 | 12/03/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000730 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000731 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000732 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000733 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2013 | 805.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2013 | 2033.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2013 | 1017.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, REGISTRO SIMPLES COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN REGISTRO DE IMOVEL OCM VAL. DECLARADO AQUISICAO DE TERRENO, REGISTRO SIMPLES COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2013 | 17.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN REGISTRO DE IMOVEL AVERBACAO C/VALOR TOTAL SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, AVERBACAO DIVERSAS COM VALOR DECLARADO COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/03/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN ESCRITURA COM VALOR DECLARADO TOTAL SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2013 | 38.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN DISTRIBUIDORA EXTRAJUDICIAL SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, COMUNICACAO DE ESCRITURA COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2013 | 620.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FEPJ FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, AVERBACAO DIVERSAS COM VALOR DECLARADO COMO OUTORGANTE CPF 048+173+624-72O SR. JOEL SOARES DE SOUSA SUA ESPOSA E OUTROS COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2013 | 1661.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2013 | 310.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONAODS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2013 | 18000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000708 | 12/03/2013 | 1602.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000724 | 12/03/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000725 | 12/03/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/03/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, FUNASA E CEF/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2013 | 10644.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2013 | 3662.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2013 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PROVENIENTE DA EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR COM NEGATIVA DE ONUS DO IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2013 | 84.80 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, FUNASA E CEF/GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2013 | 3609.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2013 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471 PB EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/PB A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE FERREIRA PARNAIBA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2013 | 4340.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. MDE 10% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2013 | 2237.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. MDE EFETIVOS MDE 105 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2013 | 140.17 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS E DEESPESAS COM TAXI, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB. E ELEICAO DA NOVA DIRETORIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2013 | 3186.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP MDE 10% | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2013 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2013 | 9140.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2013 | 28261.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EFETIVOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2013 | 72072.02 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEEDU - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2013 | 9109.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEEDU PEJA FUNDEB 60% EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2013 | 12535.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEEDU ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% EFETIVOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2013 | 6847.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% CONTRATADOS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2013 | 10738.92 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. COMISSIONADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL CONTRATADOS FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2013 | 8844.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2013 | 351.80 | 00067428657415 | CLEOMAR DE MENEZES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A SUA PESSOA E ACOMPANHATE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2013 | 127.20 | 00045099600425 | FRANCISCA DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS (PARA SUA PROPRIA PESSSOA E ACOMPANHANTE) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2013 | 6428.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2013 | 930.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | CORRESPONDENTA A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DA MARCA ELETROLUX RE 31 BR 240L DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2013 | 1800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, URNA FUNERARIA, VERLAS, ROUPAS, ORNAMENTACAO E TRANSLADO TERRESTRE DE JOAO PESSOA A SANTA HELENA DO FALECIDO O SRA. GESSI IZAURA DINIZ CPF 603.527.604-00 CERTIDAO DE OBITO Nº 30818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2013 | 17584.38 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2013 | 11819.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EFETIVOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COM/EFE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2013 | 50.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000984 | 18/03/2013 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS). DESTINADOS AO VEICULO FIATI UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000985 | 18/03/2013 | 190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO FIATI UNO DE PLACA MOM-4582-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7757-7 NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2013 | 60.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | CORRESPONDENTE A 01 DIARIA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NO DIA 18/03/2013 EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV8165/PB CONDUZINDO O SR. AFONSO LOPES FERREIRA E NO DIA 19/03/2013 NO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471/PB CONDUZINDO A SRA. MARIA DE FATIMA GOMES DINIZ A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2013 | 1119.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 1993 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2013 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PAGAMENTO DE BENEFICIOS CADASTRO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7757-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2013 | 682.50 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DO TRATOR TL-85. NA REALIZACAP DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2013 | 200.00 | 00017621763434 | MARIA ALZIRA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 117, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2013 | 400.00 | 00080603505449 | JOAO BATISTA GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000828 | 20/03/2013 | 501.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000829 | 20/03/2013 | 450.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE MELANCIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000976 | 20/03/2013 | 5050.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 7757-7 NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22/03/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA Nº.. 1.339-0-FEP. NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2013 | 30.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 22/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE BARBALHA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO A SENHORA IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2013 | 280.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013 CONCEDIDA AO SECRETARIA DE FINANCAS PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM CONTADORES,ASSESSORES E PREFEITOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2013 | 624.76 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO ALMOÇO EM COMEMORACAO DA PASCOA DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2013 | 250.00 | 00000381391388 | MARIA REGINY OLIVEIRA BARRETO | VALOR CORRESPONDETE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, E DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM 4582 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO MARIA DE FATIMA PARNAIBA GOMES, MARIA EDUARDO GOMES HONORATO E JOSEFA GOMES HONORATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2013 | 125.20 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM 4582 PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2013 | 756.85 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA NO GRUPO DE MULHERES DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2013 | 130.52 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSEGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2013 | 79.51 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM4582/PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2013 | 1635.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS, CONCERTO DE 03 (TRES) QUADROS DE COMANDOS E TROCA DE BOMBEADOR, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTRENCAO DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCOS ARTEZIANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2013 | 2000.04 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. DE LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS NA TRAVESSA JOAO GOMES VITORIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2013 | 150.00 | 00088456854468 | ANTONIO MARCOS FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ 3591 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 DIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2013 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471 PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2013 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICUO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471/PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2013 | 76.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000845 | 23/03/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 011/2013., EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE LICITACAO (HOMOLOGACAO) INEXIGIBILIDADE Nº. 006/2013. NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 15 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2013 | 7.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2013 | 560.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, CEF/GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/03/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 25, 26 E 27/03/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: CEF/GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB. E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 30.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 26/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CAMIONETA HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO A SENHORA IRACI FERREIRAA LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2013 | 1310.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2013 | 32.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2013 | 363.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2013 | 730.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE MARCO DEBITADO DA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2013 | 904.00 | 00008368804477 | MARIANA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIARA FERREIRA MOTA, DURANTE O PERIODO DE 18/02/2013 A 28/03/2013, EM SUBSTITUICAO A TITULAR: CARLENE RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2013 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2013 | 268.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 480.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO DIPJ E RAIS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO EN NOSSA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4.041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2013 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO NO JORNA DA UNIAO NO DIA 22/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2013 | 1117.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2013 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IPAM. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 189. A DISPOSICAO DO IPAM. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2013 | 3542.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO D.O. DO DIA. 15, 19, 22 E 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2013 | 14.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDLIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1055. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2013 | 186.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 574.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 610.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,, CAJAZEIRAS-PB. E DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNG-1484-PB.. A SERVICO DA SCRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2013 | 632.00 | 00005338860406 | FRANCILENE LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA REALIZACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO, OFERIDO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO PEIRIODO DE 04A 15 DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2013 | 737.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS TORTAS E SALGADOS. PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2013 | 80.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI. COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2013 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2013 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUINITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 385.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARTIA DE ACAO SOCIAL, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DOS EVENTOS DO CRAS E PRO-JOVEM. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2013 | 747.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E SORVETES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 1117.90 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2013 | 958.00 | 00080603181449 | MARIA EDILEUZA GOMES CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE CURSO DE CABELEREIRO PARA O GRUPODE MULHERES DA SEDE, NO PERIODO DE 04 A 20/03/2013. COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2013 | 716.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS PARA A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PASCOA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2013 | 38.05 | 00056737130372 | EDIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2013 | 100.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2013 | 440.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE OVOS DE PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2013 | 300.00 | 00008898050402 | KARLA NAYARA SOARES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 15.811-9-FMASIGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2013 | 100.00 | 00028833036812 | ELIZABETE SOARES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 30.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 29/03/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONDUZINDO A SENHORA JEANE ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000908 | 28/03/2013 | 213.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2013 | 280.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2013 | 280.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2013 | 200.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2013 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2013 | 137.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2013 | 600.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2013 | 570.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2013 | 660.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2013 | 570.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOB-9021-PB. COM DESTINO AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2013 | 600.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 600.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2013 | 660.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 600.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2013 | 600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2013 | 630.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 630.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO GARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 570.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 660.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEWRVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEWRVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2013 | 600.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2013 | 660.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2013 | 750.00 | 00009280128400 | MARCIO JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2013 | 708.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2013 | 750.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2013 | 780.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA (PROJETO DA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE), LOCALIZADA NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000909 | 28/03/2013 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000904 | 28/03/2013 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, NO DIA 31/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA VANDERLANIA CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2013 | 240.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2013 | 241.25 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2013 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000902 | 28/03/2013 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2013 | 241.68 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2013 | 160.00 | 00039514544404 | CICERA RICARTE DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 129. A DISPOSICAO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2013 | 434.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2013 | 1117.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2013 | 14.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EN NOSSA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2013 | 70.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000903 | 28/03/2013 | 140.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2013 | 50.00 | 00042203562315 | GERALDO JOSE P. BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000906 | 28/03/2013 | 137.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2013 | 678.00 | 00001200775406 | ERICA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2013 | 750.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2013 | 211.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO TRATOR TL-85, NA REALIZACAO DO CORTE DE TERRAS DA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOS, NOS DIAS 03 E 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000907 | 28/03/2013 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2013 | 500.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO OPERADOR DO TRATOR TL-85, DURANTE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2013 | 1082.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012 DEBITADO EM NOSSA CONTA 7757-7 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2013 | 4554.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2012 DEBITADO EM NOSSA CONTA 7757-7 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2013 | 2588.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012 DEBITADO EM NOSSA CONTA 7757-7 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2013 | 1199.95 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS DAS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2012, DEBITADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012 NA CONTA 7757-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2013 | 150.00 | 00055628850420 | ANTONIA ROBERTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 50.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001009 | 01/04/2013 | 2613.61 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001010 | 01/04/2013 | 2297.46 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 01/04/2013 | 178.12 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA MARCODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001015 | 01/04/2013 | 810.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001016 | 01/04/2013 | 1045.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0000999 | 01/04/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001000 | 01/04/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/04/2013. CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PATICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES DO IPC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001022 | 01/04/2013 | 944.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2013 | 30.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 28/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB., EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO A SENHORA IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001011 | 01/04/2013 | 875.73 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001024 | 01/04/2013 | 2086.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNES DE MARCA NEW ROLLAND TL-85. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001025 | 01/04/2013 | 1739.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNES DE MARCA NEW ROLLAND TL-75. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001013 | 01/04/2013 | 144.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001014 | 01/04/2013 | 1444.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001017 | 01/04/2013 | 600.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001018 | 01/04/2013 | 1149.15 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001019 | 01/04/2013 | 1337.15 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001020 | 01/04/2013 | 1183.16 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001021 | 01/04/2013 | 1560.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001026 | 01/04/2013 | 1118.41 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2013 | 18000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO GABINETE DO PREFEITOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2013 | 1105.50 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO PROGRAMA PO JOVEM, PELO FORNECIMENTO TORTAS E REFEICOES, REFERENTE A COMEMORACAO DA PASCOA DP PRO-JOVEM/ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 17.004-6PRO JOVEM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 17.004-6PRO JOVEM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2013 | 920.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( MOTO BOMBA SUBMERSA 1/2 CV),DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2013 | 30.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHAVE PARTIDA MOD V.2 110/220 V.M),DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05/04/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR,FUNASA,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ASSESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/04/2013 | 5000.00 | 00005311078413 | JOSE JUDSON MESQUITA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO, NA ELABORACAO DO PROJETO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2013 | 527.00 | 00009330999409 | WELLINGTON ROLIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO TRATOR TL-75, REFERENTE A CINCO DIARIAS (5 E 1/2), REALIZADAS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2013 | 55.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2013 | 200.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA REALIZACAO IRPF,IRPI, ALTERACAO DE PRESIDENTE(DBE) REC. FEDERAL E RAIS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. NO D.O. DO DIA. 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2013 | 94.75 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. PARA VIAJAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM DESTINO A CIDADE DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO NO AU. NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2013 | 203.88 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECINO PARA PAGINA DA INTERNET LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO DO SITE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/04/2013 | 200.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/04/2013 | 260.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/04/2013 | 200.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/04/2013 | 320.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/04/2013 | 220.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2013 | 200.00 | 00005011832481 | CARLOS ANDRE ALECRIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2013 | 200.00 | 00004358216447 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2013 | 200.00 | 00068608845415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2013 | 180.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2013 | 200.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTORIO, COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2013 | 400.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2013 | 100.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2013 | 149.20 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE (04) QUATRO PASSAGENS (SENDO DE IDA E VOLTA), A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA SUA PESSOA E SUA FILHA: BRENDA G. DE SOUSA, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS PESSOAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2013 | 800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001045 | 09/04/2013 | 9650.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONFECIONAMENTO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 09/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA ZILMA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2013 | 122.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UM) REGISTRO DE ATA, DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2013 | 0.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2013 | 5.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 13.774-X CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2013 | 630.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E 12/04/2013. CONCEDIDA AO SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES-RDC. UTILIZADOS NOS CONVENIOS DO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2013 | 3000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE 02 CAMPOS DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2013 | 787.50 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E 12/04/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES-RDC. UTILIZADOS NOS CONVENIOS DO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2013 | 14282.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA MARÇO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001072 | 10/04/2013 | 41895.57 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PP 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2013 | 30.00 | 00005683140420 | AURICELIA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2013 | 500.00 | 00005463472408 | PERLA FREITAS FELIPE PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2013 | 400.00 | 00048625760449 | JOSEFA GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2013 | 150.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESAT RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2013 | 150.00 | 00029955367857 | CICERO CEZARIO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESAT RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2013 | 150.00 | 00008282755486 | JUDIVAN DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTORIO, COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2013 | 74.10 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS,SENDO DE IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME COPIAS DOS BILHESTE EM ANEXO. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2013 | 316.00 | 00010372803423 | ADRIELLY BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SUCOS E SALGADOS, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS: DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2013 | 355.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/04/2013 | 40.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR HELENO ROBERTO GOMES E EDILEUSA VIEIRA GONZAGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2013 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2013 | 3112.16 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS COM DESTINOS DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA E BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE-CE EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS E DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2013 | 73.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2013 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O DIA ,02,04,05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/04/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 13/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTE MUNICIPIO. A FIM DE PEGAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SEC. DE ADMINISTRACAO QUE ESTAVA EM BRAISILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2013 | 5206.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2013 | 1492.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2013 | 691.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2013 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2013 | 326.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONE E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2013 | 278.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONES E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2013 | 60.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ACIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, CONDUZINDO NO DIA 08/04/2013 A SRª CANDIDA MARIA DE SOUSA GOMES E NO DIA 15/04/2013, IRACEMA LEITE DINIZ, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2013 | 1395.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO AU DIA 04,05,12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2013 | 1094.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 05/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2013 | 27.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 05/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2013 | 1199.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONES E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2013 | 1170.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONES E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2013 | 1076.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2013 | 1261.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONES E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2013 | 381.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE TONES E CARTUCHOS, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2013 | 109.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2013 | 540.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,NO CONCERTO DO EIXO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2013 | 279.75 | 00003046578407 | MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2013 | 250.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA,NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº. 334, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2013 | 200.00 | 00087399253404 | DAZIMA VALERIANA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA MACAMBIRA DANTAS S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/04/2013 | 250.00 | 00057015910420 | JOAO BERNARDO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2013 | 240.00 | 00004395724442 | DAMIAO ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001109 | 17/04/2013 | 8017.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO(NOVAS TURMAS DE EJA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001111 | 18/04/2013 | 5648.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS NOVAS TURMAS DE EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO D.O DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 20/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SENHORA JUCICLEIDE ALEXANDRE SARAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2013 | 400.00 | 00004936428469 | ENEIAS CIDRAC DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONCERTO DE AR CONDICIONADOS NO COLEGIO PADRE J. ANCHIETA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/04/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB, SICONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2013 | 50.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO, DE DESPESAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEU SUSTENTO, PESSOA ESTA RECONHIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2013 | 50.00 | 00003229869400 | RAIMUNDO LUZIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2013 | 200.00 | 00002065278455 | IVANILZA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS, NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO PE BRANCO, S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, NO DIA 23 E24/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2013 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SEC. ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001123 | 23/04/2013 | 2839.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001124 | 23/04/2013 | 1478.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001125 | 23/04/2013 | 712.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001126 | 23/04/2013 | 836.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001127 | 23/04/2013 | 441.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001128 | 23/04/2013 | 2839.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2013 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2013 | 20.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102.8 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 24,25 E 26/04/2013, CONCEDIDA AO SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA,CAIXA, SEC. DE EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2013 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA A 02 (DUAS), VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, REALIZADAS NOS DIAS 22/04/2013, CONDUZINDO A SRª MARIA CANDIDA E NO DIA 24/04/2013, CONDUZINDO DARLAN PIERRY GOMES DINIZ, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2013 | 635.00 | 00004332922450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES:JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MMG-1484-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 24,25 E 26/04/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA,CAIXA,SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2013 | 1809.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2013 | 120.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, NOS DIAS 25,26 E 27/03/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2013 | 132.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2013 | 130.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO UMARIZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2013 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, REALIZADAS, NO DIA 21/04/2013,CONDUZINDO JOSEFA GOMES DA SILVA E NO DIA 26/04/2013, CONDUZINDO WELLINGTON GOMES DA SILVA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2013 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 E 26/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2013 | 120.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2013 | 316.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2013 | 30.01 | 06264839000113 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2013 | 50.04 | 05747008000130 | OSTO RONALDAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INSS FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2013 | 11322.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGACOES PATRONAI INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/04/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/04/2013 | 1343.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2013 | 388.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2013 | 35.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2013 | 315.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 4041-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANACAS. COMPETENCIAABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/04/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS EFETIVOS FINANCAS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 2682.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(CENOURA, BATATINHA, CEBOLA, BATATA DOCE, TOMATE ), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2013 | 11774.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2013 | 1065.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2013 | 2149.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2013 | 647.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIAABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2013 | 2237.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2013 | 3412.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2013 | 8462.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2013 | 1861.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESP. COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2013 | 3810.81 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2013 | 838.37 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2013 | 28265.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2013 | 4412.39 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2013 | 75430.46 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2013 | 6827.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2013 | 4146.11 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2013 | 13771.53 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2013 | 7634.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2013 | 1679.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2013 | 3662.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2013 | 805.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2013 | 8844.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2013 | 8010.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2013 | 1762.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 6000.00 | 10565267000180 | A.E EMPREITEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS. RUAS: PEDRO MUNIZ DE BRITO, CLOVIS BRAGA ROLIM, ANTONIO FELIPE, MANOEL LOPES LACERDA, ELAINE BRASILEIRO, TERESA GONCALVES FIRMINO, CECI BENEDITA DE SOUSA, EUCLIDES GOMES LIMEIRO, JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMISSINADOS EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2013 | 457.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA EST. EFETIVOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2013 | 17417.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA EST. COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2013 | 12271.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURSIMO E CULTURA COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001171 | 30/04/2013 | 164.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001274 | 30/04/2013 | 434.18 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2013 | 2718.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE URBANISMO EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE URBANISMO ROMULO EFETIVO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE URBANISMO RIBAMAR EFETIVO MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2013 | 1915.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS GARIS EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2013 | 678.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA DA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001200775406 | ERICA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA (PROJETO DA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE), LOCALIZADA NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2013 | 215.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2013 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2013 | 920.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENBTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOB-9021-PB. COM DESTINO AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS E SOUSA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001226 | 30/04/2013 | 1015.20 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2013 | 1380.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 51.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE UMA LAVAGEM REALIZADA NO VEICULO MOW-0471-PB E NO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001170 | 30/04/2013 | 140.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2013 | 80.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2013 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº253, JOAO PESSOA-PB(CASA DE APOIO). A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2013 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2013 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2013 | 10.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2013 | 53.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI. COMPETENCIA FEVEREIRO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2013 | 553.80 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSOS DE OVOS DE PASCOA DO CRAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001218 | 30/04/2013 | 2817.67 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001221 | 30/04/2013 | 2395.13 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001223 | 30/04/2013 | 279.92 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001169 | 30/04/2013 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001222 | 30/04/2013 | 1988.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001224 | 30/04/2013 | 323.34 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNv-5068-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001225 | 30/04/2013 | 1685.44 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001227 | 30/04/2013 | 1045.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001228 | 30/04/2013 | 1924.65 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001229 | 30/04/2013 | 1985.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001230 | 30/04/2013 | 1270.88 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001231 | 30/04/2013 | 1358.30 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001233 | 30/04/2013 | 659.88 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DAS GRACAS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 349.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIANA ENEAS EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 532.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ZELIA CORREIA EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 60.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE UMA LAVAGEM REALIZADA NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB E VULCANIZACAO DE PNEUS DO OFC-2269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001168 | 30/04/2013 | 106.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008368804477 | MARIANA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIARA FERREIRA MOTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR: CARLENE RIBEIRO DA SILVA, QUE SEENCONTRA DE LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2013 | 11.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2013 | 306.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2013 | 147.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001198 | 30/04/2013 | 130.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001199 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75/175, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2013 | 485.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENSPARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10987-8 ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 250.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 100.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, AUTORIZADOS PELA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001167 | 30/04/2013 | 108.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7-FPM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2013 | 300.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA (DOC/TED ELETRONICO) BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 21.102-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O DIA 25 , 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2013 | 513.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE ABRIL DEBITADO DA CONTA 10987-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2013 | 4.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2013 | 0.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2013 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 366.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 212.95 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001166 | 30/04/2013 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2013 | 79.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA, 189. A DISPOSICAO DO IPAM. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO IPAM. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2013 | 500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA, NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001165 | 30/04/2013 | 108.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2013 | 292.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2013 | 459.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 1767.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001232 | 30/04/2013 | 547.55 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/05/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 41.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº253, JOAO PESSOA-PB(CASA DE APOIO). A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2013 | 400.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº. 258, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2013 | 250.00 | 00055628923400 | MARIA DILMA DE LACERDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº. 351, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005150830461 | CRISTIANE ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 51.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS. MOW-0471-PB. E MOM-4582-PB.. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 640.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTEZIANOS, NOS SITIOS: MALHADA BONITA E RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 917.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03/05/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: CEF/GIDUR, FUNASA E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO D.O.U. CONFORME OFICIO ENVIADO EM 02/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 762.