| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 804.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1661.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos telefons fixos da prefeitura ref a dez/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 6403.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente a dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 170.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de registro de ata de posse do prefeito para cadastramento nos bancos detentores das contas da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 986.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do predios publis da Sec. de Educacao ref a dez/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 638.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do predios publicos municipais ref a dez/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 8.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente referente a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 1151.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 11717.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do INSS referente a parcelamento firmado debitado na cota do FPM de 10/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 19.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no SICONV, ref a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 74.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 884.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 18/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2013 | 1551.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao previdenciaria referente a prestadores de servicos referente e dez/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2013 | 21.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros cobrados sobre GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2013 | 1186.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref a dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2013 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2013 | 3965.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2013 | 290.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2013 | 9303.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2013 | 18672.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2013 | 1438.47 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Recife/Brasilia para o Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2013 | 115882.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2013 | 74300.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2013 | 757.43 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal, referente ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2013 | 21848.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2013 | 3965.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 39507.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 1/3 de ferias. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2013 | 19.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 84.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 1241.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de dois servidores municipais durante participacao no evento PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA no periodo de 03 a 08/02/13 no Garden Hotel Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 1400.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 670.307-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 5400.00 | 12405853000192 | DEDETIZADORA HIGITEC ANA PAULA RIBEIRO ROMAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedetizacao, desratizacao, tratamento de morcegos e descupinizacao em 16 escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 8470.00 | 00034395504434 | JOSE EDIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 70 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em carro pipa de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 8470.00 | 00002929014458 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 70 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste muncipio, em carro pipa de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2013 | 340.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza da EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 2620.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves do automovel de placas MNG8891-PE junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 342.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GPL em botijao de 13kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 2410.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOV8063, NQJ1130 e MQE5345 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 850.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de placas MPW3379-PB junto a Sec. de Educacao durante o mes de jnaeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00010102221472 | PAULO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao Gabinete do Prefeito atraves de automovel de sua propriedade durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00077267362400 | INALDO CARDOSO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Financas durante o mes de janeiro/13 em automovel de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 1831.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura ref ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000091 | 01/02/2013 | 3420.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na area administrativa financeira com sistema de processamento de dados, monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emissao de nota fiscal avulsa referente a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2013 | 1476.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 200.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da Administracao municipal durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de trransportes junto a Sec. de Administracao em veiculo de placas DPX7472, durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2013 | 7000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de engenharia para reprogramacao do contrato de repasse no 0267519-96/2007 - MTur atraves do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 13200.00 | 00006141155405 | JUNIOR FABIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 110 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em caminhao pipa de placas PFK8726PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 13200.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 110 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial do servidor Manoel Gomes dos Santos ref a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da maquina patrol durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 497.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor Adriano Oliveira de Arruda na funcao de ASG substituto temporario do servidor Josiano Jose da Silva que se encontra de licenca medica referente a 20 dias de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 622.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 750.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento dos veiculos da prefeitura durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 1250.00 | 00071035184400 | LUIZ TEODISTA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de entulhos das ruas desta cidade durante o mes de janeiro/13, em veiculo de placas KIO6533-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 1500.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel de placas PEQ3268 para servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2013 | 830.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 6202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de iluminacao publica referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 1650.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2013 | 600.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Barro Vermelho durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000147 | 04/02/2013 | 77964.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas e caminhcao basculante para impeza de acudes deste municipio, conforme planilha de execucao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2013 | 669.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2013 | 2120.00 | 00079979173491 | WELLINGTON RICARDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias a servico da Sec. de Educacao atraves de automovel de sua propriedade de placas OEZ0694PB,conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2013 | 880.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2013 | 1500.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2013 | 1600.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de metralha e entulhos das ruas desta cidade referente a 8 carradas durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2013 | 827.