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 02 E 03/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2013 | 100.00 | 05747008000130 | OSTO RONALDAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/04/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR CICERO DA SILVA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 02 E 03/05/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: CE/GIDUR, FUNASA E PROGRAMA MCMV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 170.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2013 | 819.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2013 | 230.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001317 | 02/05/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª. PARCELA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00075294346400 | JORCELANIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO MUSICO INSTRUMENTALISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO Nº036/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2013 | 264.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% PROFESSOR DE MUSICA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 40.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE 08 (OITO) PNEUS DOS TRATORES TL-75 E TL-85. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2013 | 20.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 04/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO AFUNCIONARIA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MORAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 03/05/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE . A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. CONDUZINDO O SENHOR DARLAN PIERRY GOMES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 04/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO A SENHORA VANDERLEIACANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2013 | 30.00 | 12551019000105 | POSTO RODRIGUES E CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO D.O.U. CONFORME OFICIO ENVIADO EM 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 1.339-0-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/05/2013 | 349.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/05/2013 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR JOSE SIRINO FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/05/2013 | 60.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONDUZINDO O SENHOR JOSE SIRINO FILHO. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/05/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BANANA, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/05/2013 | 289.70 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( BANANA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/05/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BANANA, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/05/2013 | 353.22 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/05/2013 | 258.70 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MAIS EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/05/2013 | 353.22 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/05/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/05/2013 | 353.22 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MAIS EDUCACAO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BANANA, MARACUJA, GOIABA, MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2013 | 289.70 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ( BANANA, GOIABA, MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/05/2013 | 106.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/05/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 05/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. CONDUZINDO O SENHOR GEOVANE PEREIRA BARROSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001348 | 07/05/2013 | 846.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. A DISPOSIACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001351 | 07/05/2013 | 385.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW 0471-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001346 | 07/05/2013 | 2436.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001352 | 07/05/2013 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001347 | 07/05/2013 | 2712.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB.. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001349 | 07/05/2013 | 2076.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001350 | 07/05/2013 | 1951.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001353 | 07/05/2013 | 935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS W. DE PLACA OFD 5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001354 | 07/05/2013 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001355 | 07/05/2013 | 672.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF 0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2013 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 07/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2013 | 70.00 | 03255891000115 | POSTO PIRAMIDE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FITA UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2013 | 250.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/05/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS NA AU DIA 30/04/2013 E 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/05/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 08, 09 E 10/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/05/2013 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/05/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 E 10/05/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: CEF/GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2013 | 370.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 (UM) PNEU 900-20, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2013 | 1600.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO FALECIDO AURELIO ALVES NONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2013 | 60.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, NO DIA 09/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2013 | 70.00 | 02983618000144 | POSTO BRISA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2013 | 700.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08,09,10,13 E 14/01/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO,FUNASA,GIDUR,PACTO, ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2013 | 84.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2013 | 17890.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA ABRIL 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 1.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 10/10/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA JOSEFA HELENA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2013 | 122.97 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 12/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORITA VANDERLEIA CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 11/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA VALKIRIA LIMA DINIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 167.02 | 09141763000550 | DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL) PARA CONSUMO, NO VEICULO HILLUX MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2013 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 1.339-O-FUNDESP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2013 | 115.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2013 | 147.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 42.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 340.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA A PARTICIPACAO NA CONSLTORIA TECNICA E GERENCIAL, DENTRO DAS ACOES DO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO AGRONEGOCIO-ARSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001719 | 10/05/2013 | 1610.92 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001720 | 10/05/2013 | 1481.78 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-O-FUNDESP. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001677 | 10/05/2013 | 10498.94 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRAÇA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001678 | 10/05/2013 | 11670.29 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRAÇA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001680 | 10/05/2013 | 25000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRAÇA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/05/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 13 E 14/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2013 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO FISCAL DOS CARROS PIPAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2013 | 1685.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA VIAGEM NO DIA 13/05/2013, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE , ONIBUS DE PLACA BWU-7909-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462, PERTENCENTA A SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE DESTE MUNICIPIO, APRESENTOU DEFEITO MECANICOS NESTE DIA, FAZENDO-SE NECESSARIO A LOCACAO DE EMERGENCIA DE UM ONIBUS PARA O REFERIDO O DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2013 | 64.00 | 00003228585425 | LAERCIO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS: ALAVANCAS, PUNCOES E CHIBANCAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2013 | 150.00 | 00017266478898 | VANILSON PINHEIRO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2013 | 500.00 | 00003514140456 | GENEZIO MANGUEIRA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2013 | 250.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2013 | 200.00 | 00089226739315 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 150.00 | 00045100969415 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2013 | 350.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA, NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2013 | 50.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2013 | 500.00 | 00040404099491 | FRANCISCO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO RAIMUNDO DUARTE Nº. 60. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2013 | 130.00 | 00071837612315 | JUDVAN DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2013 | 150.00 | 00014876029873 | ZENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2013 | 527.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NA DIVULGACAO DE AVISOS E LOCACAO DE SOM MECANICO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADO NO DIA 08/05/2013.NO CLUBE 12 DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2013 | 5369.00 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MOBILIAR A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM QUE BENEFICIA TODA A POPULACAO DE SANTA HELENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001409 | 14/05/2013 | 1058.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001410 | 14/05/2013 | 442.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF 0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISOS DE DE CANCELAMENTO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO Nº. 001/2013. NO D.O. DIA 03/052013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2013 | 1097.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2013 | 27.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16/05/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 15/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO O SENHOR RONIVON FREITA FELIPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2013 | 380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMADE CONSERTO DE 01 (UM) PNEU 900-20, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2013 | 970.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS, COMO SENDO: 2 CILINDROS 2 3/4, 10 SOLAS DE 3, 10 SOLAS 2 3/4, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2013 | 186.50 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS PARA VIAJAR COM ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001418 | 16/05/2013 | 9545.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2013 | 396.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES E OUTROS, REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DA ESCOLA DOIMOVEL DO PETRIMONIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2013 | 293.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES E OUTROS, REFERENTE AO REMEMBRAMENTO DOS TERRENOS DA ESCOLA DOIMOVEL DO PETRIMONIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2013 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/05/2013 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2013 | 20.06 | 06264839000113 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2013 | 250.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | CORRESONDENTE A 05 DIARIAS DIAS 20,21,22,23, E 24/05/2013 CONCEIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2013 | 250.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | CORRESONDENTE A 05 DIARIAS DIAS 20,21,22,23, E 24/05/2013 CONCEIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2013 | 250.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | CORRESONDENTE A 05 DIARIAS DIAS 20,21,22,23, E 24/05/2013 CONCEIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2013 | 136.56 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONCEIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTARII | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2013 | 138.85 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS CONCEIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2013 | 300.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA TRAVESSA ALVORADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2013 | 200.00 | 00029955367857 | CICERO CEZARIO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESAT RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2013 | 362.32 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04(QUATRO) PASSAGENS, DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA SUA PESSOA E ACOMPANHATE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 19/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA VILMA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2013 | 255.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE 08 E 1/2 (OITO DIARIAS E MEIA) PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E COLOCACAO DE CANOS NOS ESGOSTOS NO DISTRITO DE VARZEZA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART 2013-00002245, REFERENTE O PROJETO BASICO DA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART 2013-00002258, REFERENTE O PROJETO BASICO DA REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2013 | 723.17 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(ELETROBOMBA SUB. MOD TSM-1005 DE 0,5 CV MONOF), DESTINADOS AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2013 | 298.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CHAVE PART. DIRETA 1,0 CV 220 VOLTS E CABO PP 3X1,5 MM), DESTINADOS AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001427 | 20/05/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2013 | 140.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE NO DIA 20/05/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, MINISTERIO DE AGRICULTURA (DELEGACIA REGIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2013 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, NO DIA 20/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO DA HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DEIXA MATERIAL (MOVEIS) NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2013 | 161.00 | 08429323000107 | POSTO ENEROIL BEIRA RIO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, A FIM DE DEIXA MATERIAL(MOVEIS) NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 19/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA IR BUSCAR A SENHORA TEREZINHA MACHADO GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2013 | 1383.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2013 | 116.75 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO 1, SOBRE O PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADO NA -UFCG. CONFORME SOLICITACAO EFEUTADA ATRAVES DE OFICIO CIRCULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2013 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2013 | 1146.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2013 | 194.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2013 | 2700.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA 36 FRASCOS DE 50 DOSES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2013 | 832.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2013 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2013 | 1325.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2013 | 4770.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2013 | 287.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/05/2013 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, NA TROCA DE PECAS DO FREI DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU 8409-PB E NO CONSERTO DA CAIXA DE FORCA DO CATA VENTO DO POCO SITIO FORMIGUEIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/05/2013 | 1580.00 | 00034630334882 | AILTON OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REMOCAO DO LIXAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00084084960420 | ADEGILDO ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO A MUNDANCA(MOVEIS E UTENCILIOS), DO SR. LUIZ ANTONIO DE AMORIN DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2013 | 50.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2013 | 106.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2013 | 110.00 | 00033815607434 | JOSE FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2013 | 140.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2013 | 300.00 | 00001270550454 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2013 | 140.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2013 | 500.00 | 00095199900463 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS, NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2013 | 76.10 | 00004258208400 | FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2013 | 250.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EFETUAR UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2013 | 300.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIS DE BRITO Nº 258, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2013 | 600.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2013 | 150.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2013 | 250.00 | 00008540048400 | JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA Nº 256, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/05/2013 | 400.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, PARA A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO NA TROCA DAS PANILHAS DE FREIO MICRO ONIBUS DE DE PLACA OFC-2269-PB E DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2013 | 150.00 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS: 22, 23 E 24/052013. CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO 1. SOBRE O PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UFCG. CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DE OFICIO. CIRCULAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 20/05/2015, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO D.O.U. CONFORME OFICIO ENVIADO EM 23/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2013 | 1284.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES,PARA OS EVENTOS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TIRBURTINO VERISSIMO DANTAS, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, PADRE JOSE ANCHIETA, VICENTE CORREIA LIMA E MANOEL VERISSIMO DANTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2013 | 200.04 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA UMA REVISAO PROGRAMADA DE 10.000 KM (DEZ MIL QUILOMETROS) , PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2013 | 40.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIAS, NO DIA 24/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO DE 10 MIL KM DO MICRO ONIBUS DE , PLACA OGA-7530-PB, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2013 | 1990.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS. FALECIDO EVANGELISTA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2013 | 408.35 | 00008282755486 | JUDIVAN DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME COPIA DE BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2013 | 60.00 | 00003016284405 | HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2013 | 100.00 | 00067629555415 | GERALDO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2013 | 30.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2013 | 300.00 | 00064668649449 | JOSEFA DE CARVALHO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CACARE S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2013 | 50.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2013 | 750.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS (REBOBINAMENTO DE DOIS BOMBAS SUBMERSAS E SERVICOS DE BOMBEADO), DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2013 | 17553.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2013 | 12045.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2013 | 1954.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 17.004-6 PRO JOVEM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 15.428-8 IGDBF. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001487 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 04(QUATRO) PNEU 175/70/13 PIRELLI P 400,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2013 | 1330.00 | 00007869954403 | SANDRA ALMEIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES, TORTAS, SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES) PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/05/2013 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONCEDIDA ACHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA II CAPACITACAO PARA CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHO MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, COMO PREPARACAO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 24/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SENHORA NENEN DEVALERIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2013 | 9301.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2013 | 2150.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DA PASCOA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,COM A REALIZACAO DE REVISAO DE 10 MIL KM DO MICRO ONIBUS DE , PLACA OGA-7530-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2013 | 2237.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2013 | 3186.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2013 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/05/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA PARA REALIZAR UM ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2013 | 50.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA PARA REALIZAR UM ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2013 | 113.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA PARA REALIZAR UM ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2013 | 52.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-5605-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA PARA REALIZAR UM ESTUDO DE CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/05/2013 | 1582.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001489 | 24/05/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2013 | 10836.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANACAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONAODS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2013 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOB A FOPAG DOS FUNCIONARIOS. COMPETENCIA MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONAODS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2013 | 1691.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2013 | 655.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2013 | 423.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2013 | 1117.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2013 | 3.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2013 | 246.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2013 | 790.00 | 00068779682391 | VALDENES MOREIRA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NEW ROLLAND TL-85, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2013 | 420.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES), DIARIAS NOS DIAS 27,28 E 29/05/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIO MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOS AOS ORGAOS: SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2013 | 110.02 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIO MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOS AOS ORGAOS: SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2013 | 4340.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/05/2013 | 954.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2013 | 349.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2013 | 497.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2013 | 8462.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2013 | 1861.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2013 | 28067.49 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2013 | 4381.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2013 | 81700.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2013 | 7371.49 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2013 | 8102.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/FUNDAMENTAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FUNDEB 60%/ COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2013 | 14131.30 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/FUNDEB 60%/INFANTIL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/INFANTIL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2013 | 5008.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2013 | 1782.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2013 | 12753.45 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2013 | 1150.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2013 | 2205.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2013 | 781.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2013 | 1506.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL.COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2013 | 280.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/05/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA II CAPACITACAO PARA CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHO MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL, COMO PREPARACAO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2013 | 7784.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/05/2013 | 100.00 | 02561589000122 | POSTO EXPESSAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2013 | 1712.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 27,28 E 29/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2013 | 2740.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2013 | 305.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2013 | 1880.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2013 | 2931.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2013 | 457.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2013 | 527.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NOS SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2013 | 211.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA DO TRTOR TL-85, NA REALIZACAO DO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08 E 09/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001579 | 28/05/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2013 | 413.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2013 | 1375.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2013 | 37.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001596 | 29/05/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001624 | 29/05/2013 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2013 | 150.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001595 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001619 | 29/05/2013 | 107.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001631 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001632 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001618 | 29/05/2013 | 160.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 29 E 31/05/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA,VICE GOVERNADOR E SEC. INFRA ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 29 E 31/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2013 | 170.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001667 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2013 | 108.20 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETARIO MUNICIPAIS DA AGROPECUARIA E PESCA, E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOS AOS ORGAOS: SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001622 | 29/05/2013 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001621 | 29/05/2013 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2013 | 678.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO GARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2013 | 678.00 | 00001200775406 | ERICA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2013 | 630.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2013 | 630.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2013 | 630.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2013 | 630.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2013 | 630.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2013 | 370.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2013 | 240.00 | 00017900953876 | GERALDO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA (PROJETO DA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE), LOCALIZADA NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2013 | 750.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2013 | 100.00 | 00069036888468 | GIRTON INACIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2013 | 150.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2013 | 100.00 | 00045103240491 | JOSEFA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001623 | 29/05/2013 | 255.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2013 | 120.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 29/05/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA REUNIAO DA COMISSAO INTEGESTORA BIPARTITE-CIP/PB, CONFORME DECLARACOA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/05/2013 | 140.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 29/05/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA REUNIAO DA COMISSAO INTEGESTORA BIPARTITE-CIP/PB, CONFORME DECLARACOA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001620 | 29/05/2013 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2013 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DO PETI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2013 | 273.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, OFERECIDO AO GRUPO DE MULHERES CRAS, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2013 | 1733.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2013 | 1760.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2013 | 880.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE DESOBSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO (ESGOTOS) DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2013 | 2260.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE FERRO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2013 | 1818.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS PORTAS INTERNAS, MISTAS E EM MDF DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2013 | 2260.20 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2013 | 660.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2013 | 161.00 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEL LITORAL SUL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2013 | 367.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2013 | 13.52 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDLIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1055. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2013 | 30.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 1/2(MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 31/05/2013, CONCEDIDA AO MOTOISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O SENHOR JOAO BOSCO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001708 | 31/05/2013 | 1205.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001638 | 31/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2013 | 486.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2013 | 702.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2013 | 480.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENSPARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2013 | 435.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO RELATIVOS A PROCURAÇOES E CERTIDOES FORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2013 | 600.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENSPARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 12.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2013 | 120.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 80.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,COM A REALIZACAO DE REVISAO DE 10 MIL KM DO MICRO ONIBUS DE , PLACA OGA-7530-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2013 | 678.00 | 00008368804477 | MARIANA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A TITULAR: CALENE RIBEIRO DASILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2013 | 251.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001698 | 31/05/2013 | 107.92 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001699 | 31/05/2013 | 896.78 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001703 | 31/05/2013 | 1477.05 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001704 | 31/05/2013 | 1283.65 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001705 | 31/05/2013 | 1366.35 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001706 | 31/05/2013 | 1526.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 31/05/2013 | 1342.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001709 | 31/05/2013 | 1597.43 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 40.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, NO DIA 31/05/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA OGA-7530-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2013 | 100.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA-7530-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2013 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA-7530-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2013 | 528.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2013 | 750.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA 50 FRASCOS DE 10 DOSES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001696 | 31/05/2013 | 614.67 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001710 | 31/05/2013 | 1200.35 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001711 | 31/05/2013 | 1032.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001654 | 31/05/2013 | 575.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001655 | 31/05/2013 | 600.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001700 | 31/05/2013 | 1262.25 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001701 | 31/05/2013 | 1193.12 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2013 | 112.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2013 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2013 | 300.00 | 00002569068403 | ALDEMIR BARROSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA INSTALACAO DE ENRGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001694 | 31/05/2013 | 1850.82 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001695 | 31/05/2013 | 1756.54 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001697 | 31/05/2013 | 51.12 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2013 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SORES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVERM. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2013 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2013 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, CENTRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2013 | 41.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. REFERENCIA MAIO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2013 | 47.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/06/2013 | 41.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, CENTRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/06/2013 | 41.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2013 | 229.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA MAIO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA MARCO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/06/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MONUMENTO (PRACA) DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/06/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MONUMENTO (PRACA) DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/06/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, 56, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR | AQUISICAO DE LOTES (TERRENOS) PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2013 | 119975.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA PROJETADA MEDINDO 133 M POR 75 M, PERFAZENDO UM TOTAL DE 9.975 M2, EM FORMA DE DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11 DE 04 DE MARÇO DE 2013 DECLARANDO COMO DE UTILIDADE PUBLICA, TERREOS ESTES PERTENCENTES A: ELAIR DINIZ BRASILEIRO, JOEL SOARES DE SOUSA E SUA ESPOSA SRA. MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES, TERRENOS ESTES DESTIANADOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA - PMCM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2013 | 400.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (SUPERCAL), DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO, POSTES, FAIXAS, NAS VIAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DE VARZEA DA MEA E MELANCIAS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2013 | 2910.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (HIDRAULICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2013 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA MEA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002131 | 03/06/2013 | 171.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2013 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº 181, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA. 181. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2013 | 560.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05 E 06/06/2013. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: PACTO DOIS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, INFRA ESTRUTURA E PESCA, GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2013 | 907.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO D.O. DIA 21 E 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2013 | 160.00 | 00007077105458 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA FELIX DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2013 | 30.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2013 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS, 03,04,05 E 06/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLU DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/06/2013 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLE DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2013 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05 E 06/06/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: PACTO DOIS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, INFRA ESTRUTURA E PESCA, GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/06/2013 | 120.01 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ¨GASOLINA¨, PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/06/2013 | 89.90 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DEPRESTA CONTA COM MATERIAL DE IDENTIFICACAO DO IPC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/06/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/06/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/06/2013 | 8.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUHNO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/06/2013 | 353.23 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/06/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/06/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/06/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/06/2013 | 353.23 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/06/2013 | 258.70 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 04/06/2013 | 3116.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART 1000000005429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001766 | 05/06/2013 | 5678.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001767 | 05/06/2013 | 2926.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001768 | 05/06/2013 | 2492.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001769 | 05/06/2013 | 1545.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001770 | 05/06/2013 | 5174.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, FEIJAO, GOIABAS, MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2013 | 289.71 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABAS, MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(FEIJAO, BANANA, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2013 | 289.71 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABAS, MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2013 | 148.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/06/2013 | 30.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS(PLOTAGEM CAD COLOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/06/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05,06 E 07/06/2013, CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTA CONTA COM MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DO IPC/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2013 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AU 21,24,28,30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2013 | 1700.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGACAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/06/2013 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE D.O DIA 28,30/05/2013 E 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/06/2013 | 210.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOB-9021-PB. COM DESTINO AS CIDADES DE: SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/06/2013 | 592.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/06/2013 | 126.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001795 | 07/06/2013 | 3437.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2013 | 42.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2013 | 136.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/06/2013 | 1.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 1.339-0-FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/06/2013 | 73.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2013 | 1620.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, REGISTRO SIMPLES COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN REGISTRO DE IMOVEL OCM VAL. DECLARADO AQUISICAO DE TERRENO, REGISTRO SIMPLES COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/06/2013 | 43.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN REGISTRO DE IMOVEL AVERBACAO C/VALOR TOTAL SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, AVERBACAO DIVERSAS COM VALOR DECLARADO COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/06/2013 | 1022.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, AVERBACOES DIVERSAS COM VALOR DECLARADO. COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2013 | 3238.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA). COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/06/2013 | 38.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FARPEN, TAXAS BASE SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, SERVICO DE COMUNICACAO DE ESCRITURA. COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/06/2013 | 17.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TAXA FARPEM AVERBACOES DIVERSAS (COM VALOR DECLARADO) SOBRE AQUISICAO DE TERRENO, COMO OUTORGANTE CNPJ 24.298.754/0001-38. J.G. ROLIM IMOVEIS SERVICOS E COMERCIO LTDA. COM A FINALIDADE DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/06/2013 | 167.01 | 05747008000130 | OSTO RONALDAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/06/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 07/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA KARLA KAROLINE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/06/2013 | 94.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/06/2013 | 84.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001793 | 07/06/2013 | 21300.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA-PB. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/06/2013 | 408.35 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2013 | 73.07 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001794 | 07/06/2013 | 3333.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2013 | 200.00 | 00029726695848 | JOSENILTO DINIZ LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2013 | 300.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010459950452 | JOSEMAR DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CACARE, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/06/2013 | 500.00 | 00002929946482 | GILBERTO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/06/2013 | 200.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2013 | 100.00 | 00010600068471 | PALOMA DE MELO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A DELEGADA ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2013 | 240.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 E 12/06/2013, CONCEDIDA AO MONITOR E DELEGADA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR DE VOLTA DA CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO : DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/06/2013, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/06/2013 | 210.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VAZACAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/06/2013 | 700.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO NO SITIO FORMIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001824 | 10/06/2013 | 502.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/06/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/06/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/06/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2013 | 150.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10,11,12/06/2013, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM RETROESCAVADEIRA, DOADAA ESTE MUNICIPIO PELO O PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2013 | 925.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA E TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2013 | 162.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE UMA LAVAGEM, ASPIRAÇOES E VOLCANIZAÇAO DE 2(DOIS) PNEUS, NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2013 | 1354.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2013 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2013 | 217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001830 | 11/06/2013 | 1185.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR TL-75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001832 | 11/06/2013 | 1815.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL-75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2013 | 1525.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2013 | 4350.00 | 00004800300495 | ROBERTO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO HILLUX MNZ-3591-PB, A DIPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2013 | 1331.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2013 | 993.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2013 | 5375.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2013 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2013 | 1100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (BOMBA SUB MERSA 1,0 CV), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2013 | 100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (CHAVE PART. DIRETA 1,0 CV), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/06/2013 | 570.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70W, REATOR VAPOR DE MERC 250W E 70W), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUPLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2013 | 750.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAODE ESTACAS PREMOLDADAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CERCA NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/06/2013 | 280.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 E 12/06/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE COMPARECER NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA EFETUAR O RECEBIMENTO DE UMA RETROESCAVADEIRA, DOADA A ESTE MUNICIPIO PELO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/06/2013 | 20.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 1/2(MEIA) DIARIA NO DIA 11/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, PARA O MESMO VIAJAR DA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO THAIS CANDIDO BEZERRA E PALLOMA DE MELO SOARES, A FIM DE PARTICIPAREM DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/06/2013 | 183.15 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (duas) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA OS MESMO VIAJAREM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVEREMASSUNTOS DE INTERESSEBDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DES BILHETES DE PASSAGENS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 15428-8 - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/06/2013 | 1900.00 | 00026255898415 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PEO FRETE DO CAMINHAO TRUCK L1620 DE PLACA MMR-2334/PB, TRANSPORTANDO UMA RETRO ESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SANTA HELENA/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ISTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2013 | 3235.25 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS, PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/06/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 E 13/06/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS:CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E NO ITC CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/06/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2013 | 1099.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2013 | 27.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2013 | 400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM CLASSIC PLACA OFG-1247, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 12 JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/06/2013 | 2500.00 | 04953078000181 | BERNADINO E QUEIROZ LTDA | CORRESPONDENTE A PERFURACAO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 15428-8 - FMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2013 | 400.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARTIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PODA DE 50 (CINQUENTA) ARVORES, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/06/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 14/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA JOCELIA SOARES MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2013 | 150.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETE PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2013 | 285.00 | 00002394473444 | BONIFACIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PECUARISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2013 | 190.00 | 00007490193443 | JOEL SOARES II | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PECUARISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2013 | 222.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PECUARISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2013 | 181.16 | 09353327000111 | SUPERMERCADO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/06/2013 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17/06/2013, CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL-PNHR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/06/2013 | 140.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 17/06/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA REUNIAO DA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL PNHR, NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA DE SOCORRO GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/06/2013 | 488.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51 - CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2013 | 120.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 17, 18 E 19/06/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/06/2013 | 2226.20 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/06/2013 | 195.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/06/2013 | 293.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2013 | 779.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/06/2013 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17, 18, 19 E 20/06/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, FUNASA, ITC CONSULTORIA E PALACIO DA REDENCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/06/2013 | 585.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O 08,13,14/06/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2013 | 910.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2013 | 560.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17, 18, 19 E 20/06/2013. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, FUNASA, ITC CONSULTORIA E PALACIO DA REDENCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/06/2013 | 100.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS(PLOTAGEM CAD COLOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2013 | 93.25 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM, PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIOS DE JSM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 18, 19 E 20/06/2013. CONCEDIDA AO DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIOS DE JSM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2013 | 126.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/06/2013 | 120.02 | 01420327000428 | POSTO MOTOGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2013 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18 E 19/06/2013, CONCEDIDA ACHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/06/2013 | 280.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18 E 19/06/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO I FORUM PARAIBANO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2013 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 19/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO A SENHORITA HELENA GOMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2013 | 95.25 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM.EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIOS DE JSM, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº. 050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001883 | 19/06/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001889 | 20/06/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2013 | 150.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/06/2013 | 120.02 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2013 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA NO DIA 20/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2013 | 200.00 | 00030000972878 | FABIO JUNIO GONCALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/06/2013 | 300.00 | 00009605019400 | FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS RALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, RUA ANTONIO SOARES, Nº 60 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2013 | 210.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA NO DIA 20/06/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR DE VOLTA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE RESOVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2013 | 250.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIAPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2013 | 250.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/06/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 23/06/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/06/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2013 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL NO D.O. NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2013 | 1726.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2013 | 400.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/06/2013 | 11062.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/06/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/06/2013 | 610.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.21.102-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/06/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/06/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2013 | 3432.47 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2013 | 755.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2013 | 289.71 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2013 | 289.71 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2013 | 4321.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/BIBLIOTECA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2013 | 571.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2013 | 2010.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/06/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2013 | 9140.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2013 | 27681.17 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADO/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2013 | 86203.08 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/06/2013 | 8029.75 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2013 | 8102.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2013 | 14472.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/06/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/06/2013 | 4730.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/06/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/06/2013 | 1782.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/06/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/06/2013 | 2246.02 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/06/2013 | 1232.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2013 | 13456.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2013 | 738.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2013 | 241.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2012, DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/06/2013 | 954.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2013 | 4340.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2013 | 2847.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/06/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2013 | 1718.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2013 | 447.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/06/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/06/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/SECRETARIA DE (TRANSPORTE) OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2013 | 18242.08 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2013 | 11141.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2013 | 2034.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/06/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/SECRETARIA DE (TRANSPORTE) OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2013 | 525.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISAS E ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL.COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2013 | 416.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO MOTO CG 150 DE PLACA NPT-9675, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2013 | 1487.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/06/2013 | 1712.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2013 | 9527.63 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2013 | 7784.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/06/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/06/2013 | 670.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERACAO DE CILINDROS 3/4 E 2 (DUAS) POLEGADAS. DESTINADOS AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2013 | 420.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 26, 27 E 28/06/2013. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2013 | 2022.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2013 | 850.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE 01(UM MOTOR BOMBA SUB. EBARA OLEO OP4 1HP 220 V),DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA,NO SITIO TETIRO DOS PARNAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2013 | 678.00 | 00008368804477 | MARIANA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A TITULAR: CALENE RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2013 | 353.23 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2013 | 5.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-O - FEP. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 - FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0001980 | 26/06/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001984 | 26/06/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001985 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001994 | 26/06/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2013 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE A.U DIA 13,14,18,21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/06/2013 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO ECO ESPORTE DE PLACA MOW-0471-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2013 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 28/06/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 20/10/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. A FIM DE BUSCA A SENHORA EDNA FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002020 | 28/06/2013 | 315.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2013 | 1500.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA EVENTOS ALUSIVOS AS FETIVIDADES DE SAO PEDRO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002104 | 28/06/2013 | 1599.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERACAO. , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2013 | 0.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002018 | 28/06/2013 | 370.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2013 | 39.30 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2013 | 1401.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2013 | 433.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2013 | 433.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002048 | 28/06/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002052 | 28/06/2013 | 2518.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2013 | 205.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2013 | 140.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2013 | 95.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL/FUNDEB 40% E 60%, REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2013 | 695.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2013 | 986.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2013 | 32.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2013 | 37.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL/PEJA, REFERENTE AO MESES FEVEREIRO E JUNHO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2013 | 316.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 795.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2013 | 1101.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2013 | 27.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 2148.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADORES INTEL COREG 630, DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2013 | 1.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4.041-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002019 | 28/06/2013 | 310.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2013 | 1390.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA AS CIDADES: SOUSA, CAJAZEIRAS, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E TRIUNFO-PB. E DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002021 | 28/06/2013 | 340.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2013 | 38544.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2013 | 3644.24 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2013 | 3504.67 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2013 | 2760.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2013 | 7040.12 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/INFANTIL/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2013 | 621.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/INFANTIL/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2013 | 2133.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2013 | 13180.51 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2013 | 197.75 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2013 | 258.70 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2013 | 353.23 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2013 | 482.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2013 | 379.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA DIVULGACAO DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE JOSE DE ANCHIETA, LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002095 | 28/06/2013 | 168.16 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002096 | 28/06/2013 | 1090.96 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002099 | 28/06/2013 | 1724.45 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002100 | 28/06/2013 | 1727.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002101 | 28/06/2013 | 1002.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002102 | 28/06/2013 | 1337.45 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002103 | 28/06/2013 | 1544.90 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002105 | 28/06/2013 | 1031.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2013 | 21289.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESPECIAL EJA CONTRATADOS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2013 | 245.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2013 | 750.00 | 08606881000109 | FEDERACAO PABAIBANA DE KARATE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE EXAMES DE FAIXA DE ALUNOS DE KARATE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002022 | 28/06/2013 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002093 | 28/06/2013 | 1134.68 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002106 | 28/06/2013 | 1476.23 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 28/06/2013 | 1650.16 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002108 | 28/06/2013 | 1105.69 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002006 | 28/06/2013 | 11000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA-PB. | 00202008 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002023 | 28/06/2013 | 290.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA DE URBANIZACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE.REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2013 | 600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2013 | 600.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETAIRA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2013 | 600.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2013 | 600.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2013 | 600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2013 | 720.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2013 | 678.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO GARI. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2013 | 750.00 | 00010048595462 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2013 | 420.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001200775406 | ERICA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002097 | 28/06/2013 | 1052.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002098 | 28/06/2013 | 1657.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2013 | 50.00 | 00008561655496 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2013 | 300.00 | 00048625728472 | MARIA RENILDA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003966250454 | ANTONIO ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2013 | 150.00 | 00008838654409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTORIO, COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2013 | 50.00 | 00007023791400 | JOSEFA RUFINO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2013 | 135.00 | 00005860065400 | NAIR GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2013 | 127.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002024 | 28/06/2013 | 245.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2013 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MES JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002091 | 28/06/2013 | 2415.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002092 | 28/06/2013 | 2142.78 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002094 | 28/06/2013 | 165.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2013 | 1885.00 | 00001058417495 | CRISTINA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SOBREMEAS, BOLOS E SALGADOS PARA 60(SESSENTA) PESSOAS, REFERENTE A COMEMORACAO DO SAO JOAO DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2013 | 1028.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES: REFERENTE , SORVETES, SALGADOS. PARA OS GRUPOS DO PRO JOVEM/ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 1296.50 | 00005265772405 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS DE MULHERES E CRIANCAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2013 | 2206.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) CAPCAKES E SALGADOS, PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PAIF, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2013 | 1864.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SANDUICHES, MUNGUZA,TAPIOCAS, PARA A COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E DO DO GRUPO DO PRO JOVEM/ADOLESCENTE DA SEDE. DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 41.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002025 | 28/06/2013 | 290.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001991 | 29/06/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2013 | 205.55 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2013 | 78.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2013 | 6.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2013 | 774.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2013 | 259.94 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2004.000.634-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2013 | 250.00 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339,0. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7757-7 fpm. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2013 | 282.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 01,02, E 03 /07/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, , TCE-PB. SICONE, IPC, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, MINHA CASA MINHA VIDA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2013 | 46.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2013 | 158.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2013 | 45.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2013 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO Nº 133, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2013 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL (CASA DE APOIO), LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº 253. JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2013 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL (CASA DE APOIO), LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº 253. JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2013 | 187.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2013 | 50.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2013 | 555.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTEZIANOS, LOCALIZADOS NO SITIO MALHADA BONITA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2013 | 100.00 | 00057055440491 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2013 | 20.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2013 | 300.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUADA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2013 | 200.00 | 00005683140420 | AURICELIA FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2013 | 1523.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/INSS , REFERENTE O MES DE JUNHO DE 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 02 e 03/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2013 | 6.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.4.041-X - DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, TCE-PB,MINHA CASA MINHA VIDA, GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2013 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO D.O DIA 21/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2013 | 37.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2013 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 020 (DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 02 E 03/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0741-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2013 | 123.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2013 | 50.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2013 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO DE ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO Nº. 003/2013. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO ELETRONICO Nº. 004/2013. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGAO PRESENCIAL Nº. 015/2013. HOMOLOGACAO DOPREGAO ELETRONICO Nº. 004/2013 E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº. 016/2013. NO D.O DO DIA 28/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2013 | 93.25 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. A JOAO PESSOA-PB.PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2013 | 157.00 | 11372084000615 | POSTO OPCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2013 | 250.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2013 | 250.00 | 00010459949446 | TAYS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2013 | 300.00 | 00004584558493 | AGATAO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AMAO DE OBRA, NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, 218, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2013 | 350.00 | 00004204823424 | NAELCILENE GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO RETIRO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2013 | 400.00 | 00060140542434 | TEREZINHA GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS, NA INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, S/N. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2013 | 200.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2013 | 100.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2013 | 200.00 | 00067428339472 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 261, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2013 | 188.50 | 00005271669440 | josefa edicleide de sousa | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2013 | 100.00 | 00051046148400 | ANTONIA GONZAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2013 | 300.00 | 00087287897415 | NATECIA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 218, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2013 | 295.00 | 00008363143448 | ADAO TAVARES DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NA COLOCACAO DE UMA CERCA COM PRE MOLDADOS, NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2013 | 64.00 | 00003228585425 | LAERCIO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS: ALAVANCAS, PUNCOES E CHIBANCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICAS DE LICITACOES, 005 E 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART -C0009946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04,05 E 06/07/2013,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTA CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2013 | 28.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO RECONHECIMENTO DE 04(QUATRO) COPIAS DE CHAVES COMUN, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 06/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA NILDA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2013 | 8.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2013 | 379.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2013 | 250.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE TL-85B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2013 | 89.24 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE IR BUSCAR A SRª ELIANA BANDEIRA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2013 | 40.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 06/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, A FIM DE IR BUSCAR A SRª ELIANA BANDEIRA DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/07/2013 | 93.25 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTA CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2013 | 2051.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AERIA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS, REALIZADA NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2013 | 80.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08 E 09/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2013 | 116.00 | 13307441000182 | PEDRO ABRANTES NETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA. REFERENTE AO DIA 08/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDO KARLA CAROLINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/07/2013 | 1312.50 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08 A 12/07/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO EJA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2013 | 2341.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL DOS PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DO EJA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2013 | 2110.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AERIA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS, REALIZADA NOS DIAS 8, 9, 10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 09/07/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA GABINETE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONDUZINDO O SENHOR ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/07/2013 | 1050.00 | 00060107375400 | ANTONIO ALVES PEREIA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNCIPIO, NA TROCA DE LAMINA DO MADAL E NO CONSERTO DO EIXO PRIMARIO DO TRATOR TL-75, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002207 | 09/07/2013 | 2839.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002208 | 09/07/2013 | 772.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002209 | 09/07/2013 | 2839.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002210 | 09/07/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PRE ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002211 | 09/07/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002212 | 09/07/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002225 | 10/07/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª. PARCELA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº. 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2013 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 10/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2013 | 1050.00 | 00003303590451 | MICHELINE BRAGA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 08 A 12/07/2013. CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A BRASILIA-DF. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRICAO, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIIPIOS - O DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2013 | 100.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2013 | 100.00 | 00007077167488 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2013 | 100.00 | 00004105822802 | EGIDIO TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2013 | 400.00 | 00057014108468 | RITA DE CARCIA RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFORMA DE USA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA CLOVIS ROLIM, 425, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2013 | 100.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/07/2013 | 210.00 | 00048623490487 | VALTER AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº75, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2013 | 100.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2013 | 106.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO TRATOR TL-85 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS 06 E 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/07/2013 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DAS MOLAS DIANTEIRAS E NA NREGULAGEM DOS FREIOS DA CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB E NO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002240 | 12/07/2013 | 342.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/07/2013 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/07/2013 | 5011.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/07/2013 | 805.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/07/2013 | 1131.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2013 | 678.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 13/06/2013 A 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2013 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO D.O DIA 02,05,09/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2013 | 1278.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 12/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO D GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA NEUZA BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/07/2013 | 250.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E PARA O DESTRITO DE VARZEA DA EMA, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2013 | 133.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE UMA LAVAGEM, ASPIRACAO E VULCANIZAZAO DE 02(DOIS) PNEUS, NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/07/2013 | 1250.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/07/2013 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/07/2013 | 300.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, E NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DOS FREIOS DIANTEIROS DO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNF-0462-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/07/2013 | 186.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/07/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 13/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DEIXA A SRA WANDERLEIA CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/07/2013 | 29.99 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/07/2013 | 211.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO TRATOR TL-85, REFERENTE A 04(QUATRO) DIAS DE SERVICOS, NOS DIAS 11,12,13,14/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/07/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, NO DIA 14/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HALLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/07/2013 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/07/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, ITC CONSULTORIA, CEF/GIDUR E AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002267 | 15/07/2013 | 2447.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA MNZ-3591-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/07/2013 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 15, 16 E 17/07/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, COPAL, CEF E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/07/2013 | 160.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GEBINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002277 | 15/07/2013 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO HILUX DE PLACA MNZ-3591-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/07/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/07/2013 | 50.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/07/2013 | 700.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA ESTRUTURA, FUNASA, CEF/GIDUR, ITC CONSULTORIA E AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/07/2013 | 420.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002262 | 15/07/2013 | 1007.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002266 | 15/07/2013 | 3030.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002268 | 15/07/2013 | 1501.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002273 | 15/07/2013 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002275 | 15/07/2013 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002278 | 15/07/2013 | 1375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002265 | 15/07/2013 | 1429.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002270 | 15/07/2013 | 2015.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002274 | 15/07/2013 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002280 | 15/07/2013 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO TRATOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/07/2013 | 1052.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/07/2013 | 100.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DA CAIXA DE FORCA DO CATA VENTO DO POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO CORREGOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002263 | 15/07/2013 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002272 | 15/07/2013 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS. JOAO BERNARDINO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART 2011-C0007470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/07/2013 | 2923.34 | 00027320959828 | FRANCISCA ROBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 005.2004.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/07/2013 | 1067.16 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº005.2004.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/07/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 16/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM IR DEIXA JOADSON RIBEIRO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2013 | 209.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2013 | 167.02 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2013 | 74.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002288 | 17/07/2013 | 15322.44 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE TIPO C PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002289 | 17/07/2013 | 661.99 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO E CIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE TIPO C PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002290 | 17/07/2013 | 19199.60 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE TIPO C PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/07/2013 | 700.00 | 00003299361406 | joseanne silene costa maciel | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/07/2013 | 1128.66 | 00003299361406 | joseanne silene costa maciel | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO ICONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/07/2013 | 1343.12 | 00002533939498 | ELAINE CRISTINA MARECO BATISTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2013 | 1128.66 | 00002533939498 | ELAINE CRISTINA MARECO BATISTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2013 | 1343.12 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2013 | 1128.66 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DO BRASIL ALFABETIZADO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E INTERPRETES DE LIBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002300 | 17/07/2013 | 772.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002301 | 17/07/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002304 | 17/07/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PRE ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002305 | 17/07/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2013 | 280.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/07/2013. CONCEDIDA AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CEF/GIDUR, FUNASA E SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS: 17 E 18/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUREA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2013 | 120.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/07/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART 2011-C0007945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/07/2013 | 989.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS PEDAGOGICOS, SUPERVISORES ESCOLARES, COORDENADORES E PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DE REUNIOES DOS PROGRAMAS: PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA(PNAIC), NOVAS TURMAS DO EJA, GESTO II, MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/07/2013 | 70.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISACAO DE PECAS (ESTABILIZADOR), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002312 | 19/07/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2013 | 419.35 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SAO JOAO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2013 | 8392.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2013 | 565.34 | 16624611010537 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPOTRTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A JOZENILDA GONZAGA PEREIRA E CICERA FELIX DO NASCIMENTO, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2013 | 7784.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/07/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/07/2013 | 18748.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/07/2013 | 11175.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002466 | 22/07/2013 | 131.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2013 | 80.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/07/2013, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR A CACAMBA DOADA PELO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2013 | 97.95 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR A CACAMBA DOADA PELO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2013 | 4340.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/07/2013 | 20.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, NO DIA 21/07/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/07/2013 | 200.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/07/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PICKUP HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/07/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVO/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2013 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22,23,24 E 25/07/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA,GIDUR, ASSESSORIA JURIDICA E AUDIENCIA COM O VICE GOVERNADOR NO PALACIO DO GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2013 | 176.05 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESELPARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/07/2013 | 11096.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2013 | 700.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 A 26/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, ITC, INFRA ESTRUTURA, ASSESSORIA JURIDICA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/ELETIVO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRNASPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2013 | 30.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/07/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/07/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(tres) DIARIAS NOS DIAS 22,23 E 24/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCSA DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS: SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 22,23 E 24/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DIBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/07/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/07/2013 | 1582.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/07/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2013 | 9871.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2013 | 27461.53 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/07/2013 | 50.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 23/07/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REALICIONADOS A EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/07/2013 | 195.90 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REALICIONADOS A EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2013 | 134.50 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2013 | 50.00 | 00087288885453 | RISOLANGE DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 24/07/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2013 | 134.50 | 00007889689470 | ELOISA DANIELLY GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2013 | 2171.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2013 | 87581.04 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/07/2013 | 8029.75 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2013 | 8210.52 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2013 | 16236.36 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2013 | 4730.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 283.142-2 ICMS DESONERACAO. , EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/07/2013 | 97.95 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS, BILHETE Nº 212351, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS PARA VOLOTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO UM TREINAMENTO PARA OPERAR A CACAMBA DOADA PELO PAC II, ASERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2013 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/07/2013, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR A CACAMBA DOADA PELO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2013 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE D.O DIA 12,17,19 E 20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2013 | 487.