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais ref ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2013 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2013 | 8591.00 | 00034395504434 | JOSE EDIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 71 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em caminhao pipa de placas KFY4145PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2013 | 8712.00 | 00002929014458 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 72 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio em caminhaao pipa de placas MXK0583-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2013 | 3000.00 | 00088000249472 | MARIA CLARICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis diarias de caminhao cacamba de placas MNE4250 para servicos de recuperacao de trechos das esatradas vicinais que ligam esta cidade aos sitios Ramada e Boi Seco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000153 | 05/02/2013 | 68600.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma plaina dianteira com lamina,uma grade aradora de 18 discos e uma carreta agricola basculate hidraulica, adquirida com recursos do contrato de Repasse no 365936-24/2011-MAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000154 | 05/02/2013 | 129800.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trator agricola JD6110D, adquirido com recursos do Contrato de Repasse no 365936-24/2011-MAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2013 | 6.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2013 | 600.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da EMEF Cassimiro Pire da Silva no sitio Cecilia de Cima durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000172 | 06/02/2013 | 1776.90 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico para recuperacao e pintura do predio onfe funiona a creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000174 | 06/02/2013 | 3610.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico para recuperacao de predios das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2013 | 810.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e reposiao de paralelepipedos no calcamento desta cidade durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000173 | 06/02/2013 | 527.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de carro de mao, bota de borracha, pa, enxada, cadeados e luvas de couro para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2013 | 575.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Samambaia de Baixo durante janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 08/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 14608.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 11772.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela debitada na cota do FPM de 08/02/13, referente ao parcelamento de INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 0.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 200.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 200.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e acompanhamento do municipio no SICONV referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00007059190481 | DALEXANDRE DE SANTANA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro fotografico (foto e video) dos predios da escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 320.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial do servidor Jose Manoel de Lima referente a janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 1920.00 | 00007059190481 | DALEXANDRE DE SANTANA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento e registro fotografico (video e foto)das obras em andamento neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 575.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Manicoba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 7800.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 65 carrdas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 600.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 5 carradas de agua para abastecimento do matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor Adriel Mendonca da Silva referente a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000223 | 14/02/2013 | 2834.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel locado de placas PEU8272 durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2013 | 50.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2013 | 80.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000219 | 14/02/2013 | 3673.58 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OFA9519, MOV8063 e MQE5345 referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2013 | 9807.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao TJ-PB para pagemento de precatorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000224 | 14/02/2013 | 5535.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2013 | 2600.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sura propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2013 | 4900.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2013 | 350.00 | 00097996165491 | MANOEL JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal do sitio Ze de Moura referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2013 | 350.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Jardim ref a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2013 | 339.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinzena de favereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000251 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica para contabilidade referente a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2013 | 655.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2013 | 360.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2013 | 400.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos (foto e midia) das obras executadas com recursos de convenios do Governo do Estado para prestacao de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2013 | 860.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos (foto e midia) dos servicos de limpeza dos acudes deste municipio e de calcamentos desta cidade para reprogramamcao de contratos de repasse junto a CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2013 | 1180.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade durante as festividades de ano novo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa ao sabados durante o mes de dezembro/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa aos sabados durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 4200.00 | 02381989000156 | Norte Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com presatacao de servicos edeucacionais no formato seminario com atividades pedagogicas diversificadas atendendo 110 professores, coordenadores e supervisores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2013 | 398.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2013 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2013 | 1520.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 19 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2013 | 78.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2013 | 1221.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria ref a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2013 | 32631.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento referente a janeiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2013 | 15955.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente a janeiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2013 | 304.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GPL em butijao de 13kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2013 | 200.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2013 | 120.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente aos meses de janeiro e fevereiro/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2013 | 700.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2013 | 240.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2013 | 132313.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2013 | 5424.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2013 | 67672.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2013 | 678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 22/02/2013 | 700.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente a janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2013 | 500.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente a janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2013 | 260.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado pela Sec. de Educacao para atendimento psicopedagogo referente a janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Parques Recreativos e Desportivos | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2013 | 450.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens conduzindo esguipes de futebol amador desta cidade para participarem de torneios na regiao, em veiculo onibus de placas MMS2928-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2013 | 18798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2013 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre resgate de arquivo de retorno de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2013 | 3999.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2013 | 324.