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/07/2013 | 100.00 | 05202017000145 | AMERIAN COMERCIA DE PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2013 | 954.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2013 | 1632.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDROS, CONFECCAO DE SOLAS E IMENDAS DE ASTES, DESTINADOS AO CONSERTO DE E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2013 | 350.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/07/2013 | 640.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02(DOIS) POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO PE BRANCO E SITIO CACARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2013 | 1712.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2013 | 793.16 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A SENHORA FRANCISCA BATISTA ALVES E SEU NETO ISAQUE BATISTA ALVES, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL.COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/07/2013 | 145.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2013 | 85.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MNM-4582-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2013 | 777.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2013 | 58.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS, NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE CABEADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2013 | 3432.47 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2013 | 50.00 | 00007889689470 | ELOISA DANIELLY GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 24/07/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACIDADE DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002386 | 25/07/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/07/2013 | 166.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PCUKP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/07/2013 | 42578.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/CONTRATADOS/NOVAS TURMAS DO EJA. COMPETENCIAS: MARCO. ABRIL, MAIO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/07/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2013 | 269.70 | 00000866004432 | MADILSA SANTANA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIAS DO BILHETES Nº207521, 207522, 214627 E 214628, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 27/07/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO JOSE NAEDSON LOPES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/07/2013 | 195.90 | 00004404315490 | ALCICLEIDE SENA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A JOCILIEDE BERNARDO DE OLIVEIRA E ALDENIRA BERNARDO DE OLIVEIRA, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/07/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA DE URBANIZACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE.REFERNTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0002133 | 28/07/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 (CAMINHO DA ESCOLA) DA MARCA MERCEDES BENZ, CONFORME EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Nº 50/2012 COM FNDE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.005848/2012-85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA. COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2013 | 755.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%., COMPETENCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2013 | 1806.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2013 | 70.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO .COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2013 | 4286.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2013 | 678.00 | 00008368804477 | MARIANA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM SUBSTITUICAO A TITULAR: CALENE RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2013 | 246.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/07/2013 | 13671.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/07/2013 | 2521.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/07/2013 | 738.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2013 | 1232.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002498 | 29/07/2013 | 1907.17 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002474 | 29/07/2013 | 306.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002475 | 29/07/2013 | 1721.44 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002478 | 29/07/2013 | 2312.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002479 | 29/07/2013 | 850.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002480 | 29/07/2013 | 2310.12 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002481 | 29/07/2013 | 1771.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002483 | 29/07/2013 | 1828.61 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002482 | 29/07/2013 | 1622.21 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2013 | 700.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002399 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE julho DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002402 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002404 | 29/07/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002406 | 29/07/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O DO DIA 25,26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2013 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O DIA 25,26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2013 | 986.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2013 | 16.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0002426 | 29/07/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2013 | 650.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS (FUNDEB) DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2013 | 1732.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002403 | 29/07/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2013 | 37.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOB A FOPAG DOS FUNCIONARIOS/EJA. COMPETENCIA JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2013 | 2926.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. CO9MPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2013 | 1723.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002476 | 29/07/2013 | 1049.45 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002477 | 29/07/2013 | 2480.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002471 | 29/07/2013 | 1254.68 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002484 | 29/07/2013 | 1202.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002485 | 29/07/2013 | 1524.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002486 | 29/07/2013 | 1720.59 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2013 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA/MONOFASICA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL (CASA DE APOIO), LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Nº 253. JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2013 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MES JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/07/2013 | 1310.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002469 | 29/07/2013 | 2849.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002470 | 29/07/2013 | 2776.83 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002473 | 29/07/2013 | 265.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002462 | 30/07/2013 | 255.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2013 | 2516.86 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002461 | 30/07/2013 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002455 | 30/07/2013 | 370.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002457 | 30/07/2013 | 367.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002458 | 30/07/2013 | 335.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002459 | 30/07/2013 | 315.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002463 | 30/07/2013 | 313.40 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 535/2008. COMPETENCIA JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2013 | 1426.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2013 | 40.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2013 | 452.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2013 | 1163.45 | 00003435374438 | gerson machado jorge | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO 005.2004.000.634-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2013 | 1975.56 | 00067627960444 | EDMAR DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO 005.2007.000.003-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002454 | 30/07/2013 | 295.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002456 | 30/07/2013 | 350.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2013 | 588.80 | 00009406411431 | RAQUEL CORREIA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR SARA VITORIANO DE SOUZA, NO PERIODO DE15/07/213 A 02/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/07/2013 | 678.00 | 00027589557846 | ELIZEUDA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002512 | 31/07/2013 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(04 PNEUS 900/20, 04 CAMARA DE AR 900/20), DESITNADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/07/2013 | 230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TUBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/07/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2013 | 735.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2013 | 540.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIAPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2013 | 264.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAM SPLINTE DE PLACA MOV-4510, PARA DEIXA FLAVIO FELIX DE MOURA, JOAO FELIX DE MOURA E ALINE CORREA MOURA LIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2013 | 316.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2013 | 149.26 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2013 | 1101.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102-8 - FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4.041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2013 | 0.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 17.004-6 PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2013 | 845.00 | 00007480020490 | EDALMO DE ABREU ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002499 | 31/07/2013 | 144.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2013 | 690.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2013 | 690.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2013 | 690.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2013 | 690.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002513 | 31/07/2013 | 2300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(02 PNEUS 900/20, 0 CAMARA DE AR 900/20), DESITNADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2013 | 690.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2013 | 810.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2013 | 2000.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA FORD MNC-7144-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2013 | 678.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO GARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2013 | 690.00 | 00010048595462 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2013 | 690.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/07/2013 | 181.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO. LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/07/2013 | 540.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA URBANA, PERIODO JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/07/2013 | 12.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2013 | 678.00 | 00008363143448 | ADAO TAVARES DE OLIVERA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2013 | 690.00 | 00004395724442 | DAMIAO ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2013 | 1053.00 | 00004273284464 | EDUARDO FELIX QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA JULHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2013 | 28.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA. MONOFASICA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA MAIO, JUNHO E JULHO/2013... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2013 | 1100.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATOR TL 85 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2013 | 280.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS), DIARIAS NOS DIAS 30 E 31/07/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO A CERPASA(ASSOCIACAO DE CERTIFICADO ORGANICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2013 | 53.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRTIO DE VARZEA DA EMA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/07/2013 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2013 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JUNHO EJULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2013 | 300.00 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA Nº 420 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2013 | 300.00 | 00002767766409 | DAMIAO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL LOPES S/N NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA Nº 229, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2013 | 150.00 | 00003522801407 | SEVERINO LIMA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2013 | 97.25 | 00009978512446 | ADALIANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE BILHETE NO 224399, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2013 | 41.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2013 | 42.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, CENTRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2013 | 45.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PRA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NOS SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2013 | 80.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/07/2013, CONCEDIDA AO OPERADOR DE MAQUINAS,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SSERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR A CACAMBA DOADA PELO PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31/07/2013 E 01 E 02/08/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA E ASSESSORIA JURIDICA, ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 31/07/2013, 01 E 02/08/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, ASSESSORIA JURIDICA E ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 31/07/2013 E 01 E 02/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2013 | 160.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2013 | 250.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2013 | 210.00 | 00006890852494 | GILSON GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2013 | 315.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DAS MOLAS DIANTEIRAS E NA NREGULAGEM DOS FREIOS DA CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409-PB E NA CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/08/2013 | 509.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5046-PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/08/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO E FEIJAO VERDE,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 289.71 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2013 | 509.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5066-PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/08/2013 | 851.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO D.O DIA 30,31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/08/2013 | 35.97 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2013 | 377.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( DENTE RETROESCAVADEIRA JCB) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2013 | 25.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2013 | 155.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/08/2013 | 60.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A SERVICO DO GABINETE DESTA EDILIDADE, NO DIA 03/08/2013, CONDUZINDO O SR. WILLIANE MOREIRA PARNAIBA E NO DIA 05/08/2013, CONDUZINDO FLAVIO FELIX DE MOURA E JOAO FELIX DE MOURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/08/2013 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/08/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, PACTO, ITC CONSULTORIA E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2013 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(tres) DIARIAS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2013 | 172.01 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/08/2013 | 60.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS (REVISAO), REALIZADO NA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNF-5111, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2013 | 536.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA KS 150 DE PLACA MNF-5111, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/08/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 05,06 E 07/08/2013, AO SECRETARIO DE FINANCAS, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002593 | 05/08/2013 | 25000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5º (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA-PB. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002571 | 06/08/2013 | 194000.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEM. RODOVIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO E UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 NOVA CABINADA, COM MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS ATE 90CV DE POTENCIA, RELATIVO A CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002572 | 06/08/2013 | 153000.00 | 08440584000128 | KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO NOVO DE 04 CILINDROS COM ATE 190CV DE POTENCIA, REDUZIDO COM 06 MARCHAS, RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA E O MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2013 | 1879.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO NOS DIAS 28/06 E 02,09,17,19,20,26,30 E 31/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/08/2013 | 823.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/08/2013 | 170.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/08/2013 | 500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/08/2013 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2013 | 140.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 07/08/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/08/2013 | 162.60 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/08/2013 | 200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/08/2013 | 260.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/08/2013 | 214.16 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/08/2013 | 270.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/08/2013 | 290.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/08/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTOES, JERIMUM E MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/08/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/08/2013 | 258.70 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/08/2013 | 353.23 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/08/2013 | 353.23 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/08/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/08/2013 | 150.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/08/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2013 | 190.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/08/2013 | 280.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/08/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/08/2013 | 0.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/08/2013 | 136.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/08/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/08/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/08/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/08/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVO/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/08/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2013 | 3.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1.339-0. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8 ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/08/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002626 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(175/70/13), DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA IGDBF (ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002625 | 09/08/2013 | 1250.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 05 PNEUS(175/70/13), DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIONIRO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 10/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MISSAO VELHA-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DEIXA A SRA. TEREZA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 10/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCILDA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/08/2013 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/08/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13/08/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/08/2013 | 30.00 | 02737867000311 | POSTO PAPA LEGUAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIA UNO DE PLACA MOW-0471-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/08/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/08/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12,13 e 14/08/2013, CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTA CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/08/2013 | 678.00 | 00001200775406 | ERICA DANTAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DUARANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/08/2013 | 495.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ASPIRACAO E VULCANIZACAO DE PNEUS, CARGA DE BATEIAS E LUBIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002653 | 12/08/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/08/2013 | 310.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA DO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/08/2013 | 300.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/08/2013 | 160.00 | 00018265499191 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZAEDAS COM A INSTALACAO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO Nº 275, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/08/2013 | 200.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DEPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005035290441 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/08/2013 | 128.00 | 00007238167433 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2013 | 50.00 | 00004437849493 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004290007406 | LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2013 | 400.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002673 | 13/08/2013 | 1265.17 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002675 | 13/08/2013 | 285.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA, PLACA MPT-9675-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002676 | 13/08/2013 | 1185.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2013 | 958.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DE CILINDROS, CONFECCAO DE SOLAS E IMENDAS DE ASTES, DESTINADOS AO CONSERTOS E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2013 | 170.00 | 00089348842404 | ERINALDO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PODA DE ARVORES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/08/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002677 | 13/08/2013 | 1090.83 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD. DE PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002678 | 13/08/2013 | 2080.80 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEN DE PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002674 | 13/08/2013 | 1265.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002680 | 13/08/2013 | 1802.10 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-75. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002681 | 13/08/2013 | 1608.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO TRATOR TL-85. MARCA NEW ROLLAND, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002682 | 13/08/2013 | 1841.65 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002683 | 13/08/2013 | 950.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2013 | 1104.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 05/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO 07,09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/08/2013 | 27.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/08/2013 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIA UNO DE PLACA MOW-0471-PB,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002679 | 13/08/2013 | 1625.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2013 | 80.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/08/2013 | 120.00 | 03418706000166 | POSTO ANDREZAO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/08/2013 | 130.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA O CONSUMO NO VEICULO OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2013 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/08/2013 | 280.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 16 E 19/08/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/08/2013 | 186.50 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/08/2013 | 120.00 | 00091876958472 | ANA. D.MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELA AUTENTICAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/08/2013 | 1425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DO D.O DIA 07,09,14/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART 2011-C00011794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/08/2013 | 400.00 | 00005949107497 | FRANCISCO DE MOURA SERAFIM JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO PILOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/08/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE IR BUSCAR A SENHORA CLAUDIA PARNAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/08/2013 | 100.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/08/2013 | 600.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REMOCAO, RECOLOCACAO DE TUBOS E CONSERTOS DA CAIXA DE PASSAGEM NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GREGORIO GONCALVES DANTAS E SEVERINO JOSE LIRA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO.OBS 20 (VINTE) DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/08/2013 | 158.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REMOCAO, RECOLOCACAO DE TUBOS E CONSERTOS DA CAIXA DE PASSAGEM NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GREGORIO GONCALVES DANTAS E SEVERINO JOSE LIRA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO.OBS 05 (CINCO) DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/08/2013 | 250.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 19,20,21,22 E 23/08/2013, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAO II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/08/2013 | 150.70 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAO II, NOAMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CICURLAR Nº 80/13 GESTAR II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/08/2013 | 250.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 19,20,21,22 E 23/08/2013, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAO II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2013 | 150.70 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 DUAS PASSAGENS, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAO II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CICURLAR Nº 80/13 GESTAR II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/08/2013 | 171.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/08/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2013 | 168.02 | 08797573000108 | POSTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2013 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO A.U DIA 14,16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/08/2013 | 1683.50 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2013 | 93.25 | 00004437863488 | VANDERLANGE VERISSIMNO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS, COMN DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/08/2013 | 3992.20 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA(ESGOSTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2013 | 1172.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2013 | 985.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2013 | 4886.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2013 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2013 | 865.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2013 | 70.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2013 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/08/2013 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2013 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2013 | 632.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CAMISAS DESTINADAS AS AUDIENCIAS PUBLICAS DO PPA (PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO), QUE SERA REALIZADAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002716 | 20/08/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2013 | 1325.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 20/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/08/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 20/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ACOPIARA-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE DEIXA A SENHORAFRANCISCA ERIVANIA ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2013 | 171.59 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ¨GASOLINA¨, PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002728 | 21/08/2013 | 772.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002729 | 21/08/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002730 | 21/08/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PRE ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002731 | 21/08/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002732 | 21/08/2013 | 2839.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESTINADOS O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2013 | 100.00 | 00033096937400 | MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23/08/2013, CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRONFO, QUE SERA PROMOVIDA PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME EM PARCERIA COM MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/08/2013 | 97.59 | 00033096937400 | MARIA ELISIETH ANACLETO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRONFO, QUE SERA PROMOVIDA PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA-UNDIME EM PARCERIA COM MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/08/2013 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO NO D.O DO DIA 16/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/08/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MOU-5259-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE BUSCAR A SENORA NEUZA BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/08/2013 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/08/2013 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002741 | 23/08/2013 | 1273.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002742 | 23/08/2013 | 1387.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO JOVEM) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002744 | 23/08/2013 | 675.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/08/2013 | 368.50 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES: SANDUICHES, BOLOS ETC, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NO PERIDODO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/08/2013 | 571.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E ALUGUESI DE MESAS COM CADEIRAS, PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/08/2013 | 968.50 | 00005265772405 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/08/2013 | 1632.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E SALGADOS, CREME DE GALINHA, PARA A DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002740 | 23/08/2013 | 765.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/08/2013 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SENHORA EVA E GLEBJANE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002743 | 23/08/2013 | 1699.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2013 | 289.71 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2013 | 130.00 | 08906553000110 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL FORQUILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2013 | 100.00 | 00004231190445 | SEVERINA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2013 | 91.02 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2013 | 160.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 26,27,28 E 29/08/2013, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA PARA RECEBER O TREINAMENTO DA PATROL(MOTO NIVELADORA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/08/2013 | 160.00 | 00090178149349 | JORGE QUARESMA BISPO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 26,27,28 E 29/08/2013, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA PARA RECEBER O TREINAMENTO DA PATROL(MOTO NIVELADORA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/08/2013 | 3229.50 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL( FERRO, CIMENTO, TIJOLOS, PREGO, BOTA E CARRINHO DE MAO) DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AU DIA 24/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092013 | 0002755 | 28/08/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2013 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 13/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE IR BUSCAR A SENHORA GABRIELA RONALDO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2013 | 280.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 28 E 29/08/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO RECEBIMENTO DE UMA MOTO NIVELADORA, DOADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2013 | 122.21 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) PASSAGEM , CONCEDIDA AO SECRETARIO DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO RECEBIMENTO DE UMA MOTO NIVELADORA, DOADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2013 | 137.85 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A SENHORA JANAINA RIBEIRO DA SILVA E IVONE PEREIRA DA SILVA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 29/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHOR PETERSON MENDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2013 | 7784.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/08/2013 | 7714.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2013 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANAOTACAO RESPONSAVEL TECNICA ART 2011-C00013935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002772 | 29/08/2013 | 11000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6º (SESTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA-PB. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EFETIVO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/08/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/08/2013 | 17844.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/08/2013 | 11175.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/08/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 E 30/08/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIRDUR E FUNASA, COMO TAMBEM , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PAC SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/08/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2013 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2013 | 337.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2013 | 10610.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/08/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A0 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/08/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/NOVAS TUMAS DE EJA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2013 | 2336.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2013 | 7671.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2013 | 10644.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/EJA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2013 | 82990.43 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDEB 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2013 | 8157.42 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2013 | 16537.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2013 | 4730.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2013 | 9390.24 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2013 | 12954.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2013 | 1252.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2013 | 2568.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/INFANTIL, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2013 | 738.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2013 | 2065.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDEB 60%/INFANTIL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2013 | 26777.17 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40% COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/08/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2013 | 4144.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/08/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/08/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/08/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2013 | 4340.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/08/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2013 | 2432.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2013 | 954.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002955 | 30/08/2013 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2013 | 1687.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009001685447 | JOSE ROBERTO ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2013 | 735.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2013 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040.COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2013 | 2168.20 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES,PARA O ENCONTRO REALIZADOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, GESTOR II, ESCOLHA DO PNLD 2014 E PALESTRAS NAS TURMAS DO EJA, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 24/07/2013 A 29/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002856 | 30/08/2013 | 1884.37 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002857 | 30/08/2013 | 320.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA, PLACA MNF-5111-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002858 | 30/08/2013 | 1838.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002859 | 30/08/2013 | 750.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002860 | 30/08/2013 | 2074.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002861 | 30/08/2013 | 2141.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002862 | 30/08/2013 | 1836.35 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002863 | 30/08/2013 | 2154.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2013 | 264.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2013 | 364.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2013 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TUBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002954 | 30/08/2013 | 150.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2013 | 114.12 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º. SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E LINGUAGEM (CEEL-UFPE) POR MEIO DE PARCERIA COM O MINISTERIO DA EDUCACAO E UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCACAO DA PARAIBA. NO PERIODO DE 28 A 30/08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2013 | 150.00 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS: 28, 29 E 30/08/2013, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º. SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E LINGUAGEM (CEEL-UFPE) POR MEIO DE PARCERIA COM O MINISTERIO DA EDUCACAO E UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002817 | 30/08/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2013 | 6.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EN NOSSA CONTA Nº. 1.339-0 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2013 | 500.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002952 | 30/08/2013 | 155.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002818 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002819 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002820 | 30/08/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002825 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2013 | 0.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2013 | 457.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA CONSUMO NESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072013 | 0002831 | 30/08/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01 (UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2013 | 330.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR ANTECIPACAO. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2013 | 322.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2013 | 6.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM 03(TRES) AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2013 | 4.00 | 09318585000167 | CARTORIO DE 2§. OFICIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2013 | 3.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR ANTECIPACAO. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº. 6.923-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2013 | 800.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2013 | 81.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2013 | 1656.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2013 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2013 | 703.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2013 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA - MONOFASICA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2013 | 116.30 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2013 | 41.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2013 | 461.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 535/2008. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2013 | 1437.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002951 | 30/08/2013 | 190.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002957 | 30/08/2013 | 120.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2013 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2013 | 290.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2013 | 750.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE , DISTRITO DE VARZEA DA EMA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002953 | 30/08/2013 | 165.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DA PLANTA DE URBANIZACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE.REFERNTE AO MES AGOSTO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2013 | 5300.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) FRETE DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE SANTA HELENA-PB, TRANSPORTANDO UMA MOTONIVELADORA (PATROl) PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2013 | 556.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTE NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MONUMENTO (PRACA) DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2013 | 870.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2013 | 870.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2013 | 870.00 | 00004395724442 | DAMIAO ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2013 | 870.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2013 | 870.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2013 | 870.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2013 | 870.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO GARI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2013 | 1053.00 | 00004273284464 | EDUARDO FELIX QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2013 | 1050.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2013 | 2679.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. CO9MPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2013 | 870.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2013 | 1723.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2013 | 660.00 | 00010048595462 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2013 | 678.00 | 00026593801801 | ERISVALDO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2013 | 154.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO GUEDES. CONTA REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2013 | 77.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2013 | 248.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO. LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2013 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA. MONOFASICA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2013 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002949 | 30/08/2013 | 440.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002950 | 30/08/2013 | 488.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PARA SERVIDORES MUNCIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7.. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2013 | 300.00 | 00002065278455 | IVANILZA GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2013 | 500.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004584558493 | AGATAO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2013 | 1204.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2013 | 1712.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2013 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2013 | 71.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2013 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA., PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2013 | 41.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, CENTRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2013 | 41.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, CENTRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002956 | 30/08/2013 | 153.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2013 | 1151.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SORVETES E REFRIGERANTES PARA O LANCHE DO PRO JOVEM/ADOLESCENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2013 | 40.01 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2013 | 70.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2013 | 153.03 | 07355441000155 | POSTO BOLIVIEL | VALOR CORRESPONDENTE AQUICICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX-MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(UMA) DIARIA, NO DIA 02,03,04,05 E 06 DE 2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2013 | 875.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE 2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, IPC, ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2013 | 500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2013 | 182.