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line ref a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2013 | 300.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcionam os Correios referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2013 | 600.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para reunioes e eventos municipais referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2013 | 9697.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2013 | 740.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Samambaia de Baixo ref a janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2013 | 24485.22 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2013 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para doposito do lixo coletado nesta cidade referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2013 | 5797.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2013 | 415.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o onibus de placas NQE 5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Centros Esportivos Comunitarios | Construcao de Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000345 | 25/02/2013 | 118986.52 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o boletim de medicao do contrato de nø 21/2012, referente a construcao de uma quadra coberta com vestiario, padrao FNDE. | 10012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2013 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2013 | 400.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o setor de transportes referente aos meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2013 | 470.00 | 16558293000167 | CHAVES CERTIFICACAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com certificacao digital E-CNPJ A3 cartao e leitora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2013 | 1602.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas altomotivas para o microonibus de placa NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2013 | 1984.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2013 | 950.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle da abastecimento e de manutencao da frota municipal durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2013 | 999.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora Eva Francisca de Matos Mendonca pela funcao de Dir. de Depto de Obras referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 2304.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000377 | 28/02/2013 | 11440.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes diversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Educacao, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000374 | 28/02/2013 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servico de transportes diversos para atender a demanda operacional do Gabinete do Prefeito mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria e emssao de notas fiscais avulsas ref a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000371 | 28/02/2013 | 4000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na area administrativo financeira, ref a monitoramento, customizacao e acompanhamento de gestao, referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 500.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000375 | 28/02/2013 | 2350.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos de transportes diversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Financas, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora do banheiro publico do distrito de Samambaia referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000378 | 28/02/2013 | 34000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes diversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Infra Estrutura, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000404 | 01/03/2013 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 1918.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000402 | 01/03/2013 | 9900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade referente ao periodo de fevereiro a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000405 | 01/03/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao exercicio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000406 | 01/03/2013 | 40000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil referente ao periodo de marco a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 238.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 80.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da administracao municipal durante fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 550.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG juna a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro attraves de moto de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 720.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 2800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de placa CGG8010 junto a Sec. de Educacao durante os meses de janeiro e fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 678.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 278.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial do servidor Manoel Gomes dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 1320.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2013 | 219.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira office detr pta para a Sec. de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal durante o mes de feveriero/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2013 | 860.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e pintura do predio onde funciona a creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2013 | 4496.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal ref a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2013 | 690.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Samambaia de Baixo e Ze de Moura, ref a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2013 | 345.00 | 00094116245887 | ANTONIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajundante do operador da maquina patrol durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000434 | 05/03/2013 | 1300.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para construcao de uma cisterna no escola do sitio Boi Seco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000437 | 05/03/2013 | 2690.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, tintas e cadeados para reposicao e pintura em predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2013 | 1920.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 24 carradas de agua para abastecimento das cisternas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG na EMEF Manoel Gomes Barbosa, referente a uma quinzena de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2013 | 10.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000433 | 05/03/2013 | 6244.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadasd, reatores, rele fotoeletrico, bracos de poste e bocais de louca para reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000435 | 05/03/2013 | 207.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de reparos no mercado publico da sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000436 | 05/03/2013 | 544.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao e outros para servicos de reparos na rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua paraves de carros pipa em cisternas publicas desta cidade no mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 1680.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2013 | 8880.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte 74 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2013 | 801.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do predios publicos municipais ref a fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000451 | 06/03/2013 | 851.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinente do Prefeito durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000447 | 06/03/2013 | 7150.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos proprios e locado da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2013 | 537.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao ref a fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000449 | 06/03/2013 | 2403.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000450 | 06/03/2013 | 2355.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o caminhao pipa locado a prefeitura durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2013 | 720.00 | 00007160978420 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em consertos no prewdio da EMEF N S da Guia no sitio Boi Seco | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2013 | 339.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao prestados no campo de futebol desta cidade durante fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 425.00 | 00038937794420 | AMARO LUIZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para Campina Grande conduzindo servidores a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 08/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2013 | 11817.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente a 39a parcela do parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2013 | 15073.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de planejamento e elaboracao de projetos e acompanhamento do municipio no sistema SICONV ref a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2013 | 1150.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carteiras escolares e material de expedientes para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2013 | 720.00 | 00092050492472 | SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 8 carradas de entuhlo e metralha retirado das ruas desta cidade no mes de feveriero/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2013 | 270.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de feveriero/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2013 | 1650.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de carro de som para divulgacao de notas administrativas, referente a 11 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2013 | 7980.00 | 05076512000236 | BR INDUSTRIA DE PEDRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com uso de maquina PC 200 empilhadeira para limpeza do acude do sitio boi Seco, referente a 42 h/m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2013 | 6000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prewsatacao de servicos de levantamento patrimonial e tombamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA - ANGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participacao em curso de capacitacao do SICONV nos dias 21 e 22/03/13, em Joao Pessoa, da servidora Josefa Adilza Lima da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000495 | 15/03/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo no turno da tarde para esta cidade durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000496 | 15/03/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade nos turnos da tarde e noite durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000497 | 15/03/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo via Sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000498 | 15/03/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000499 | 15/03/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000500 | 15/03/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000501 | 15/03/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000502 | 15/03/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000503 | 15/03/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000504 | 15/03/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000505 | 15/03/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000506 | 15/03/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000507 | 15/03/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000508 | 15/03/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000509 | 15/03/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000510 | 15/03/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000511 | 15/03/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000512 | 15/03/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000513 | 15/03/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000514 | 15/03/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000515 | 15/03/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000516 | 15/03/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000517 | 15/03/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000518 | 15/03/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000519 | 15/03/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000520 | 15/03/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2013 | 1385.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jardim para esta cidade no turno da noite durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2013 | 280.00 | 00002963823452 | EDMILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Tresa Riachos para o Distrito de Samambaia durante o mes de fevereiro/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2013 | 917.66 | 00003913295453 | JOAO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Pedra Branca para esta cidade durante o mes de feveriero/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000524 | 15/03/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000525 | 15/03/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2013 | 2695.00 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade no periodo de 04/02a 14/03/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000527 | 15/03/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000528 | 15/03/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000529 | 15/03/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000530 | 15/03/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000531 | 15/03/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000532 | 16/03/2013 | 1450.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000533 | 16/03/2013 | 622.15 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000534 | 16/03/2013 | 1051.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000535 | 16/03/2013 | 5740.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000538 | 18/03/2013 | 2181.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2013 | 500.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 8.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2013 | 341.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PSEP retida na cota do FPM de 20/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2013 | 28704.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2013 | 14503.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2013 | 143890.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2013 | 986.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2013 | 15409.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de marco/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2013 | 70514.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2013 | 7114.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de marco/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000572 | 21/03/2013 | 1019.20 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes e graxa para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2013 | 21798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2013 | 78.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2013 | 3999.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2013 | 11127.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2013 | 26371.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 6023.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2013 | 365.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/03/2013 | 1356.00 | 00004465321422 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, manutencao de softwars e equipamentos de informatica da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000581 | 25/03/2013 | 60000.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolsas personalizadas em nylon 600 tamanho aproximado 27x32 cm com impressao no bolso para os alunos da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000583 | 25/03/2013 | 18000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 cadernos personalizados do professor tamanho aproximado 30x21 cm para os professores da rede municipal de ensino | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0000584 | 25/03/2013 | 57000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cadernos personalizados do aluno com tamanho aproximado 15x21 cm para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/03/2013 | 950.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de conbustiveis da frota municipal durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2013 | 2400.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de folha de pagamento de pessoal referente aos meses de janeiro a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 1356.00 | 00007148559448 | JOSE VALBERES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua atraves de carros pipa do sitio Embebedado para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio ref a fevereiro e marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000609 | 30/03/2013 | 1793.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 550.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteitas escolar e material de expediente para a escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2013 | 1780.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em consertos das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona escola de musica nesta cidade ref a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia ref a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade ref. a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2013 | 130.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funcona a sala de atendimento psicopedagogico da Sec. de Educacao ref. a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal ref. a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia ref. a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape ref. a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2013 | 1790.