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2013 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2013 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1)CONTRATACAOPARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPICIO; 2) PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; 3) PARA A ATUALIZACAO DA PLANILHA E ADEQUACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB); 4) PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2013 | 390.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2013 | 185.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2013 | 932.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE VAGARITE TRACADO DE FITA E BONECA DE PANO REALIZADO NO CRAS PARA GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2013 | 240.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2013 | 235.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003336 | 03/09/2013 | 0.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 000002732/2013 EMPENHADO A MENOR NO MES DE AGOSTO DE2013, RELATIVOA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2013 | 305.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2013 | 838.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/09/2013 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO DO DIA 24,30 E 31 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/09/2013 | 935.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/09/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/09/2013 | 353.23 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2013 | 258.70 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2013 | 353.23 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2013 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.4041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/09/2013 | 340.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DE DISPESAS PELO CONFECCIONAMENTO DE 20(VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO A OFICINA: REDE DE ATENCAO HUMANIZADA AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL REALIZADA NO AUDITORIO DA 9ª REGIONAL DE ENSINO - SEE/CAJAZEIRAS NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2013 | 97.95 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PAGAMENTO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/09/2013 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 06/09/2013,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/09/2013 | 200.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS REFERENTE OS DIA 05 E 06/09/2013 CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIMDE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO VERSAO 7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/09/2013 | 97.95 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UMACAPACITACAO PARA NOVOS OPERADORES DOS SISTEM CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/09/2013 | 480.00 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIALDESTE MUNCIIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO PARA O POVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CURRICULAR N° 0046-GS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/09/2013 | 151.45 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(tres) PASSAGEM, 02(duas) COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, E 01(UM) PARA CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, VILANI GONCALVES ALVES E FRANCISCO GONCALVES ALVES. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/09/2013 | 200.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/09/2013 | 262.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/09/2013 | 240.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2013 | 160.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/09/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO E FEIJAO VERDE,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/09/2013 | 289.71 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003000 | 05/09/2013 | 2746.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2013 | 198.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/09/2013 | 540.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR CORRESPODENTE A CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPACAO NA CONSULTORIA TECNICA E GERENCIAL DENTRO DAS ACOES DO PROJETO DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO AGRONEGOCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2013 | 160.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/09/2013 | 503.57 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/09/2013 | 290.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/09/2013 | 480.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DOS PRODUTOS(COROA DE FLORES NATURAIS) DESTINADO AO VELORIO DO PAI DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/09/2013 | 157.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/09/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO DE CORDA E FEIJAO VERDE,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/09/2013 | 289.71 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,GOIABA,MAMAO,), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/09/2013 | 1812.60 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO, DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 2269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO, DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 2269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO, DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5007/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/09/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/09/2013 | 140.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09/09/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003021 | 09/09/2013 | 31933.22 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7º (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN NO CENTRO DE SANTA HELENA-PB. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2013 | 3297.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (RECUPERACAO DE ESGOSTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003339 | 09/09/2013 | 9545.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PVMC PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/09/2013 | 176.77 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2013 | 480.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AO DIAS 09, 10,11 E12/09/2013, ONCEDIDA ACHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO PARA O POVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS EIMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR N° 0046-GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2013 | 169.35 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A SENHORA FRANCISCA BATISTA ALVES, DE SEU LADO ISAQUE BATISTA E VANDERLANGE VERISSIMO DE FIGUEIREDO, QUE SE ENCONTRAM NAQUELA CIDADE,PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003036 | 10/09/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2013 | 200.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2013 | 30.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA NO DIA 10/09/2013, CONCEIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO A SENHORA MARIA APARECIDA VITORIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2013 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003034 | 10/09/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2013 | 4760.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2013 | 4472.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA JULHO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/09/2013 | 4472.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA AGOSTO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2013 | 0.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4041-X DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2013 | 1920.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2013 | 1880.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2013 | 1460.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM FRETE REALIZADO NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE MARCA FORD F 4000, DE PLACA KLK 7854-PE, DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB PARA A CIDADE DE CAMALU-PB "IDA E VOLTA", TRANSPORTANDO TANQUES/REDES, PARA A ASSOCIACAO DOS PESCADORES ARTEZANIAS DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2013 | 200.00 | 10670251000137 | MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/09/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 30/08/2013 E 06,07/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/09/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(DIARIAS), REFERENTE AOS DIAS 11,12 E 13/09/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: ENCONTRO DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/09/2013 | 120.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 11,12 E 13/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILLUX DE PLACA: MMNZ-3591/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00003501665440 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE 30(TRINTA) MAILHAS PARA SER COLOCADA NA TRAVESSA JOAO GOMES VITORIANO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2013 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA. MONOFASICA, PARA CONSUMO NO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DIARIAS), REFERENTE OS DIAS 12 E 13/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILUX DEPLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2013 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/ENERGISA - MONOFASICA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (IPAM) DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.23.729-9 AFM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 E 13/09/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINHA CASA, MINHA VIDA E EM UMA REUNIAO COM OS MINISTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2013 | 27.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2013 | 89.90 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONCEDIDA AO SR. JOHN WEINE F. DE SOUSA (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA IDELIDADE, NOS SEGUINTES ORGAOS: GIDUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL(MINHA CASA,MINHA VIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2013 | 1106.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2013 | 165.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA HILLUX. DE PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2013 | 100.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO (COM SOLDAS) DO TRATOR TL 85-E. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2013 | 897.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 23(VINTE E TRES) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003058 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL 01(PNEU 215/758/175), DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2013 | 300.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFC- 2269/PB E DO ONIBUS MERCEDES BENZ DA PLACA: MNF-0462/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4041-X DIVERSOS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003059 | 13/09/2013 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMARA DE AR 900/20), DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2013 | 200.00 | 00007556155498 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA: MOU-8409/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2013 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 13/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT/UNO - PLACA: MOW-0471/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONDUZINDO A SENHORA JANAINA SILVA MARTINS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2013 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2013 | 3320.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO MONUMENTO (PRACA) DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 23.729-9 AFM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TACOGRAFO, DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5007/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003076 | 16/09/2013 | 2138.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003078 | 16/09/2013 | 2138.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003079 | 16/09/2013 | 885.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MERCEDES - MNF-0462. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003080 | 16/09/2013 | 2274.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA V.EMA-OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003081 | 16/09/2013 | 2141.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS NQJ-5007. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003082 | 16/09/2013 | 2304.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003083 | 16/09/2013 | 2188.92 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 7530 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2013 | 80.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILLUX DE PLACA: MNZ-3591/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2013 | 105.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2013 | 35.98 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA DO CAMPO DE FUTEBOL SEM VESTIARIO/BANHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2013 | 1272.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011. COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/09/2013 | 5500.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ATUALIZACAO DA PLANILHA E ADEQUACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DO CONTRATO Nº 042/2013 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2013 | 1237.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/09/2013 | 589.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE MARCO DEBITADO DA CONTA 10.987-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/09/2013 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO NOS DIAS 10,13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/09/2013 | 200.00 | 05793770000152 | POSTO MARAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX PLACA: MNZ 3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 17 E 18/09/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AOS ORGAOS: ASSESSORIA JURIDICA E IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2013 | 1139.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/09/2013 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/09/2013 | 187.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2013 | 39.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE. DEBITADO EN NOSSA CONTA Nº. 23.729-9-AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2013 | 4930.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2013 | 1354.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2013 | 938.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2013 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA,TRIFASICA, PARA CONSUMO NA OFICINA DA GARAGEM MUNCIPAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/09/2013 | 500.00 | 06249178000157 | F. DIAS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS(BICOS INJETORES), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA WOLKSVAGE DE PLACA MOU-8409-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2013 | 389.92 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA ANDREZA VIEIRA DA SILVA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2013 | 363.00 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS, SENDO 02(DUAS) DE IDA E 02(DUAS) DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A : BERTHEANNE MACIEL SOARES, MANASSES DIAS FEITOSA, ALDENIRA BERNARDO DE OLIVEIRA E JOCICLEIDE BERNARDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/09/2013 | 360.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18,19 E 20/09/2013, CONCEDIDA A DELEGADA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/09/2013 | 218.02 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE PNEUS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/09/2013 | 550.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UNHA COLINA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2013 | 660.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO BONECA DE PANO, ALMOFADAS, TRACADO DE FITA E VAGARITE, REALIZADO NO CRAS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS: IDOSOS, MULHERES E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003106 | 20/09/2013 | 4600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROTETORARO 20ABC VALADARES, CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM, PNEUPARA CAMINHAO 900/20JK), DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFD -5168 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2013 | 1.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2013 | 2459.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO DO DIA 06,07,10,13,18/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2013 | 2459.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO DO DIA 06,07,10,13,18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2013 | 0.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003109 | 20/09/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2013 | 360.00 | 00005411228433 | ADRIANA TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TREZ) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 18,19 E 20/09/2013, CONCEDIDA AO DELEGADO DA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2013 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 21/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2013 | 60.01 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOM-4582-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/09/2013 | 120.02 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/09/2013 | 351.93 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA REUNIOES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/09/2013 | 300.00 | 00025204416404 | RAIMUNDO MANUEL SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/09/2013 | 270.00 | 00043705022415 | EDMILSON GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/09/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/09/2013 | 300.00 | 00005861679436 | JOSE NAILSON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/09/2013 | 70.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/09/2013 | 100.00 | 00009648903484 | ALDENORA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/09/2013 | 100.00 | 00008561655496 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/09/2013 | 50.00 | 00060108363449 | FRANCISCA FELIX TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESAT RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/09/2013 | 120.00 | 00005728184405 | FRANCILENE CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/09/2013 | 400.00 | 00005295158497 | JOAO EPIFANIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRA NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA BR ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, TRIUNFO E SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2013 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 23 E 24/09/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/09/2013 | 350.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24/09/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS:ASSESORIA JURIDICA, IPC E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/09/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE O DIA 23/09/2010, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A FIM DE APANHAR A SENHORA ELUIZA PARNAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/09/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23,24, E 25/09/2013 ,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ESTAGIODE SECRETARIO DAS JUNTAS DE SERVICOS MILITAR, REALIZADO NA 23ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICOS MILITAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2013 | 122.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2013 | 180.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2013 | 337.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/09/2013 | 4144.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%) REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/09/2013 | 12726.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/09/2013 | 1335.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PEJA - EFETIVOS - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/09/2013 | 2639.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/09/2013 | 738.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (FUNDEB 60% COMISSIONADOS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/09/2013 | 629.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - FUNDEB 40%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/09/2013 | 2062.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/09/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL( PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA - PEJA - SECRETARIA DE EDUCACAO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/09/2013 | 948.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SANDUICHES,PANQUECAS, TAPIOCAS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/09/2013 | 948.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SANDUICHES,PANQUECAS, TAPIOCAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/09/2013 | 422.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES: REFERENTE SALGADOS, BOLOS, REFRIGERANTES PARA AS CRIANCASDO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/09/2013 | 283.50 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS,SORVETES E SALGADOS PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2013 | 479.00 | 00005265772405 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS,NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2013 | 960.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM CURSO DE TRACADOS DE FITAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO PERIODO DE 02 AO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013, COM 48H(QUARENTA E OITO HORAS) DE DURANCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/09/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/09/2013 | 8166.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.ACAO SOCIAL/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/09/2013 | 5584.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/09/2013 | 1751.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/09/2013 | 17618.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/09/2013 | 10949.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/09/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/09/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/09/2013 | 81525.48 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2013 | 9305.17 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ PEJA/EFETIVOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2013 | 9376.68 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/ FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/09/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO/ COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/09/2013 | 16990.14 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ENSINO INFANTIL/CONTRATADOS/FUNDEB 60%.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/09/2013 | 4730.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFEITVOS/EDUCACAO/FUNDEB 60%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/09/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC.ESP/EFETIVOS/MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC.ESP/EFETIVOS/MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/09/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC.ESP/EFETIVOS/MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/09/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ MDE 10%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/09/2013 | 10644.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/09/2013 | 7671.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/09/2013 | 2336.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/09/2013 | 26551.17 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/09/2013 | 2861.61 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATODAS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/09/2013 | 400.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDRO E DA UNIDADE DO DUPLEX, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/09/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.AGRIC E MEIO AMB/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/09/2013 | 2140.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.FINANCAS/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/09/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/09/2013 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/09/2013 | 0.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/09/2013 | 11062.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.ADM. E PLANEJA/EFETIVOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/09/2013 | 2194.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EFETIVOS/TRANSPORTE /. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/09/2013 | 487.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/09/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/09/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003195 | 26/09/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO AU DIA 18,21/09/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.3390-0 FEP. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003201 | 26/09/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/09/2013 | 3002.50 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2013 | 180.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE UM KIT PRETO KM 1650 PERFORMANCE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2013 | 1500.00 | 08561990000149 | COPY MAQ. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE DO CILINDRO E RECUPERACAO DA UNIDADE DO LAZER, RECUPERACAO DA UNIDADE DA FUSAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/09/2013 | 214.11 | 00043600638491 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS, SENDO DE IDA E VOLTA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO PRA PROVIMENTO DOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº 0046-GS, COPIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003228 | 27/09/2013 | 90.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/09/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO 7 COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003229 | 27/09/2013 | 85.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/09/2013 | 1090.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA: MNC-7144, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2013 | 1880.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACA: MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/09/2013 | 1304.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-5046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/09/2013 | 1188.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/09/2013 | 495.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE: MOTOCICLETA HONDA DE PLACA: MOK-9523/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003226 | 27/09/2013 | 158.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2013 | 1608.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2013 | 1702.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/09/2013 | 2624.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/09/2013 | 1850.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA NOVA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/09/2013 | 2761.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003227 | 27/09/2013 | 80.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4.041-X. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003225 | 27/09/2013 | 108.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/09/2013 | 1272.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/09/2013 | 105.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/09/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003224 | 27/09/2013 | 115.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003230 | 27/09/2013 | 56.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/09/2013 | 1625.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA: MNZ-3591, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/09/2013 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 27/09/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA MOW-0471/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PILOES/RN, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SR GERALDO ABDIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/09/2013 | 70.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-0471/PB, EM UMA VIAJEM A PILOES -RN A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003223 | 27/09/2013 | 110.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2013 | 850.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, CAJAZEIRAS/PB E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2013 | 211.00 | 00067629504420 | JOSE NILTON AGOSTINHO | VALOR COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAJEM REALIZADA NO DIA 06/09/2013, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA: MNR-6706/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVODOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS/SECRETARIOS/GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003231 | 30/09/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2013 | 910.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2013 | 316.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2013 | 35.98 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCA PREVIA PARA PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2013 | 35.98 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP. DE ADM. DO MEIO AMBIENTE. | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCA PREVIA PARA PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003268 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003269 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003270 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003273 | 30/09/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A CRIACAO, DE 01 UM SITE, A SUA REPAGINACAO MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30/09/2013 E 01/10/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MINHA CASA, MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2013 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 21.102-8 IPVA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA - FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2013 | 110.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.21.102-8 IPVA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2013 | 0.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2013 | 482.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2013 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(COMISSIONADOS/SECRETARIOS/TRANSPORTE), REFERENTE O MES DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(COMISSIONADOS/SECRETARIOS/SECRETARIA DE TURISMO) ,REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2013 | 1726.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2013 | 626.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº.597/2011 MES DE SETEMBRO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2013 | 43.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011 MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº. 597/2011 MES DE SETEMBRO2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2013 | 477.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011 DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº. 535/2008. COMPETENCIA SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2013 | 1459.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE DIVIDA ATIVA DA PREFEITURA JUNTO AO IPAM. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 535/2008. COMPETENCIA SETEMBRO2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2013 | 3800.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM FOGOS DE ARTIFICIOS 04(QUATRO) GIRANDOLA DE CORES DE 1800 E 05(CINCO) GIRANDOLA DE 1800 TIROS, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA PADOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2013 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 000002923/2013 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADA A RUA GONÇALO JOSE VITORIANO 326 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2013 | 500.00 | 00076884210478 | ANAILTON BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003271 | 30/09/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS/SECRETARIOS/SECRETARIA DE FINANCAS), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2013 | 43.00 | 00068592809568 | DENY SANTOS MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO NO TRATOR TL-85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2013 | 470.96 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0003350 | 30/09/2013 | 18900.00 | 05043720000158 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA RASPADEIRA AGRICOLA COM CONTROLE REMOTO,COM RODAS LATERAIS, COM CAPACIDADE DE 1,70M3 E PESO APROXIMADO DE 1.200 KG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2013 | 737.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO APOIO PUBLICITARIO E AVISOS VOLANTES DOS EVENTOS : EDUCACAO & SAUDE DA E.M.E.I.E.F ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E DA SEMANA CULTURAL DA E.M.E.F PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2013 | 858.80 | 00019474171858 | VANDERLUCIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIZETH VITORIANO GOMES ROLIM NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 30 DE STEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003260 | 30/09/2013 | 985.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2013 | 1687.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2013 | 364.69 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(COMISSIONADOS/SECRETARIOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA (CONTRATADOS-MDE 10%/ SECRETARIA DE EDUCACAO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.EDUCACAO E ESPORTE), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2013 | 390.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003335 | 30/09/2013 | 793.68 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2859./2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2013 | 30.00 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2959,PARA A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º. SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELAALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E LINGUAGEM (CEEL-UFPE) POR MEIO DE PARCERIA COM O MINISTERIO DA EDUCACAO E UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCACAO DA PARAIBA. NO PERIODO DE 28 A 30/08/201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005847224435 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PRA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO SITIO RETIRO. DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003263 | 30/09/2013 | 319.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003264 | 30/09/2013 | 418.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS/SECRETARIOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CONTRATADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2013 | 2750.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2013 | 273.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRA ESTRUTURA), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRA ESTRUTURA), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2013 | 1688.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.OBRAS E INFRA ESTRUTURA/GARI), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003327 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2013 | 1106.32 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTE NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2013 | 3500.00 | 15504758000134 | DEUSDEDIT DE ABREU SEIXAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONFECCIONAMENTO DE IMAGEM EM RESINA E FIBRA DE VIDRO. INTERIOR EM CONCRETO ARMADO. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2013 | 1035.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTE NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2013 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MES AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2013 | 948.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), NO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SANDUICHES, PANQUECAS, TAPIOCAS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2013 | 300.00 | 00005043389435 | JOAO TAVARES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2013 | 240.00 | 00052643352491 | FRANCISCO VIEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003747479464 | MARIA GORETE VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA GRANDE, SN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2013 | 100.00 | 00009661290407 | MARIA EDILANIA GONCALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2013 | 200.00 | 00002094553493 | RITA TAVARES DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2013 | 85.00 | 00048616265368 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2013 | 40.00 | 00060108185400 | ADELMO HOLANDA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2013 | 200.00 | 00025050095468 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2013 | 400.00 | 00005295158497 | JOAO EPIFANIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA BR ONDE LIGA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB A SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003390539417 | JOSE ROGERIO LINS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2013 | 100.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003912231435 | CLAUDIO QUARESMA PARNAIBA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS NO CARTORIO,COM A REGULAIZACAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2013 | 100.00 | 00004286486494 | VANUZA GUEDES | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2013 | 100.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2013 | 300.00 | 00001371012440 | SOLANGE ALEXANDRE LOPES | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2013 | 50.00 | 00045100977434 | FRANCISCO LOPES DE SOUZA | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2013 | 150.00 | 00004627790414 | FRANCISCA LUCIANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2013 | 1160.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIVOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003259 | 30/09/2013 | 285.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO MOTO DAFRA DE PLACA: MPT-9675, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003261 | 30/09/2013 | 1070.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003262 | 30/09/2013 | 1458.38 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOW-0471, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 4.041 - X - DIV. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2013 | 5.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2013 | 160.00 | 00008570503466 | FRANCISCA DE ASSIS CABOCLO | VALOR CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2013 | 1228.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS/SEC. DE ACAO SOCIAL), REFERENTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2013 | 1274.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(EFETIVOS/SEC.ACAO SOCIAL), REFERENTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/10/2013 | 41.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEN. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2013 | 46.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/10/2013 | 167.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2013 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2013 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2013 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2013 | 42.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003395 | 01/10/2013 | 1618.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003403 | 01/10/2013 | 770.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2013 | 299.00 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/10/2013 | 740.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONFECCAO DE 04(QUATRO) PROTESE DENTARIA FIXAS, SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA A SENHORA HELENA MARIA QUARESMA E TEREZA VERISSIMO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/10/2013 | 678.00 | 00087033780397 | MARIA JULIANA G. SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2013 | 182.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (POCOS ARTEZIANOS), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2013 | 180.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2013 | 180.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005819134427 | FABIO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2013 | 180.00 | 00005918744401 | JOSE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/10/2013 | 180.00 | 00010140030409 | DARLI GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007306804448 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004193313441 | JOAO GOMES DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/10/2013 | 180.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2013 | 180.00 | 00005928579489 | JONAS EUFRASIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/10/2013 | 180.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004404307470 | JOSE MARQUES DA CRUZ. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMO ELETRICISTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003402 | 01/10/2013 | 353812.80 | 10543216000157 | CSL CONSTRUCOES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DE LIMPEZA URBANA VARIACAO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PODACAO, CAPINACAO, PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DA LINHA D GUA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009677626426 | FERNANDO DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2013 | 678.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010048595462 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/10/2013 | 90.00 | 00004395724442 | DAMIAO ALVES GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/10/2013 | 1053.00 | 00004273284464 | EDUARDO FELIX QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, DO DISTRITO DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2013 | 240.00 | 00005826981466 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/10/2013 | 253.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/10/2013 | 222.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2013 | 1250.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA,NO SITIO TETIRO DOS PARNAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2013 | 820.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2013 | 47.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2013 | 6.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2013 | 300.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040.SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2013 | 147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TUBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003385 | 01/10/2013 | 1815.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003386 | 01/10/2013 | 2035.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003388 | 01/10/2013 | 1925.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003390 | 01/10/2013 | 4280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003392 | 01/10/2013 | 4952.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NOJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003393 | 01/10/2013 | 4258.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2013 | 737.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE CHAMADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS E.M.E.I.E.F ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E DA SEMANA CULTURA DA E.M.E.F . PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2013 | 316.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.7.757-7 - FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 01 E 02/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02/10/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR E ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2013 | 80.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2013 | 20.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2013 | 50.00 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE MUNCICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2013 | 272.95 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 326. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO (IPAM). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2013 | 6.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2013 | 87.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 01,02,03 E 04/10/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: ACADEMIA DE SAUDE E TRANSNORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2013 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 01/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SENHORA SEBASTIANA FERREIRA ROLIM.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2013 | 60.00 | 63297287000264 | POSTO MORADA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2013 | 342.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2013 | 678.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003415 | 01/10/2013 | 18000.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONTRATACAO DE UMA BANDA REGIONAL DE RENOME PARA ABRILHANTAR A INAUGURACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM E FESTA DA PADROEIRA E ALUGUEL DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E CONFECCAO DE CARTAZES PARA O DIA 28/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/10/2013 | 380.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003426 | 02/10/2013 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003427 | 02/10/2013 | 4815.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PVMC-PETI/ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003429 | 02/10/2013 | 4799.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDPBF-ACAO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2013 | 167.85 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESTINADA A SENHORA JOSE ELIO ROBERTO E ROSILANE GOMES BATISTA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/10/2013 | 178.63 | 05024078001131 | POSTO VERDES MARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/10/2013 | 428.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM CLASSIC PLACA OFC-6155, NO PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/10/2013 | 327.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.FOLHA DE EFETIVOS E COMISSINADOS MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003430 | 03/10/2013 | 2839.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/10/2013 | 258.70 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/10/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/10/2013 | 258.70 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2013 | 353.23 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003438 | 03/10/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003440 | 03/10/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/10/2013 | 353.23 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003442 | 03/10/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003443 | 03/10/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2013 | 258.70 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003446 | 03/10/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003447 | 03/10/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003448 | 03/10/2013 | 772.