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placa MOV8063 e MQE5345 da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2013 | 1370.00 | 00004867672483 | SERGIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som e palco para apresentacao de banda em praca publica na comunidade de Pororoca em 23/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG da EMEF Manoel Gomes Barbosa durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 1150.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto juntro a sec. de Educacao durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 304.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2013 | 200.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2013 | 2581.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios ref. a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade ref. a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de entulho e metralha das ruas desta cidade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 690.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pedra Branca e Macacos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade durante fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 339.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade ref a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007873359409 | IZAQUEU BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 800.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 278.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referentea marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa na cisterna publica desta cidade ref a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implememtos durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contreole de distribuicao de agua atraves de carreos pipa no sitio Boi Seco ref a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000694 | 02/04/2013 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional do Gabinete do Prefeito, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados nas areas administrativa e finaceira junto a prefeitura referente ao monitoramento e acompanhamento de gestao, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2013 | 200.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2013 | 480.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2013 | 650.00 | 00007687944470 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 65 cartuchos de impressora jato de tinta da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2013 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000695 | 02/04/2013 | 2350.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Financas mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000693 | 02/04/2013 | 11440.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Educacao, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000692 | 02/04/2013 | 34000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Infra estrutura, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2013 | 360.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cumati e Salgadinho. referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000705 | 03/04/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000708 | 03/04/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000709 | 03/04/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000710 | 03/04/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000711 | 03/04/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000712 | 03/04/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000713 | 03/04/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000714 | 03/04/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000715 | 03/04/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000716 | 03/04/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000717 | 03/04/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000718 | 03/04/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000719 | 03/04/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000720 | 03/04/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000721 | 03/04/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000722 | 03/04/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000723 | 03/04/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000724 | 03/04/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000725 | 03/04/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000726 | 03/04/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000727 | 03/04/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000728 | 03/04/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000729 | 03/04/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000730 | 03/04/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000731 | 03/04/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000732 | 03/04/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000733 | 03/04/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000734 | 03/04/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000735 | 03/04/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000736 | 03/04/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000737 | 03/04/2013 | 2448.60 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000738 | 03/04/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2013 | 425.00 | 00038937794420 | AMARO LUIZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens desta cidade para Campina grande a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000746 | 03/04/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2013 | 19.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2013 | 672.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a tecnicos e assessores da Administracao municipal durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2013 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2013 | 5312.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal relativo ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000759 | 04/04/2013 | 1056.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico e hidraulico para reparosa e substituicao no predio sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2013 | 38.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000756 | 04/04/2013 | 1334.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo locado ao Gab. do Prefeito durante o mesa de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000749 | 04/04/2013 | 6682.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos de placas OGF4400, OGF4370, OGf4390, MQE4553, OFA9519, NQJ1130 e MOV8063 da Sec. de Educacao durante o mes de marco/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000753 | 04/04/2013 | 1509.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o automovel Fiat Strada locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000760 | 04/04/2013 | 1272.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fechaduras, cadeados, e lampadas para reposicao nas escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000761 | 04/04/2013 | 1350.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para reparos nos predios da EMEF dos sitio Lagoa do Barro, Manicoba, Poco Doce, Riacho da Cruz e Massape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2013 | 2880.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000754 | 04/04/2013 | 3979.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquidicao de combustivel para o trator agrale e a maquina patrol durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000755 | 04/04/2013 | 2702.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o carro-pipa locado a prefeitura durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2013 | 5120.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 64 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2013 | 7120.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 89 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG do banheiro publico do distrito de Samambaia durante marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua para a populacao do poco artesiano municipal do sitio Manicoba durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2013 | 1064.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao referente a marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000772 | 05/04/2013 | 9710.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e ptotetores para o veiculo onibus de placas MQE5345 e para a kombi de placas MOV8063 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2013 | 1100.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de 55 carteiras escolares com uso de solda eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2013 | 8.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2013 | 2931.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente a competencia 13/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2013 | 627.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do predios publicos municipais referente a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000773 | 05/04/2013 | 11080.