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTOS E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2013 | 289.70 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(BANANA,GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/10/2013 | 370.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM FRETE REALIZADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FORD F 4000, DE PLACA KLK 7854-PE, DA CIDADE DE SANTA HELENA -PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRANSPORTANDO RACAO BOVINAS PARA SER DISTRIBUIDA COM OSCRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/10/2013 | 128.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/10/2013 | 25.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DISPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (VDO TAMPA LACRE CONEXAO MTCO 1390), DESTINADO A MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFD- 5168-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/10/2013 | 289.70 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/10/2013 | 212.16 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/10/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO SECO, BANANA, FEIJAO VERDE, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE, BANANA, FEIJAO SECO, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2013 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TACOGRAFO, DESTINADO A MANUNTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFD- 5168-PB, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/10/2013 | 128.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/10/2013 | 249.60 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/10/2013 | 281.83 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2013 | 62.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003462 | 04/10/2013 | 7615.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI/ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/10/2013 | 533.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SERVCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO CRAS PARA GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003464 | 04/10/2013 | 1512.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM/ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/10/2013 | 187.20 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/10/2013 | 701.22 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ULTILIZADOS PARA LANCHE DE CRIANCA E ADOLESCENTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/10/2013 | 98.55 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS E LANCHES RAPIDOS, REALIZADO NO PROGRAMA INTEGRAL A AFIMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/10/2013 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/10/2013 | 93.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA A TRAVES DO OFICIO N° 019/2013-CIRCULAR, DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/10/2013 | 240.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DUAS 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10/10/2013, CONCEDIDA ACHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/10/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/10/2013 | 10.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/10/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 19,10 E 11/10/2013, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA IDELIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, ASSESSSORIA JURIDICA, ITC, GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/10/2013 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09,10 E 11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/10/2013 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM DUAS VIAJENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA IDELIDADE, CONDUZINDO O SR. FRANCISCO PINTO RAMALHO NO DIA 10/102013 E DARLAN PIERRY LOPES DINIZ NO DIA 11/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/10/2013 | 979.80 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | CORRESPONDENTA A AQUISICAO DE UMA RADIO AUDIO BS 9 MP3 E CAIXA ACUSTICA MF 1100 USB FRAHM, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/10/2013 | 113.07 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS E LANCHES RAPIDOS, REALIZADO NO PROGRAMA INTEGRAL A AFIMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/10/2013 | 680.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/10/2013 | 890.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES, PARA A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/10/2013 | 186.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A SENHORA JOSEMAR FERNADES DA SILVA E MARIA EVANUZA LOPES, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0003479 | 08/10/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERIODO OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/10/2013 | 392.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/10/2013 | 843.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 03 (TRES) MOTOR BOMBA DO SITIO RETIRO DOS LOPES, MELANCIAS E LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003482 | 09/10/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003481 | 09/10/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/10/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2013 | 1400.00 | 09077851000107 | ATACADAO CENTURY ELETRODOMESTICOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICA DE UM AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2013 | 4.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/10/2013 | 4472.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003493 | 10/10/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A CRIACAO, DE 01 UM SITE, A SUA REPAGINACAO MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/10/2013 | 632.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/10/2013 | 29.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/10/2013 | 305.00 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS E LANCHES RAPIDOS, REALIZADO NO PROGRAMA INTEGRAL A AFIMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/10/2013 | 110.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/10/2013 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 11/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT/UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE APANHAR ESTACIO GONCALVES NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/10/2013 | 289.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOU-8409, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/10/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/10/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/10/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/10/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVODOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/10/2013 | 1047.02 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/10/2013 | 64.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/10/2013 | 26.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/10/2013 | 380.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/10/2013 | 372.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/10/2013 | 386.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2013 | 250.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE05(DIARIAS), REFERENTE AOS DIAS: 14,15,16,17 E 18/10/2013, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFET | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2013 | 250.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE05(DIARIAS), REFERENTE AOS DIAS: 14,15,16,17 E 18/10/2013, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFET | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/10/2013 | 300.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DESTA EDILIDADE MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA: MNB-5605/PB, E NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DOS FREIOS DIANTEIROS DOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA: MNF 0462/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/10/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(DIARIAS) REFERENTES AOS DIAS 14,15 E 16/10/2013,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DA ESTRIPULIA E EVENTOS, COMO SENDO CAMA ELASTICA, BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODAO DOCED, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/10/2013 | 150.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE 02(DOIS) PNEUS, NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/10/2013 | 300.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS REALIZADOS NA TROCA DA JUNTA DO MOTOR DA CACAMBA BASCULANTE FORD DEPLACA: MNC-7144/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/10/2013 | 4944.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/10/2013 | 867.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/10/2013 | 1692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (POCOS ARTEZIANOS), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/10/2013 | 2399.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, TORTAS, DOCES E REFRIGERANTES, OFERECIDOS NA SEMANA CLTURAL DA E.M.E.I.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE: 30/09/2013 A 03/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/10/2013 | 627.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, SORVETES, PARA O GRUPO DO PROGRAMA PRO-JOVEM/ADOLESCENTE DSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/10/2013 | 179.80 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS SENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA, PESSOA ESTA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/10/2013 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA GONCALO JOSE VITURIANO Nº 236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CARAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/10/2013 | 1305.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/10/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 16/10/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SEC DO ESTADO INFRA ESTRUTURA E ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/10/2013 | 160.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15,16,17 E 18/10/2013 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO DO VEICULO HILLUX DE PLACA: MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 15/10/2013 | 50.00 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 15/10/2013 | 115.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EN NOSSA CONTA Nº. 7.757-7-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7- FPM, AG: 1449-4. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 15/10/2013 | 47.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FOI PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR N° 80/13-GESTAR II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/10/2013 | 1252.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/10/2013 | 47.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AONDE FOI PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO AMBITO DOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR N° 80/13 GESTAR II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/10/2013 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/10/2013 | 184.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LIEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/10/2013 | 33.60 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AONDE FOI PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO AMBITO DOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR N° 80/13 GESTAR II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003539 | 16/10/2013 | 812.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003540 | 16/10/2013 | 1246.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003541 | 16/10/2013 | 677.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003542 | 16/10/2013 | 772.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICA DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003543 | 16/10/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003544 | 16/10/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003545 | 16/10/2013 | 2839.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003751 | 16/10/2013 | 3506.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003750 | 16/10/2013 | 3076.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003753 | 16/10/2013 | 3422.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/10/2013 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 17/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA:MOM-4582/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO GABRIELA RAMALHO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/10/2013 | 80.00 | 11372084000615 | POSTO OPCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/10/2013 | 527.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/10/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18/10/2013,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SEC DO ESTADO INFRA ESTRUTURA E ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/10/2013 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/10/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SEC. DO ESTADO E SEC. INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/10/2013 | 1324.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/10/2013 | 50.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERCIVOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/10/2013 | 138.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/10/2013 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/10/2013 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/10/2013 | 688.09 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO CURSO DE VAGONITE E TRACADO DE FITAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/10/2013 | 20.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/10/2013 | 80.20 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NO VEICULO PICKUP HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/10/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 19/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. A FIM DE IR BUSCAR O SR JOAOPAULO LIRA DOS NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2013 | 100.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A DISPESA COM CONFECCIONAMENTO DE COMENDA IMPRESSA EM ALTA RESOLUCAO COM PORTA COMENDA EM VELUDO, DESTINADO AO HOMENAGEADO EX PREFEITO ELAIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003564 | 21/10/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2013 | 424.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE IPVA E LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO MOTO PRETA DE PLACA MNW-5068, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2013 | 173.18 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS E LANCHES RAPIDOS, REALIZADO NO PROGRAMA INTEGRAL A FIMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2013 | 388.23 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE SALGADOS E LANCHES RAPIDOS, REALIZADO NO PROGRAMA INTEGRAL A FIMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2013 | 1600.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2013 | 195.18 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A SENHORA TEREZINHA MOREIRA DANTAS E SEU ESPOSO CLODOALDO TAVARES DANTAS, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | REFORMA E AMPLIACAO DE PRAÇA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2013 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A DISPESA COM CONFECCIONAMENTO DE PLACA EM ALUMINIO INOX COM IMPRESSAO EM BAIXO RELEVO E SERVICO DE FIXACAO PARA A PRACA PEDRO MORENO GONDIM. | 00402013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2013 | 436.86 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A SENHORA LUCIADANTAS DUARTE, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/10/2013 | 150.00 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 23,24 E 25/10/2013, CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 3/ SEMINARIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DEALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), QUE SERA REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/10/2013 | 140.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 23/10/2013, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003574 | 22/10/2013 | 2138.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003575 | 22/10/2013 | 885.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES - MNF-0462, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003576 | 22/10/2013 | 2274.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS V.EMA - OFD-5168/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003577 | 22/10/2013 | 2141.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS NQJ-5007/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003578 | 22/10/2013 | 2302.84 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS OFC-2269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/10/2013 | 1692.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/10/2013 | 635.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/10/2013 | 65.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/10/2013 | 600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003583 | 23/10/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/10/2013 | 630.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 23/24 E 25/10/2013, CONCEDIDA AOS SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS: ACADEMIA DE SAUDE E TRANSNORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/10/2013 | 180.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA: MNZ-3591/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/10/2013 | 787.50 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIASREFERENTE OS DIAS: 23,24 E 25/10/2013, CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO JUNTOAOS ORGAOS : ACADEMIA DA SAUDE, TRANSNORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003586 | 24/10/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6° PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/10/2013 | 1011.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 01(UM) CURSO DE VAGONITE COM DURACAO DE 48 HORAS, NO PERIODO DE 08/09 A 03/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/10/2013 | 845.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA" COM AS CRIANCAS DO PET, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/10/2013 | 1011.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UM CURSO DE PINTURA PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO PERIODO DE 09/09 A 30/09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/10/2013 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 25/10/2013, CONCEDIDA ACHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO "USO DE SOFTWARE LIVRE APLICADO AO MAPEAMENTO DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL (HIS)", DO PROGRAMA ESTRATEGIAS INTEGRADAS DE REABILITACAO PARA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NA AREA CENTRAL DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/10/2013 | 687.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SALGADOS, ETC. PARA O GRUPO DE CRIANCAS E JOVENS DO CRAS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/10/2013 | 193.20 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DDE PARTICIPAR DA REUNIAO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA(PNAIC), REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2013 | 30.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 26/10/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO-PLACA: MOW-0471/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA LOPES SALES, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/10/2013 | 319.47 | 00042217016334 | FRANCINALDO GONCALVES DEA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA A SENHORA LUCIENE GONCALVES SALES, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2013 | 134.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O SENHOR ESTACIO GONCALVES NETO E A SENHORA SANDRA LIMA DOS SANTOS, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FUNDESP. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 10.987-8 - ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2013 | 200.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO SOARES, N° 132, NESTA CIDADE, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2013 | 160.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2013 | 629.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2013 | 7714.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC ACAO SOCIAL/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2013 | 6940.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2013 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2013 | 300.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL - VERSAO 7. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2013 | 931.00 | 00005265772405 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS "TRACADOS DE FITAS" , NA SEDE E "VAGONITE", NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2013 | 1526.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2013 | 186.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A SENHORA TEREZINHA MOREIRA DANTAS E SEU ESPOSO CLODOALDO TAVARES DANTAS, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2013 | 1204.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2013 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2013 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2013 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2013 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA OUTBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2013 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA., PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2013 | 41.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES,51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2013 | 41.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCDO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2013 | 1264.00 | 40965345000102 | MARIA CARLOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, SUCOS, PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2013 | 114.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2013 | 1442.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, TAPIOCAS PARA O GRUPO DO PAIF."GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE CRIANCAS" DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2013 | 200.00 | 00016075498400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A A AQUISICAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: TORTAS, DOCES DOCES PARA A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,DESTE MUNUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2013 | 1368.50 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECER LANCHES: BOLOS, SALGADOS, TAPIOCAS, SANDUICHES E SUCOS,PARA 215 (DUZENTOS E QUINZE) PESSOAS DOS GRUPO DE MULHERES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E O GRUPO DE IDOSOS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/10/2013 | 350.00 | 00003256209467 | FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2013 | 200.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2013 | 200.00 | 00068608845415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2013 | 50.00 | 00007552759429 | DAILY CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2013 | 120.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2013 | 100.00 | 00025923445867 | MARIA GERLANDIA BARBOSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2013 | 100.00 | 00006917831441 | FRANCICLEIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2013 | 200.00 | 00024821844877 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2013 | 400.00 | 00088730859387 | FRANCISCO HOZANA LEANDRO PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2013 | 200.00 | 00055451802491 | MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2013 | 200.00 | 00005295158497 | JOAO EPIFANIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA BR ONDE LIGA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB A SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/TRANSPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2013 | 2200.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EFETIVOS/TRANSPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2013 | 2878.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2013 | 633.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.INFRA ESTRUTURA/CONTRATADOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC OBRAS E INFRA ESTRUT/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2013 | 17844.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2013 | 11175.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA EST/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2013 | 1954.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.OBRAS E INFRA ESTRUT/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EFETIVOD/OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2013 | 316.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2013 | 2785.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2013 | 305.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2013 | 1723.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA (POCOS ARTEZIANOS) LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2013 | 189.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (POCOS ARTEZIANOS), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA PRACA DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE.REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/10/2013 | 51.00 | 00003228585425 | LAERCIO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES AS SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2013 | 2327.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.FINANCAS/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003637 | 29/10/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2013 | 363.37 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/10/2013 | 21.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.10.987-8. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2013 | 136.85 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO , PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2013 | 205.00 | 00083947086415 | HELENO ALVES DE OLIVIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, MAIS DESPESAS COM DESLOCAMENTO COM TAXIS, CONCEDIDAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR-GESTAR II, NO AMBITO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFIC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2013 | 10644.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ SEC.EDUC.ESP.EJA/CONTRATADOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ PROFESSORES NOVAS TURMAS DO EJA/ PEJA/ SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC.ESPORT/CONTRATADOS/MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS-MDE 10%/SEC.EDUCACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUCA E ESPORT/EFETIVOS-MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2013 | 1582.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/EFETIVOS-MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2013 | 2531.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC EDUC E ESPORT/ EFETIVOS-MDE 10%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2013 | 2514.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2013 | 553.12 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2013 | 26153.22 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2013 | 4082.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2013 | 7671.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2013 | 1687.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2013 | 678.00 | 00019474171858 | VANDERLUCIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA EM EXERCICIO NA TURMA EJA NA ESCOLA MUNCIPAL "LUIZ CARTAXO ROLIM", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2013 | 2106.00 | 00058568689353 | CICERA GEORGIA SOUSA VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AS PALESTRAS MOTIVACIONAIS COM AS NOVAS TURMAS DE EJA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, "ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, LUIZ CARTAXO ROLIM, SATURNINO LOPES FERREIRA E TIBURTINO VERISSIMO DANTAS", SEDIADAS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. NO PERIODO 28/10 A 31/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2013 | 1474.00 | 00060311550444 | EMIDIO FERREIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DECLIMATIZACAO E SERVICO DE SOM, PARA O ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADOS NO CLUBE 12 DE DEZEMBRO DESTA CIDADE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2013 | 316.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2013 | 246.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2013 | 395.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESME DE OUTURO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2013 | 149.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL TUBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2013 | 205.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2013 | 294.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2013 | 79388.57 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB 60%/SEC EDUC. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2013 | 9851.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC EDUC/CONTRATOS-FUNDAMENT/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE 2 GRAU J ANCHIETA, LOCALIZADO NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2013 | 84.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO GRUPO E MUNICIPAL A.F.L.M, LOCALIZADO NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA N º 637, NESTA CIDADE. REFERENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2013 | 4476.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2013 | 7499.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2013 | 14818.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/10/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/ENSIO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/10/2013 | 1170.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2013 | 698.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2013 | 2167.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60 %, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2013 | 12392.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2013 | 2313.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%, REFERENTE O MES OUTUBRO 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.AGRICUL E MEIO AMBIENT/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2013 | 4174.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2013 | 918.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2013 | 850.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, CAJAZEIRAS E PARA SEDE DO MUNICIPIO FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2013 | 276.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003604 | 29/10/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2013 | 11062.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.ADM E PLANEJ/EFETIVOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2013 | 2872.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003635 | 29/10/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003639 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2013 | 1235.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003650 | 29/10/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A CRIACAO, DE 01 UM SITE, A SUA REPAGINACAO MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2013 | 631.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2013 | 1726.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2013 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2013 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2013 | 150.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR ANTECIPACAO. DEBITADA EM NOSSA CONTA Nº.4041-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003758 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2013 | 355.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2013 | 44.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2013 | 4537.50 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2013 | 1035.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE MELANCIAS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOS NO PERIDO DO MES DE SETEMBRO DE 2013. ESTE EMPENHO ANTERIORMENTE EMPENHADO COM O NOME DO CREDOR ERRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/10/2013 | 2140.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA FORD PLACA: MNC-7144, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/10/2013 | 2880.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACA: MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003780 | 31/10/2013 | 364.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003781 | 31/10/2013 | 329.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003766 | 31/10/2013 | 2781.64 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003767 | 31/10/2013 | 2035.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA FMASIGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003769 | 31/10/2013 | 385.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA DAFRA DE PLACA MPT-9675-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2013 | 186.50 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESTINADAS A SENHORA TEREZINHA MOREIRA DANTAS E O SENHOR CLODOALDO TAVARES DANTAS, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2013 | 727.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/10/2013 | 1302.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003771 | 31/10/2013 | 1465.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/10/2013 | 2688.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/10/2013 | 2807.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/10/2013 | 3142.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2013 | 2900.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA NOVA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003779 | 31/10/2013 | 249.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2013 | 33.62 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, AONDE FOI PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO PARA TUTORES DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR- GESTAR II, NO AMBITO DOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS/SERIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR N° 80/13 GESTAR II. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2013 | 678.00 | 00022575880459 | MARIA DE FATIMA DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA DE AULAS DE REFORCO NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2013 | 2138.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-5046/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2013 | 987.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-5066/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/10/2013 | 2274.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGA-7530/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2013 | 301.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2013 | 38.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS) PERIODO DE APURACAO OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2013 | 826.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2013 | 190.21 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2013 | 1482.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2013 | 2677.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA: MNZ-3591, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/11/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2013 | 30.00 | 00057012148420 | MANASSES DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA NO DIA 02/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONDUZINDO A SENHORA MARIA MAURINA DE SOUSA E FRANCISCA MARIA DE LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 525.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 04,05 E 06/11/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, ACESSORIA JURIDICA, ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 793.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 495.61 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003809 | 01/11/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003810 | 01/11/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003811 | 01/11/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2013 | 218.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2013 | 10.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA, FEITO EM FAVOR DO PASEP/RECURSOS PROPRIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2013 | 186.50 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS. PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIA LDE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 A 31/10/2013. ,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2013 | 1770.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2013 | 420.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04,05 E 06/11/2013 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR E ITC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2013 | 3000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,PELO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 042/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2013 | 678.00 | 00019474171858 | VANDERLUCIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTES MUNICIPIO, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, EM AULAS DE REFORCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2013 | 2875.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EFETIVOS/TRANSPORTE, REFERENTE O MES OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2013 | 525.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O CONFECCIONAMENTO DE CAMISETA DE ALGODAO, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF, GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2013 | 1692.90 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSOS DE LICOR E COQUETEL PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2013 | 1549.14 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA ME | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2013 | 600.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTE DO PROGRAMA PETI REALIZADO NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2013 | 1235.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2013 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1)CONTRATACAOPARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPICIO; 2) PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; 3) PARA A ATUALIZACAO DA PLANILHA E ADEQUACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB); 4) PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2013 | 5000.00 | 14200150000153 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE N° 782575/2013 MINISTERIO DAS CIDADES-MCIDADES/CAIXA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 042/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 019/2013. | 00032006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/11/2013 | 1260.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMINA CARTEPILAR) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/11/2013 | 450.00 | 00002589081499 | JUDISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) POSTES INSTALADOS PARA AS COMUNIDADES DO SITIO BOM LUGAR E RUA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/11/2013 | 843.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAM SPLINTE DE PLACA MOV-4510, COM OS FAMILIARES DA SRA. MARIA GOMES DA CONCEICAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2013 | 40.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/11/2013 | 100.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU-8165/PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, GIDUR, ITC E CAIXAECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2013 | 280.00 | 00005025977479 | GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS), DIARIAS NOS DIAS 05 E 06/11/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/11/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE, BANANA, FEIJAO SECO, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/11/2013 | 289.70 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/11/2013 | 353.22 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/11/2013 | 258.32 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/11/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO E FEIJAO VERDE,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/11/2013 | 289.70 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(BANANA,GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/11/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV- 8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/11/2013 | 140.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 07/11/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DO ESTADO INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/11/2013 | 45.00 | 08309270000190 | 1º CART. - ELIANA O. DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR COM NEGATIVA DE ONUS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/11/2013 | 10.00 | 06264839000113 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DEU-8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/11/2013 | 30.02 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/11/2013 | 280.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 06 E 07/11/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SEC.DO ESTADO E SEC INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/11/2013 | 100.01 | 01420327000428 | POSTO MOTOGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHONETA HILLUX-PLACA MNZ-3591-PB. EM UMA VIAJEMA JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/11/2013 | 164.00 | 11372084000615 | POSTO OPCAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/11/2013 | 1727.32 | 00057302914850 | CICERO TEXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO 0000273-22.2006.815.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/11/2013 | 150.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº0000273-22.2006.815.0051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/11/2013 | 4472.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA SETEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/11/2013 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2013 | 517.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/11/2013 | 626.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NO MES DE OUTUBRO DEBITADO DA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/11/2013 | 2640.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/11/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/11/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2013 | 500.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003861 | 08/11/2013 | 2000.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003862 | 08/11/2013 | 2000.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-5605/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003864 | 08/11/2013 | 885.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003865 | 08/11/2013 | 2145.97 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003866 | 08/11/2013 | 2000.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003867 | 08/11/2013 | 2204.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003869 | 08/11/2013 | 2130.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PNEU P/ CAMINHAO PIIREL, CAMARA DE AR TORTUGA), DESITNADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2013 | 3400.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA AFTOSA OLEOSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003878 | 08/11/2013 | 330.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2013 | 195.90 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO SR. RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE E A SRA ROSELIA MARIA DE ANDRADE, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003877 | 08/11/2013 | 495.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/11/2013 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1)CONTRATACAOPARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPICIO; 2) PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; 3) PARA A ATUALIZACAO DA PLANILHA E ADEQUACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB); 4) PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003879 | 08/11/2013 | 545.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2013 | 132.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SITIO LAGOA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004114 | 11/11/2013 | 145639.59 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA E.M.E.F.M.N.PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO | 00422013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2013 | 1896.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/11/2013 | 353.23 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTOES, ), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/11/2013 | 258.32 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/11/2013 | 258.32 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/11/2013 | 353.22 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003888 | 11/11/2013 | 209.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/11/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS DESTINADAS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003890 | 11/11/2013 | 260.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003889 | 11/11/2013 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2013 | 1139.98 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 09/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003895 | 12/11/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003896 | 12/11/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003897 | 12/11/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/11/2013 | 382.40 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS, SENDO 02(DUAS) DE IDA E 02(DUAS) DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A CLEOMAR DE MENEZES MOURA E FRANCISCA DE MENEZES BEZERRA, PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/11/2013 | 382.40 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS, SENDO 02(DUAS) DE IDA E 02(DUAS) DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADAS A JOSE GONZAGA SOBRINHO E CICERA DE SOUSA GONZAGA PESSOAS ESTAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004092 | 13/11/2013 | 180.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004094 | 13/11/2013 | 187.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004093 | 13/11/2013 | 108.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/11/2013 | 570.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTOCICLETA HONRA DE PLACA: MOK-9523/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003902 | 13/11/2013 | 3386.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004095 | 13/11/2013 | 100.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/11/2013 | 420.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS NO DIA 13, 14 E 15/11/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS: FUNASA, GIDUIR, ITC E CAIXAECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/11/2013 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/11/2013 | 4.56 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/11/2013 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, NOS DIAS 13 E 14/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/11/2013 | 193.72 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA: MNZ-3591/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/11/2013 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/11/2013 | 700.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE: FIAT UNO DE PLACA MNT-8006/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/11/2013 | 500.