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para a maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/04/2013 | 500.00 | 00010453711499 | JOSE FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio-fois das ruas do distrito de Samambaia e do cemiterio no mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2013 | 4480.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre manutencao de conta corrente referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2013 | 2.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2013 | 2036.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos (6) da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao (ASG) durante o mes de marco/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000795 | 08/04/2013 | 14000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo carro pipa para transporte de agua potavel para consumo humano para abastecimento da populacao rural e urbana atingida pela seca neste municipio, referente ao convenio SEIE/PMSC no 0052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2013 | 600.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio-fios das ruas desta cidade durante o mes de feveriero/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000804 | 09/04/2013 | 599.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000806 | 09/04/2013 | 1090.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo strada locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000808 | 09/04/2013 | 1448.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000809 | 09/04/2013 | 2072.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo onibus de placas MQE4553 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2013 | 28.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do operador da maquina patrol durante marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000810 | 09/04/2013 | 5880.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas para a maquina patrol e o trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2013 | 19539.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2013 | 5.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2013 | 11867.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente a 40a parcela do parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2013 | 32.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2013 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2013 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2013 | 2150.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aprestacao artistica da Banda Desejo Sedutor em praca publica na tradicional festa de Sao Jose do Sitio Pororoca em 23/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2013 | 4170.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das parcelas 1 e 2 da contrapartida do Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2013 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/04/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2013 | 17.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2013 | 51.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/04/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/04/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/04/2013 | 448.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP reida na cota do FPM de 19/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/04/2013 | 68.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/04/2013 | 28.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/04/2013 | 5.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/04/2013 | 678.00 | 00007148559448 | JOSE VALBERES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de controle de saida de agua atraves d3e carros pipa do resevatorio do sitio Embebedado durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2013 | 552.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2013 | 877.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2013 | 5877.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2013 | 1362.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2013 | 145724.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2013 | 59485.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2013 | 17808.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de abril/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2013 | 8302.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de abril/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2013 | 5830.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de abril/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2013 | 10967.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/04/2013 | 10065.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/04/2013 | 6998.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2013 | 374.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2013 | 62.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2013 | 980.00 | 00012858692491 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de tecnicos para coleta de material para exames laboratoriais de pacientes deste municipio durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2013 | 2739.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/04/2013 | 8728.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/04/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2013 | 21233.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2013 | 8008.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2013 | 5797.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/04/2013 | 47.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2013 | 17073.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2013 | 35263.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2013 | 611.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente aos meses de fevereiro e marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2013 | 500.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2013 | 1650.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de entulhos e metralha das truas desta cidade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2013 | 3579.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao TJPB para pagamento de precatorios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2013 | 160.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativa no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2013 | 1300.00 | 00007160978420 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em reparos na EMEF Luiz de Franca Saraiva e Alfredo Rufino de Fiqueiroa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000959 | 30/04/2013 | 21805.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0000962 | 30/04/2013 | 5607.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000964 | 30/04/2013 | 29973.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material impresso para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000967 | 30/04/2013 | 17500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de profissionais do setor artistico, Bandas Forro da Curticao e Desejo Sedutor para apresentacao em praca publica neta cidade no dia 01/05/2013 durante a 8a festa do leite. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000968 | 30/04/2013 | 7500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som, palco e gerador para as festividades da 8a Festa do leite nesta cidade no dia 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG da EMEF Antonio Francisco Gomes referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0000960 | 30/04/2013 | 1541.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2013 | 4.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Lei 87/96 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 360.00 | 00002304564801 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Prororca referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2013 | 2264.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da prefeitura referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2013 | 570.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP e butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos da EMEF do distrito de Samambaia referente a uma quinzena de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000992 | 02/05/2013 | 1793.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG no banheiros publico do distrito de Samambaia durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2013 | 6960.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 87 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2013 | 150.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000997 | 03/05/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo via Sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2013 | 1650.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOV8063, NQJ1130 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2013 | 1600.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares e material de expediente para as escolas da rede minicipal em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2013 | 700.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2013 | 180.