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE: FIAT UNO DE PLACA MNT-8006/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/11/2013 | 143.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE 02(DOIS) PNEUS, NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/11/2013 | 1000.00 | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/11/2013 | 845.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2013 | 1415.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECICALGEM DE TONERS LASER E CONSERTO DE IMPRESSORA, A DISPOSICAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2013 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 14/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2013 | 130.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/11/2013 | 104.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA BRG EDUARDO GOMES, 253, JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/11/2013 | 850.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/11/2013 | 750.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/11/2013 | 87.30 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA A CIDADE DE SANTA HELENA/PB, CONFORME COPIA DO BILHETE N° 414938, EM ANEXO, CONCEDIDA AO MOTORISTA , A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/11/2013 | 30.00 | 04730582000112 | POSTO SAO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/11/2013 | 188.00 | 14101929000111 | POSTO KENNEDY | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) NO VEICULO HILLUX DE PLACA : MNZ-3591/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/11/2013 | 1170.00 | 05666081000187 | DIST. DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/11/2013 | 91.80 | 14101929000111 | POSTO KENNEDY | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOW-0471/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2013 | 420.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 18/19 E 20/11/2013, CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: ASSP, FUNASA, CAIXA ECONOMICA, COPAL E ASSESORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, S/N, CENTRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/11/2013 | 4839.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/11/2013 | 93.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO SR. FRANCISCO JOAO DE SOUSA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/11/2013 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA GONCALO JOSE VITURIANO Nº 236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CARAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/11/2013 | 488.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/11/2013 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003936 | 19/11/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/11/2013 | 1493.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2013 | 1580.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, PESQUISAS E FILMAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: VARZEA DA EMA, SEU POVO E SUAS HISTORIAS, COM AS NOVAS TURMAS DE EJA, DA E.M.E.I.E.F TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DEVARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/11/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/11/2013 | 53.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 236, NESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/11/2013 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA, PARA CONSUMO NA BIBLIOTECA PUBLICA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONCALO JOSE VITORIANO,236, NESTA CIDADE.. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/11/2013 | 836.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DIBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2013 | 1119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PUBLICACAO ELETRONICAS DE LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2013 | 60.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA- MOW-0471/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2013 | 90.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2013 | 1663.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, (POCOS ARTEZIANOS), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/11/2013 | 140.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 25/11/2014, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/11/2013 | 180.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SERVICOS COMO: ENCARDENACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS E REVISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/11/2013 | 150.00 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 26/26 E 27/11/2013, CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO, REFERENTE AO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/11/2013 | 83.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 1.339-0 FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2013 | 560.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25/26/27 E 28/11/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, GIDUR, ITC E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/11/2013 | 700.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 25/26 E 27/11/2013. CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/11/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2013 | 1480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIERA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A REFORMA DE 04 PNEUS 900-20 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2013 | 1367.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS,COM A REALIZACAO DE REVISAO DE 20 MIL KM DO MICRO ONIBUS DE , PLACA OGA-7530-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2013 | 845.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM FRETE REALIZADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FORD F4000, DE PLACA KLK 7854-PE, DA CIDADE DE SANTA HELENA-PB PARA CIDADE DE PATOS-PB "IDA E VOLTA", TRANSPORTANDO RACAO BOVINAS PARA SER DISTRIBUIDAS COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/11/2013 | 93.25 | 00087399865434 | FRANCISCO SANTANA BARROZO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA AO SRA. LUCIANA RIBEIRO DA SILVA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/11/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/11/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS/CONSELHO TUTELAR/ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS - RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2013 | 640.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 02(DOIS) POCOS ARTEZIANOS NO SITIO MALHADA BONITA E CACARE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/11/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/11/2013 | 25470.98 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/11/2013 | 3976.11 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/11/2013 | 3209.06 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/11/2013 | 705.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA NOVEMVBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/11/2013 | 10644.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/PEJA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/11/2013 | 2341.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/NOVAS TUMAS DE EJA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/11/2013 | 82532.84 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%/SECRETARIA DE EDUCACAO EESPORTE. . COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2013 | 12883.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/11/2013 | 8031.11 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%/. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/11/2013 | 1253.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/11/2013 | 9851.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/11/2013 | 2167.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60 %, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/11/2013 | 6022.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/11/2013 | 1324.92 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/11/2013 | 17941.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/11/2013 | 2800.63 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/ENSINO NFANTIL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/11/2013 | 1830.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/11/2013 | 402.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/11/2013 | 4476.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/11/2013 | 698.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/11/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB ,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2013 | 150.00 | 00672715000190 | POSTO RETIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), NO VEICULO HILLUX DE PLACA: MNZ-3591/PB. EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2013 | 12.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS(PLOTAGEM CAD COLOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/11/2013 | 355.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003967 | 28/11/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/11/2013 | 1627.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003974 | 28/11/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A CRIACAO, DE 01 UM SITE, A SUA REPAGINACAO MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/11/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/11/2013 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO, DIESEL, CAB. DUPLA, MOD. HYLLUX DE PLACA MNZ-3591-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/11/2013 | 527.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 01(UM) POCO ARTEZIANO LOCALIZADO NOS SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/11/2013 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, NO DIA 28/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/11/2013 | 230.00 | 00002298304394 | MANAIRE DO CARMO LOPIES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO-DE-OBRA NAS INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/11/2013 | 270.00 | 00004147929478 | MARIA DE FATIMA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO PINTO RAMALHO, 55, NESTA CIDADE, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/11/2013 | 300.00 | 00006020663442 | GERALDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004231190445 | SEVERINA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/11/2013 | 95.00 | 00009658496431 | MARIA LLAFAETE FIRMINO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL VERSAO.7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2013 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/11/2013 | 430.00 | 00021850399387 | ANTONIO QUARESMA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO MALHADA BONITA S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADO/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/11/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SEC. DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/11/2013 | 6940.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/11/2013 | 1526.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/11/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/11/2013 | 7714.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC ACAO SOCIAL/EFETIVOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/11/2013 | 1204.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVO/COMISSIONADO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/11/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/11/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE TRANSPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/11/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/11/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/11/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO/SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBR0 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/11/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/11/2013 | 11175.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/GARI/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/11/2013 | 1723.35 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/GARI/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2013 | 17383.78 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2013 | 2713.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/11/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/11/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATARISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA POLDA DE ARVOES E NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2013 | 316.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/11/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/11/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/11/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2013 | 3550.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2013 | 781.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/11/2013 | 11062.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/11/2013 | 1726.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004066 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004067 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004069 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2013 | 527.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº. 535/2008. COMPETENCIA NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2013 | 1518.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2013 | 522.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2013 | 47.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2013 | 7176.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA VICTOR DE CPF 380.342.634-00 CONFORME PROCESSO 0000827.88.2005.815.0051, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/11/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/11/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/11/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/11/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/11/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/11/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/11/2013 | 316.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/11/2013 | 12.00 | 03143638000170 | ACRUSPE-ASSOCIACAO COMUNITARIA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA ESCOLA SATURNINO LOPES FERREIRA NO SITIO PE BRANCO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/COMISSIONADO/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2013 | 7671.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/11/2013 | 1687.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2013 | 957.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2013 | 1870.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIO ALCINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS) VACINAS AFTOSA OLEOSA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/11/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/11/2013 | 4174.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/11/2013 | 918.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/11/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/EFETIVO/SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/11/2013 | 105.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/11/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/EFETIVO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/11/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/11/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/SECRETARIA FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/11/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/11/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/11/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004065 | 29/11/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/11/2013 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DEBITADO DA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2013 | 327.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DEBITADO DA CONTA 7757-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2013 | 90.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DEBITADO DA CONTA 7757-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2013 | 1324.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2013 | 1202.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2013 | 1671.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2013 | 1312.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA NOVA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2013 | 1356.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004121 | 30/11/2013 | 1421.18 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004125 | 30/11/2013 | 385.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA DE PLACA MNF-5111-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004126 | 30/11/2013 | 2272.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004127 | 30/11/2013 | 1484.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004128 | 30/11/2013 | 886.66 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004129 | 30/11/2013 | 1773.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004130 | 30/11/2013 | 1496.58 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004131 | 30/11/2013 | 1549.29 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2013 | 1310.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-5046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2013 | 1378.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2013 | 850.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004072 | 30/11/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2013 | 1222.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA: MNZ-3591, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2013 | 1280.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACA: MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004077 | 30/11/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004079 | 30/11/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2013 | 300.00 | 00007987539430 | ROSINEIDE ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2013 | 400.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2013 | 300.00 | 00008651370482 | DORGIVAL TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2013 | 200.00 | 00003783603455 | FRANCILMA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2013 | 250.00 | 00007444086877 | JOSEFA LOPES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2013 | 250.00 | 00004343211410 | GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004122 | 30/11/2013 | 2030.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004123 | 30/11/2013 | 2297.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOW-0471, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004124 | 30/11/2013 | 285.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO MOTO DAFRA DE PLACA: MPT-9675, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0004748 | 01/12/2013 | 179940.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHAO NOVO MODELO 15-199 CRM VOLKSWAGEN CHASSI 9536E8234DR333056 ANO 2013 MODELO 2013 DIESEL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2013 | 3699.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FERRO, CIMENTO, TINTA, SUPECAL) DESTINADOS AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DIVERSAS RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2013 | 3500.10 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004143 | 02/12/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7° PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004148 | 02/12/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8° PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0004149 | 02/12/2013 | 38962.00 | 09264947000184 | IMPEL TRADE SOLUCOES COMECIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9° PARCELA DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, Nº 011/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/12/2013 | 40.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, NO DIA 27/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO DE 20 MIL KM DO MICRO ONOBUS DE MARCA VOLARE, PLACA OGA-7530-PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2013 | 160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2013 | 95.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ATECIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2013 | 15.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2013 | 297.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2013 | 360.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-EEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTA BRANCA CANO LONGO SEM DECORACAO COM SALTO E QUEPE MILITAR MASCULINO MODELO 02), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2013 | 20.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 13/11/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE REALIZAR REVISAO DO ONIBUS ACIMA CITADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2013 | 129.86 | 00055260071468 | MARIA REJANE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS, CONCEIDADA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO 1, SOBRE O PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTAA SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -UFCG, COPIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE PESSOAL NA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2013 | 4216.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB NO CONGRESSO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OCORRIDO EM CAJAZEIRAS/PB NOS DIAS 28 E 29/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2013 | 165.00 | 07358206000137 | CASA NOBRE AVIAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FITA CETIM AQUARELA,NAJAR, BICO REF-1622), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2013 | 4211.00 | 00011052399428 | BENICIO GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAR E.ME.I.E.F . ALZIRA FERREIRA MOTA, E.M.E.I.E.F. LUIZ CATAXO ROLIM, NA SEDE E NA E.M.E.I.E.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004204 | 02/12/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2013 | 193.20 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O COORDENADOR DP PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2013 | 323.50 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-EEP | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES ARTITICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/12/2013 | 6401.45 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/PEJA/FNDE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/ MDE10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2013 | 367.25 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA 13% SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2013 | 350.62 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/MDE 10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2013 | 69558.89 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2013 | 7075.91 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2013 | 13015.96 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/ENS INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2013 | 6393.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/ CONTRAT/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2013 | 4246.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2013 | 1243.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/ CONTRAT/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2013 | 1145.68 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/ EFETIVOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/EFETIVO/MDE 10%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2013 | 3443.28 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/FUNDEB/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2013 | 24750.58 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDAMENT/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/12/2013 | 607.61 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/12/2013 | 1796.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE/CTR FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COM/EFETIVOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/12/2013 | 1396.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2013 | 6266.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/12/2013 | 1723.16 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CTR/FMDE 10%/SEC. EDUC. E ESPORT. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/12/2013 | 1408.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEJA/EDUCACAO E ESPORTE/ REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/12/2013 | 379.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. EDUC E ESPORT. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/12/2013 | 269.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. EDUC E ESPORT. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/12/2013 | 414.58 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. EDUC E ESPORT. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 1685.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/12/2013 | 934.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC. EDUC E ESPORTE/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 1406.57 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC. EDUC E ESPORTE/CONTRATADOS/FUNDEB. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2013 | 273.46 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC. EDUC E ESPORTE/CONTRATADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/12/2013 | 369.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAM SPLINTE DE PLACA MOV-4510, CONDUZINDO OS COORDENADORES E PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2013 | 11037.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/EFETIVOS/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/12/2013 | 1104.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/PEJA/EFETIVOS/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 2031.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/EFETIVOS/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2013 | 537.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/12/2013 | 3958.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEC.EDUC E ESPORT/EFETIVOS/ENS.FUND/FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/12/2013 | 395.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ENS.FUND/CONTRATADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/12/2013 | 369.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAJEM, DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE SANTA HELENA-PB, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAM DUCATO DE PLACA HWP-0047, CONDUZINDO OS COORDENADORES E PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/12/2013 | 260.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2013 | 470.83 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2013 | 3300.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCO, REALIZADO NO SITIO | 00432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2013 | 2235.92 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/12/2013 | 179.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2013 | 975.90 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/12/2013 | 100.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/12/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ SECRETARIA DE FINANCAS/ COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004270 | 02/12/2013 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC DE FINANCAS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/12/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. FINANCAS. REFERENTE AO 13° SALARIO DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/12/2013 | 210.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2013 | 3.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2013 | 276.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/12/2013 | 6000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/12/2013 | 12000.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2013 | 936.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2013 | 2640.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/12/2013 | 3963.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004272 | 02/12/2013 | 257.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/12/2013 | 30.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA, NO DIA 28/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO HILLHUX UNO DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2013 | 871.94 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/12/2013 | 140.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2013 | 218.89 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2013 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO. A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2013 | 81.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 e 06/12/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2013 | 632.00 | 00007668337474 | FRANCISCO GENEMES DIAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DE TODAS AS SEC. DO MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004198 | 02/12/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DESTINADA A CRIACAO, DE 01 UM SITE, A SUA REPAGINACAO MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004203 | 02/12/2013 | 650.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2013 | 187.49 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS. PARA O DIRETOR DA DIVISAO DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DA 133ª. JSM. VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DE MATERIA LDE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AGERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2013 | 10701.10 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2013 | 62.15 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS COM RECUPERACA DE DESPESAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/12/2013 | 2293.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/12/2013 | 137.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004269 | 02/12/2013 | 242.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/12/2013 | 1680.17 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 534.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/12/2013 | 190.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/12/2013 | 2888.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/12/2013 | 1760.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERECAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2013 | 187.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2013 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2013 | 692.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGENS E ECUPERACAO DE 05(CINCO) BOMBAS SUBMERSA NOS SITIOS: CATOLE, LAGOA GRANDE, CANTO DO FEIJAO, MELANCIAS E PE BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2013 | 430.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2013 | 1539.00 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( FILTRO DE COMBUSTIVEL, DENTE RETROESCAVADEIRA CATEPILA E UNHA COLINA) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2013 | 16134.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2013 | 230.71 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2013 | 9322.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2013 | 1457.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2013 | 2090.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2013 | 621.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CTR / SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004267 | 02/12/2013 | 325.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/12/2013 | 136.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/12/2013 | 2554.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/12/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 227.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL /EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/12/2013 | 1455.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. OBRAS E INFRA-ESTRURURA. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 459.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004144 | 02/12/2013 | 3076.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A REEMPENHO Nº 3750/2013 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004145 | 02/12/2013 | 3506.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2013 | 1837.00 | 00005265772405 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS CRIANÇASDO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010909375470 | FRANSUELIO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANÇAS COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS MENSAIS MES DE NOVEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0004150 | 02/12/2013 | 6923.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2013 | 174.18 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA CURSO DE COQUTEL E PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2013 | 122.92 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA CURSO DE COQUTEL E PARA LANCHES DOS PARTICIPANTES, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2013 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2013 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2013 | 53.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2013 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2013 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA., PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2013 | 41.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES,51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2013 | 46.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, 133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2013 | 81.40 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2013 | 422.00 | 00003323019318 | MARIA VALDENICE CAVALCANTE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DE UM CURSO DE ALMOFADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/11 A 09/11/2013,COM CARGA HORARIA DE 209VINTE) HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002207042448 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE ENXOVAIS PARA GRUPO DE MULHERES DO PAIF E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM DURACAO DE (40) QUARENTA HORAS, NO PERIODO DE 01/11 A 18/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2013 | 714.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM CRIANCAS DO PETI, COM CARGA HORARIA DE (40) QUARENTA HORAS SEMANAIS, PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/12/2013 | 691.34 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. TRANSPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COM EFETIVOS/SEC.TRANSPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004268 | 02/12/2013 | 317.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE TRANSPORTES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/12/2013 | 152.09 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TRANSPORTE, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/12/2013 | 267.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2013 | 169.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC. CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/SEC. CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/12/2013 | 521.29 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TURISMO, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2013 | 1011.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE UM CURSO DE LANCHES RAPIDOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/11 A 18/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A SENHORA MARIA EDILEUZA DE MELO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2013 | 648.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES: REFERENTE , SORVETES, SALGADOS. PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2013 | 870.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (CADEIRAS ECO P2 E ESTRUTURA BANCO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004194 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEU 175/70/13 E 04(QUATRO) CAMARA DE AR 13, DESITNADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, A DISPOSICAO DO PROGRAMA IGDBF (ACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002242363425 | HELENA TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 13(TREZ) CALCA CAPOEIRA BRANCA E 16(DIZESSES), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC-PETI DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2013 | 1020.00 | 00005811177437 | KATARINA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UM CURSO DE LICOR E COQUETEL, PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/11 A 06/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2013 | 1026.00 | 00002207042448 | MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF. GRUPO DE MULHERES ROSA E LILAZ, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004205 | 02/12/2013 | 500.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2013 | 7488.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2013 | 400.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/SEC DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2013 | 5114.27 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ SEC. ACAO SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004271 | 02/12/2013 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 1231.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/SEC. ACAO SOCIAL. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/12/2013 | 1609.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE OA 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PISO VARIAVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/12/2013 | 648.00 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LANCHES: REFERENTE , SORVETES, SALGADOS. PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/12/2013 | 4.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. DEBITADO NA CONTA 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/12/2013 | 2425.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS UTILIZADOS NO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/12/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº 13.000354-4, PARA PAGAMENTO TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2013 | 300.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26/ E 27/11/2013,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTA CONTAS DE MATERIALDE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004412 | 10/12/2013 | 678.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFWARE DE LICITACOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004413 | 10/12/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004414 | 10/12/2013 | 10200.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE DE INSTITUICIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004415 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004416 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2013 | 2038.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 05,08,15,21,22,26 E 29/11/2013, NO D.O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/12/2013 | 0.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/12/2013 | 705.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2013 | 1525.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA E TRIFASICA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/12/2013 | 22.73 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/12/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004351 | 10/12/2013 | 50.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO E CONFIGURACAO DE AIRGRID, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/12/2013 | 806.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, ASERVICO DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNINICIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/12/2013 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS COM RECUPERACA DE DESPESAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/12/2013 | 76.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS) PERIODO DE APURACAO DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2013 | 1210.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP (RECURSOS PROPRIOS). PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2013 | 120.00 | 00004352558435 | THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17/12/2013, CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMENTO ESTRATEGICO DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR O AGENDAMENTO DE UMA CAPACITACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2013 | 4472.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA. REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, PORTARIA 589/2012. COMPETENCIA OUTUBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2013 | 50.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 17/12/2013, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR O AGENDAMENTO DE UMA CAPACITACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2013 | 200.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº000000-9.68.2007.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2013 | 150.00 | 00060093242468 | VANDERLANIO DE ALENCAR FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO Nº0000620-26.2004.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2013 | 608.99 | 00004913850300 | FRANCISCO GABRIEL DE SENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO 0000620-26.2004.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2013 | 527.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2013 | 280.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 E 19/12/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS: GIDUR, FUNASA E CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004379 | 10/12/2013 | 117.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004380 | 10/12/2013 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO,DIGITACAO,FROTA DE VEICULOS, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, PATRIMONIO, LICITACAO ECONTROLE DE ESTOUQUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2013 | 1300.00 | 00004489848498 | GEYZA DA SILVA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2013 | 1357.16 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONFORME PROCESSO 0000009.68.2007.815.0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2013 | 700.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM. RELATIVA AO MES DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/12/2013 | 30.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIA DAURTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 19/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB,PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONDUZINDOA SENHORA MARIA ALEUDA VIEIRA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2013 | 855.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2013 | 53.00 | 00010936550465 | LUAN RICARTE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CRIACAO DE UMA MIDIA(VINHETA) DE PARABENS PARA A COMEMORACAO DOS 52(CINQUENTA E DOIS) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA HELENA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/12/2013 | 470.00 | 00002996079418 | JOSILDO OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIULGACAO DE AVISOS VOLANTES REFERENTE A PROPAGANDAS MOVEL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTA HELENA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/12/2013 | 80.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 09 E 10/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4282-PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO CAMINHAO PIPA, ADQUIRIDO PELO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/12/2013 | 40.01 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/12/2013 | 85.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2013 | 442.50 | 00033203696878 | HELENA FERREIRA PARNAIBA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO) DIVULGACOES MOVEL NOS DIAS: 08/09/10/11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTA HELENA/PB, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2013 | 30.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 24/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA - NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2013 | 880.00 | 00067629504420 | JOSE NILTON AGOSTINHO | VALOR COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAJEM REALIZADA NO DIA 06/09/2013, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE,FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA-MNR-6706/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2013 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA NO DIA 20/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2013 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2013 | 45.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OEV-8165/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2013 | 30.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA REFERENTE AO DIA 30/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA MOW-0471/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOO SRA FRANCSICA FERREIRA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 10.987-8 - ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/12/2013 | 500.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, ASERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNINICIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTAIDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2013 | 200.00 | 00067627650410 | EDVANILSON VITORIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO, DESTINADA SO DIRETOR DE ARRECACADAO E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS(IPTU, TAXAS DE LICENCAS, ALVARAS DE LICENCA ETC), REFERENTE O PERIODO DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2013 | 211.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DE AVISOS VOTANTES, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO, COMUNICANDO O RECOLHIMENTO DO I.P.T.U DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/12/2013 | 700.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E LUIZ CARTAXO ROLIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2013 | 1122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2013 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2013 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, 236, NESTA CIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/12/2013 | 640.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS FEITAS NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE: MOTOCICLETA HONDA DE PLACA: MOK-9523/PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/11 A 10/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00003861444437 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PELO CONFECCIONAMENTO DOS UNIFORMES DA BANDA "FANFARRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2013 | 754.00 | 00008409883465 | RAIZA RAMALHO DINIZ QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DIFICULDADES NA DISCIPLINA DE HISTORIA DA ESCOLA MUNICIPIAL "PADRE JOSE DE ANCHIETA", DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2013 | 226.00 | 00019474171858 | VANDERLUCIA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DIFICULDADES NA DISCIPLINA, DA ESCOLA MUNICIPIAL "LUIZ CARTAXO ROLIM", DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00009001676456 | ELAINE BARBOSA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ CARTAXO ROLIM, ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA, TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E SATURNINO LOPES FERREIRA, RELATIVAS AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO 52(CINQUENTA E DOIS) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2013 | 737.