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com uso de solda eletrica de 9 carteiras escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2013 | 1100.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001009 | 03/05/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001010 | 03/05/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica nesta cidade referente a abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2013 | 810.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e intalacao eletrica na EMEF Manoel Calixto da Silva | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola de musica nesta cidade referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Bia referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2013 | 425.00 | 00038937794420 | AMARO LUIZ SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Campina Grande e Joao Pessoa a servicos da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2013 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Sec. de Educacao para atendimento psicopedagogo referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2013 | 1140.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos da Sec. de Educacao referente a abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001043 | 03/05/2013 | 11440.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Educacao, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG da Sec. de Educacao durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001054 | 03/05/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001055 | 03/05/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001056 | 03/05/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001057 | 03/05/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001058 | 03/05/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001059 | 03/05/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001060 | 03/05/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001061 | 03/05/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001062 | 03/05/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001063 | 03/05/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001064 | 03/05/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001065 | 03/05/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001066 | 03/05/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001067 | 03/05/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001068 | 03/05/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001069 | 03/05/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001070 | 03/05/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001071 | 03/05/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001072 | 03/05/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001073 | 03/05/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001074 | 03/05/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001075 | 03/05/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001076 | 03/05/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001077 | 03/05/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001078 | 03/05/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001079 | 03/05/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001080 | 03/05/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001081 | 03/05/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001082 | 03/05/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2013 | 1470.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2013 | 129.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias da prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 734.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0001048 | 03/05/2013 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2013 | 2000.00 | 15644907000160 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados nas areas administrativa e finaceira junto a prefeitura referente ao monitoramento e acompanhamento de gestao, referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001045 | 03/05/2013 | 2350.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Financas, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2013 | 678.00 | 00010014868466 | TANIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega dos boletos de IPTU 2013 aos contribuintes desta cidade durante o mes de marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001046 | 03/05/2013 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional do Gabinete do Prefeitt, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2013 | 339.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de aqua atraves de carros pipa nas cisternas comunitarias desta cidade referente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2013 | 950.00 | 00024558486472 | JOSE JOAO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no Boi Seco durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2013 | 4749.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal rewferente a abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001044 | 03/05/2013 | 34000.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para servicos de transportes disversos para atender a demanda operacional da Secretaria de Infra estrutura, mediante cronograma previamente estabelecido,durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001049 | 03/05/2013 | 22500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao periodo de abril a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2013 | 278.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferewnca salarial referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001097 | 06/05/2013 | 1146.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2013 | 5600.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 70 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001094 | 06/05/2013 | 9112.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Educacao referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001098 | 06/05/2013 | 1461.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado a Sec. de Educacao durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2013 | 690.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, roco e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o distirto de Samambaia ao sitio Manicoba referente a 23 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001095 | 06/05/2013 | 4235.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e o trator Agrale durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001096 | 06/05/2013 | 1864.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para o caminhao pipa locado a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/05/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua do poco artesiano do sitio Manicoba durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2013 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2013 | 433.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimentos de firma e auteicacoes de documentos da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2013 | 400.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares e material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2013 | 700.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de prestacoes de contas anuais dos programas do FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2013 | 1430.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao limpeza e caiacao de canteiros e meoi-fios das ruas desta cidade durante o mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001111 | 08/05/2013 | 3360.00 | 00003449989405 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 42 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2013 | 3760.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 47 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2013 | 4000.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 50 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001115 | 08/05/2013 | 1479.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para reparos e pintura da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2013 | 21968.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2013 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2013 | 900.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens para Campina Grande a servico da Sec. de Financas conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 7.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 100.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Sec. de Admimnistracao desta cidade para Umbuzeiro em moto de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2013 | 80.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a uma quinzena de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2013 | 4753.22 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo de contrato e de aplicacao do convenio 071/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2013 | 2640.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de contrato e de aplicacao do convenio 070/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2013 | 39361.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2013 | 17886.