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE CHAMADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO 2013, BEM COMO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/12/2013 | 2400.00 | 04905588000183 | RENOVADORA DE PNEUS FORTALEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 18.4/34 , DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/12/2013 | 2200.00 | 04905588000183 | RENOVADORA DE PNEUS FORTALEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 18.4/30 , DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR TL 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004343 | 10/12/2013 | 225.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2013 | 500.00 | 00011934125440 | LEANDRO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA E MEIOS AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2013 | 845.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE UM FRETE REALIZADO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA FORD F-4000, DE PLACA KLK 7854/PE, DA CIDADE DE SANTA HELENA/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB "IDA E VOLTA",TRANSPORTANDO RACAO BOVINA PRA SER DISTRIBUIDA COM OS CRIADORES DE GADO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A SECA QUE ASSOLA O SERTAO NORDESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006229601486 | ANTONIO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NA REFORMA DE SUA RESDENCIA,LOCALIZADA NA RUA ANTONIO PINTO RAMALHO Nº 55, NESTA CIDADE, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007987539430 | ROSINEIDE ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUARESIDENCIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2013 | 400.00 | 00002459064446 | IZABEL ABRANTES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RISENCIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2013 | 300.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA ESTALACAO DE ENERGIA ELETRICA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004345 | 10/12/2013 | 250.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/12/2013 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA GONCALO JOSE VITURIANO Nº 236, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CARAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2013 | 506.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, ASPIRACOES E VULCANIZACAO DE PNEUS, LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2013 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 20/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO F-250 DE PLACA MOG-1121/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTES A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2013 | 50.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO F-250 DE PLACA:1121/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2013 | 700.00 | 00067629504420 | JOSE NILTON AGOSTINHO | VALOR COIRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAJEM REALIZADA NO DIA 06/09/2013, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE,FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA-MNR-6706/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005295158497 | JOAO EPIFANIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA BR ONDE LIGA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB A SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005295158497 | JOAO EPIFANIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA BR ONDE LIGA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB A SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/12/2013 | 1000.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS PELA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O GRUPO DE DANCA DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/12/2013 | 206.18 | 00448986000167 | SUPERMERCADO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA OS LANCHES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/12/2013 | 843.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, SUCOS, SANDUICHES. PARA O GRUPO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO . NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2013 | 1100.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA COLETE ORTOPEDICO, DESTINADOS A PACIENTE LADIANA F. ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2013 | 1264.00 | 00005811177437 | KATARINA ROLIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES; BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, "GRUPO DE MULHERES LILAS E ROSA" DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2013 | 1011.00 | 00008731392407 | MARTHA LUCIA QUIRINO DE MOUA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE UM CURSO DE VAGONITE PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF, REALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 04/12/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2013 | 422.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES. FORNECIDO AO GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2013 | 358.00 | 00010412533898 | MARIA SOLANGE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS DO PRO-JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2013 | 369.00 | 00051046334468 | INACIO DANTAS DE LAVOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A CONFECCAO DE 02(DUAS) PROTESES DENTARIA, SUPERIOR E INFERIOR DESTINADA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA PARNAIBA, PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2013 | 1769.00 | 00055558577304 | MEIRE BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES; SALGADOS, BOLOS, TAPIOCAS E SANDUICHES PARA O GRUPO DE CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO E COMEMORACAO DO NATAL DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2013 | 714.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA REALIZACAO DE OFICINA DE ESPORTE "CAPOEIRA", COM AS CRIANCAS DO PETI, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS MENSAIS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2013 | 678.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE ARTE E CULTURA COM AS CRIANCAS DO PETI, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS MENSAIS, PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2013 | 729.00 | 00055558577304 | MEIRE BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS,SALGADOS, SANDUICHES,SUCOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DO PAIF, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2013 | 1068.00 | 00007034932484 | MARIA AUXILIADORA FRANCA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF, COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECOUPAGU EM VIDROS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2013 | 450.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM UM CURSO DE TOALHAS BORDADAS COM FUXICO, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO E VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04/11 A 14/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,COMO DIGITADOR NA ATUALIZACAO CADASTRAL-VERSAO 7. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2013 | 737.44 | 00046744258400 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELA REALIZACAO DE CURSO DE DOCES CASEIRAS, OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS GRUPOS DE IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2013 | 1900.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SANDUICHES, SALGADOS, SUCOS, TAPIOCAS, PARA A COMEMORACAO DO NATAL COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E DO DISTRITO DE VARZEA DA ENA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2013 | 784.78 | 00046744258400 | ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, SUCOS, PARA A COMEMORACAO DO NATAL DOS IDOSOS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2013 | 678.00 | 00020422199400 | DJANIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, PELA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTE E CULTURA, COM AS CRIANCAS DO PET, COM CARGA HORARIO DE 40(QUARENTA) HORAS MENSAIS, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2013 | 784.78 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E ALUGUEL DE MESSAS, PARA O NATAL DOS ADOLESCENTE DO PRO JOVEM. NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2013 | 1808.00 | 00032769199404 | VALDENOR CLAUDIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, SOVERTES, SUCO ECT. PARA OS ADOLESCENTE DO PRO JOVEM , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2013 | 436.83 | 00004427918441 | JOSE DE FREITAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE IDA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. COMFORME BILHETE DE Nº 299624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2013 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA PETI(JORNADA), LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2013 | 1011.00 | 00004437841409 | ANGELA GUEDES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELA REALIZACAO DE UM CURSO DE CIQUILOS, PARA AS MULHERES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF, NO PERIODO DE 09/12 A 20/12, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2013 | 300.00 | 00010146272811 | JOSE MANILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR E SER PESSOA RECNHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2013 | 290.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2013 | 1106.00 | 00007034932484 | MARIA AUXILIADORA FRANCA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SUCOS, OFERECIDO AS CRIANCAS DO PETI, DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2013 | 100.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2013 | 860.00 | 00007034932484 | MARIA AUXILIADORA FRANCA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELA REALIZACAO DE CURSOS DE LICOR E COQUETEL, PARA AS MULHERES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PAIF. NO PERIODO 02/12 A 16/12/2013, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2013 | 1369.00 | 00003540143408 | MARLENE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, SALGADOS, SUCOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARA AS COMEMORACOES NATALINAS , DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2013 | 1790.00 | 00001159699429 | EDILZA ROLIM MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES:PARA A COMEMMORACAO NATALINA DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003112420306 | RAIMUNDO GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2013 | 400.00 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2013 | 300.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA(ENERGIA ELETRICA) DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003696959413 | JOSE ITAMAR TINO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2013 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2013 | 400.00 | 00060108533468 | GILCIVAN ROLIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2013 | 400.00 | 00070070373485 | GEAN QUARESMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM MAO DE OBRAS NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, NO SITIO MALAHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2013 | 300.00 | 00045101868434 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2013 | 400.00 | 00002753890498 | ABDIAS ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CAMPO FORMOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2013 | 66.12 | 00095480960300 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM A ACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE PETROLINA-PE, A FIM DE RESOLVEREM ASSUNTOS PESSOAIS NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIAS DO BILHETES Nº454788 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2013 | 200.00 | 00007969002480 | SIDILENE FIRMINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2013 | 200.00 | 00002046486455 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2013 | 200.00 | 00080603556434 | HORLANDO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA,COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2013 | 350.00 | 00009867091400 | LAURA KALLIELY PARNAIBA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA, NOS SERVICOS DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2013 | 211.00 | 00007626258487 | JOAQUIM BARROSO LOURENCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE IARA-CE MUNICIPIO DO BARRO-CE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN SPLINTE DE PLACA MOV-4510-, COM OS FAMILIARES DO PADRE VALDERI, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2013 | 400.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA, COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2013 | 4290.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE DESOBSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO (ESGOTOS) DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2013 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE: 1)CONTRATACAOPARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPICIO; 2) PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; 3) PARA A ATUALIZACAO DA PLANILHA E ADEQUACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA (PB); 4) PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2013 | 1489.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO/TRIFASICO, PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA (POCO ARTEZIANO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2013 | 4939.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/12/2013 | 865.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/12/2013 | 2493.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/12/2013 | 4054.50 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/12/2013 | 843.00 | 00015108155468 | FRANCISCO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02(DOIS) CILINDROS DE 2/4, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO DA'GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/12/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO. PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/12/2013 | 843.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E RECUPERACAO DE 04(QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS NOS SITIOS: FORMIGUEIRO, MALHADA BONITA, MELANCIAS DESTE MUNICIPIO E ASSOCIACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2013 | 400.00 | 00011934125440 | LEANDRO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO, NO CONCERTO DE CATA-VENTO E CAIXA CATA-VENTO, A DISPOSICAO DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004383 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00003693431400 | BRUNO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARQUITETURA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2013 | 650.00 | 00058314490415 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2013 | 1140.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2013 | 350.00 | 00080603416420 | FRANCISCO LUCIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO GUARDA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2013 | 57.00 | 00003228585425 | LAERCIO BENICIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS: ALAVANCAS, PUNCOES E CHIBANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004413424425 | ISMENIA DE LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/12/2013 | 400.00 | 00011934125440 | LEANDRO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR TL-75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETO MORAR | AQUISICAODE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/12/2013 | 20000.00 | 00020726627453 | PEDRO VERISSIMO DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DE EMA NA ALTURA DO SITIO FORMIGUEIRO, DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PARA BENEFICIAR AQUELA COMUNIDADE CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 031/2013 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004642 | 11/12/2013 | 278.50 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2013 | 3000.00 | 01524627000104 | EDITORA REAL GRAFICA E FOTOLITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 1.000(MIL) REVISTAS COLORIDAS C/16 PAGINAS COMEMORATIVAS DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004461 | 16/12/2013 | 127900.00 | 14209749000158 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB CONFORME PP 0023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2013 | 1115.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2013 | 27.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS-FGTS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA, COMPETENCIA 08/1993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº.7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.757-7 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº.4041-X DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/12/2013 | 1520.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS LIGADOS AO IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004578 | 19/12/2013 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004579 | 19/12/2013 | 1809.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA- MOM 4572/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2013 | 0.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 15.428-8 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004557 | 19/12/2013 | 2954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA MNC-7144/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004558 | 19/12/2013 | 2520.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA WOKS DE PLACA MOU-8409/PB, A DISPOSICAO SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004576 | 19/12/2013 | 1522.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS KOMBI DE PLACA MNJ-0269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004577 | 19/12/2013 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA-MNJ/0269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004559 | 19/12/2013 | 2230.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-5168/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004560 | 19/12/2013 | 1859.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-7530/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004561 | 19/12/2013 | 2256.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-5605-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004562 | 19/12/2013 | 2248.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004563 | 19/12/2013 | 1908.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC/2269/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004564 | 19/12/2013 | 2095.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007/PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004565 | 20/12/2013 | 3245.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004566 | 20/12/2013 | 2475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004567 | 20/12/2013 | 2940.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004568 | 20/12/2013 | 1430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A DISPOSICA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CAMINHO DA ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2013 | 81284.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2013 | 8178.07 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/PEJA/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2013 | 9961.44 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTALFUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2013 | 9033.66 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2013 | 4115.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2013 | 15694.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2013 | 1830.60 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2013 | 606.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE/ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 40%. COMPETENCIA DEZEMVBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2013 | 4476.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2013 | 3143.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/NOVAS TUMAS DE EJA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2013 | 12688.55 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2013 | 1258.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2013 | 1276.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/PEJA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2013 | 2305.20 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2013 | 2449.87 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2013 | 698.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVOS/COMISSIONADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2013 | 26362.26 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2013 | 1987.39 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2013 | 2861.61 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2013 | 14288.85 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/PEJA/EDUCACAO E ESPORTE,COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/12/2013 | 2191.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60 %, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2013 | 402.73 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%. COMPETENCIA DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2013 | 2658.21 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2013 | 8349.40 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2013 | 196.41 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2013 | 211.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2013 | 359.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2013 | 1836.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2013 | 584.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/EDUCACAO E ESPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/AGRICULTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/12/2013 | 4174.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2013 | 105.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/AGRICULTURA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2013 | 918.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2013 | 2101.80 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/FINANCAS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/12/2013 | 328.10 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2013 | 0.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 6.923-X ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2013 | 90.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2013 | 412.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADO/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2013 | 11514.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/12/2013 | 400.00 | 00051045745472 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS, FEITA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLCA KFF-7471-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2013 | 3550.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/12/2013 | 1797.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/12/2013 | 781.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004575 | 20/12/2013 | 4015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS, REALIZADO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2013 | 2933.33 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2013 | 457.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/EFETIVO/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2013 | 4965.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/12/2013 | 1092.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/12/2013 | 50.00 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01(UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/12/2013, CONCEDIDA AO SERVIDOR PUPLICO, DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/12/2013 | 231.82 | 00003512943411 | EMIDIO DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2013 | 1525.50 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2013 | 17339.53 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2013 | 11401.70 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2013 | 1728.90 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/12/2013 | 1356.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2013 | 2706.73 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2013 | 238.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2013 | 269.88 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2013 | 1758.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2013 | 596.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADO/SEC. DE ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2013 | 7488.54 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/ACAO SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/12/2013 | 3390.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ ELETIVOS/ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/12/2013 | 6940.05 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2013 | 1169.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2013 | 1526.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/12/2013 | 745.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004580 | 20/12/2013 | 879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM 4582/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/COMISSIONADOS/TRANSPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2013 | 343.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SEC. DE TRANSPORTES. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/12/2013 | 2765.35 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/TRANSPORTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2013 | 608.38 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2013 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ EFETIVOS/TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/12/2013 | 678.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA (FOLHA) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/COMISSIONADOS/TURISMO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSS/EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/TURISMO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DIBITADO EM NOSSA CONTA Nº. 7.717-7-FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/12/2013 | 678.00 | 00001270550454 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DA E.M.E.I.E.F LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENE E CONSERVACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/12/2013 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA , REFERENTE O DIA 26/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA HILUX DE PLACA MNZ-3591/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA IDILIDADE, A FIM DE VIAJAR A CAPITAL BRASILIA -DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/12/2013 | 80.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO HILLUX DE PLACA MNZ-3591-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/12/2013 | 20.02 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/12/2013 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471/PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/12/2013 | 40.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA NO DIA 26/12/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA VITORIA DINIZ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº.1339-0/ FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/12/2013 | 200.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27/12/2013,CONCEDIDA AO DIRETOR DE IDENTIFICACAO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PRESTA CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0004587 | 26/12/2013 | 2673.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS ULTRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010909375470 | FRANSUELIO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANÇAS COM CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCOS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS MENSAIS MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0004589 | 26/12/2013 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSUMO(CARTUCHO HP 60 COLOR E CARTUCHO 60 HP PRETO, ESTABILIZADOR E NOBREAK) , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00055628982415 | FRANCINILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM/ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2013 | 2179.60 | 41146754000131 | DEMARMOVEIS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/12/2013 | 3455.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALCES VIANA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE PLACAS DIVERSAS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2013 | 150.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAMINA DA PATROL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/12/2013 | 600.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PECAS E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LAMINA DE PATROL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/12/2013 | 990.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA(VIAS URBANAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2013 | 880.00 | 09566352000183 | CASA SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA (SANEAMENTO BASICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/12/2013 | 450.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS(CONCERTO DE MOLAS) NA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/12/2013 | 750.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/12/2013 | 60.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOLR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONDUZINDO JOAO BOSCO DUARTE E MARIA JOCIANE COSTA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/12/2013 | 70.00 | 03442953000106 | POSTO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEV-8165-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. CONDUZINDO O SENHOR JOAO BOSCO DUARTE E MARIA JOCIANE COATA DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/12/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/12/2013 | 15.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/12/2013 | 95.00 | 06880354000154 | POSTO FECHIME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/12/2013 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/12/2013. CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/12/2013 | 20.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-4582-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2013 | 4200.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA JPA/BSB - BSB/JDO E JPA/BSB CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL E A ASSESSOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS SR. ITAMAR FERNANDES COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/12/2013 | 60.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27/12/2013, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS ROLIM DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/12/2013 | 120.00 | 07285904000230 | AUTO POSTO NELSON LEE II | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-0471-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DO GABIENTE DO PREFEITO. CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS ROLIM DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2013 | 339.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA POR ANTECIPACAO, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2013 | 27.11 | 34028316510306 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/12/2013 | 548.04 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/12/2013 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO, A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/12/2013 | 24.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO Nº. 326. A DISPOSICAO DO IPAM. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2013 | 70.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADA EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005874147403 | JOSE ELIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMO GUARDA (VIGILANTE). DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 7.757-7 FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2013 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA Nº. 283.142-2 ICMS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2013 | 317.50 | 00041432487434 | ELIEZIO DINIZ PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/12/2013 | 120.00 | 00060311630472 | FRANCISCO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2013 | 695.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004637 | 30/12/2013 | 240.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004647 | 30/12/2013 | 2140.00 | 00005638274405 | STYVE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 01(UM) SITE, SUA REPAGINACAO, MANUTENCAO E PREPARO DA REDE. REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SUPRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0004652 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/12/2013 | 605.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/12/2013 | 174.21 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/12/2013 | 1679.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME LEI Nº. 535/2008. COMPETENCIA DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/12/2013 | 1923.14 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/12/2013 | 49.65 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 597/2011. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/12/2013 | 1551.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAM, CONFORME LEI Nº. 535/2008. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2013 | 2000.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ELABORACAO DA EDICAO DA REVISTA DO MUNICIPIO EM EDICAO ESPECIAL REFERENTE A EMANCIPACAO POLITICA DO DI 12/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/12/2013 | 213.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004636 | 30/12/2013 | 205.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/12/2013 | 2110.00 | 00010810947889 | JUCIE AVELINO CACIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO CONFECCIONAMENTO DE 15 (QUINZE) MOLDURAS COM FOTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/12/2013 | 895.00 | 00091839548487 | FRANCISCO GONCALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS RELIAZADAS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO DE PLACA MMZ-6929-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004719 | 30/12/2013 | 1222.71 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA: MNZ-3591, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2013 | 473.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, FONE 83-3542-1055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/12/2013 | 163.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NA ESCOLA TIBURTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/12/2013 | 422.00 | 00060137878400 | MARIA ROSIMAR GOMES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECCAO DO BRAZAO DO MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO NO DESFILE DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004673 | 30/12/2013 | 348.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE(PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004674 | 30/12/2013 | 290.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE(PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/12/2013 | 132.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NO MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/12/2013 | 82.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/12/2013 | 1181.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0004710 | 30/12/2013 | 1921.18 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNK-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004714 | 30/12/2013 | 556.65 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA DE PLACA MNV-5068-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004715 | 30/12/2013 | 2772.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY DE PLACA MNJ-0269-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004723 | 30/12/2013 | 820.50 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-5046, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004724 | 30/12/2013 | 1378.61 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5066, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004725 | 30/12/2013 | 850.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-7530, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004726 | 30/12/2013 | 885.00 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004727 | 30/12/2013 | 828.61 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-5168-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004728 | 30/12/2013 | 1524.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5007-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004729 | 30/12/2013 | 1988.94 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2269, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2013 | 258.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FONE 83-3542-1040 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2013 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, TRIFASICA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2013 | 201.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA. PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2013 | 211.00 | 00076883868453 | SEBASTIANA PARANAIBA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2013 | 316.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO CULTURAL INTEGRADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004898906443 | MARIZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA, NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0004604 | 30/12/2013 | 13003.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE(NOVAS TURMAS DE EJA) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2013 | 289.70 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2013 | 916.54 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE, BANANA, FEIJAO SECO, MARACUJA, GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2013 | 916.54 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BANANA,FEIJAO E FEIJAO VERDE,GOIABA,MAMAO, MARACUJA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2013 | 289.70 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO(BANANA,GOIABA E MAMAO), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2013 | 678.00 | 00090141776315 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR COM OS ALUNOS QUE APRESENTARAM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA TURMA DO 5º. ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2013 | 353.22 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTOES, ), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2013 | 258.32 | 00004346438318 | MANAILDO DUCARMO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2013 | 353.22 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, PIMENTAO, COENTRO, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2013 | 258.32 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2013 | 353.22 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CEBOLINHA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA, COENTRO PIMENTOES), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2013 | 258.32 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (BETERRABA, ALFACE, CENOURA, JERIMUN, MACAXEIRA), DESTINADOS AO FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004625 | 30/12/2013 | 386.73 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004626 | 30/12/2013 | 1463.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2013 | 700.00 | 00007034932484 | MARIA AUXILIADORA FRANCA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004628 | 30/12/2013 | 2587.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE PELA AQUISICAO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/12/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE/2014. CONFORME CONVENIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENA-PB. E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME-PB. SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004639 | 30/12/2013 | 270.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004638 | 30/12/2013 | 210.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004653 | 30/12/2013 | 5000.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL-IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/12/2013 | 280.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19 E 20/12/2013, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS:SUDEMA E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/12/2013 | 330.00 | 00000938823434 | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES Nº. 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEN. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/12/2013 | 330.00 | 00060093285434 | MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/12/2013 | 280.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE UM ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ S/ N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008903296486 | JOSEFA BEATRIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2013 | 260.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004644 | 30/12/2013 | 280.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DO MUNICIPIOS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004645 | 30/12/2013 | 200.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO. PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/12/2013 | 1190.00 | 00039225484828 | FRANCISCO NETO TAVARES DE ALMEIDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAJENS PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, CAJAZEIRAS/PB, SOUSA-PB E TRIUNFO-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOM-9435-PB, ASERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNINICIO, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTA IDELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0004605 | 30/12/2013 | 846.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(IGDBF) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0004606 | 30/12/2013 | 2088.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (IGD SUAS) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0004607 | 30/12/2013 | 2001.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004610 | 30/12/2013 | 754.53 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2013 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/12/2013 | 900.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE 01 (UM) ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO AMANCIO GOMES S/N, JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/12/2013 | 26.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253. JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004643 | 30/12/2013 | 220.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES, NA SEDE DO MUNICIPIO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/12/2013 | 180.00 | 00018265499191 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTICIO DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004584558493 | AGATAO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AMAO DE OBRA, NA ESTALACAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRIYO, 218, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/12/2013 | 200.00 | 00014027106822 | MARIA DE FATIMA LUIZ LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/12/2013 | 203.26 | 00033824150468 | MARIA NILCE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAS NAQUELA CIDADE. PESSOA ESTA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/12/2013 | 200.00 | 00080603505449 | JOAO BATISTA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A MAO DE OBRA NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA ROCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/12/2013 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO,133. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/12/2013 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, 51. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/12/2013 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ, 28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/12/2013 | 41.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCDO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/12/2013 | 43.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS FRANCISCDO DINIZ. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/12/2013 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICA., PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253 - JAGUARIBE, JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/12/2013 | 49.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/12/2013 | 26.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA-CAGEPA, PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 253. JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENCIA DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004711 | 30/12/2013 | 2630.75 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOM-4582, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004712 | 30/12/2013 | 2797.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO IGD DE PLACA: MOW-0471, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004713 | 30/12/2013 | 485.32 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO MOTO DAFRA DE PLACA: MPT-9675, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASPVMC - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2013 | 54.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004641 | 30/12/2013 | 284.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES NA SEDE DOMUNICIPIO. PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/12/2013 | 150.00 | 00000090935403 | FRANCISCO ERINALDO ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/12/2013 | 1140.00 | 00006731863424 | MARIA JOSEANE GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/12/2013 | 189.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POCO ARTEZIANO), LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA, NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005249832407 | JOSE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS - RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004716 | 30/12/2013 | 812.70 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA WOLKS DE PLACA: MOU-8409, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISA, MONOFASICO PARA CONSUMO RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2013 | 632.00 | 00003642391400 | ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS,PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004380524477 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA POLDA DE ARVOES E NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS RUAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2013 | 632.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, COMO OPERADOR DO TRATOR TL-85. REFERENTE A 22(VINTE E DUAS) HORAS TRABALHADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2013 | 527.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATARISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004640 | 30/12/2013 | 195.00 | 00073411701315 | JOAO PARANIBA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004717 | 30/12/2013 | 1324.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 85, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004718 | 30/12/2013 | 1202.60 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO TRATOR 75, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004720 | 30/12/2013 | 1671.85 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004721 | 30/12/2013 | 980.40 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA NOVA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004722 | 30/12/2013 | 1356.71 | 08170633000150 | MEDONCA E MENEZES LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO NO VEICULO PATROL, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010048595462 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE VACINACAO DO REBANHO BOVINO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024