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, pago na Guia da Previdencia Social-GPS, relativo a competencia Abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2013 | 1600.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de metralha e entulhos das ruas desta cidade durantes os meses de marco e abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/05/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/05/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de noto administrativa no DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/05/2013 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios locados a prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001165 | 18/05/2013 | 926.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001166 | 18/05/2013 | 6411.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001167 | 18/05/2013 | 1412.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Pre Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001168 | 18/05/2013 | 576.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2013 | 1100.00 | 00004363218401 | JOSE CLENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rervicos de conserto e manutencao de dois freezers da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2013 | 648.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2013 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2013 | 22.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2013 | 250.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2013 | 350.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2013 | 850.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2013 | 860.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2013 | 600.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial de 4 bocas para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2013 | 304.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 8 GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2013 | 50.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2013 | 350.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2013 | 4746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2013 | 16926.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2013 | 11740.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2013 | 6624.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de maio/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2013 | 8388.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2013 | 60181.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2013 | 2472.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2013 | 26.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros cobrados pelo INSS sobre GPS, referente a marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/05/2013 | 6998.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/05/2013 | 379.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/05/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2013 | 2739.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2013 | 10065.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2013 | 21760.43 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2013 | 7364.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de maio/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/05/2013 | 1150.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de maquia (5 horas) para construcao de um reservatorio em uma fonte de agua no sitio Jardim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2013 | 5797.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/05/2013 | 250.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Campina Grande e Umbuzeiro a servico da Sec. de Administracao conduzindo a Secretaria em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2013 | 1650.00 | 00009557391448 | PAULO CESAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das ruas desta cidade e palco de eventos para as festividades de 1o de maio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2013 | 104.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos municipais referente a abril/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2013 | 800.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em cabeamento de rede com substituicao de cabos da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2013 | 67.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 23/05/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001237 | 23/05/2013 | 1012.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas pata o microonibus de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2013 | 145947.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001238 | 23/05/2013 | 1271.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2013 | 475.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e desobstrucao da rede de esgotos da rua Manoel R. de Sales nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/05/2013 | 80.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/05/2013 | 315.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de combustibel para o veiculo de placas MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 28/05/2013 | 860.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2013 | 61.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/2010, conforme apuracao em DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/05/2013 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2013 | 580.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 58 cartuchos de impressora jato de tinta da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2013 | 900.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2013 | 4000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente aos meses de janeiro e marco/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 29/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/05/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/05/2013 | 300.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados como auxiliar de servicos da EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2013 | 2085.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 3 da contrapartida do Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2013 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001286 | 03/06/2013 | 16000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de escritorio e apoio administrativo na implantacao, sistematizacao, monitoramento e acompanhamento da gestao, assessoramento na organizacao nas areas de recursos humanos, patrimonio e financeira referente ao periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001287 | 03/06/2013 | 28000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2013 | 2079.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE em 15/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001406 | 03/06/2013 | 44000.00 | 00001984925458 | JOSE EDVAN FILHO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte junto ao Gabinete do Prefeito, para viagens exclusivamente a servico,devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/06/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001340 | 03/06/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001341 | 03/06/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001342 | 03/06/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001343 | 03/06/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001344 | 03/06/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001345 | 03/06/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001346 | 03/06/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2013 | 450.00 | 00092052207449 | MARIA JACINTA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a EMEF Manoel Calixto da Silva durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001350 | 03/06/2013 | 18800.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes diversos junto a secretaria de Educacao, incluindo de usuarios do servico publico devendo ficar a disposicao da secretaria de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001353 | 03/06/2013 | 13080.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o periodo maio a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001354 | 03/06/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001355 | 03/06/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001356 | 03/06/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001357 | 03/06/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001358 | 03/06/2013 | 800.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ramada para o sitio Lagoa do Barro e vice-versa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/06/2013 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2013 | 1660.00 | 00008058542407 | ACILENE BARROS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo musical carismatico Acilene Barros e Banda em praca publica no distrito de Samambaia no dia 31/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2013 | 480.00 | 00007160978420 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e melhorias estruturais no predio da EMEF N S da Guia do sitio Boi Seco. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001371 | 03/06/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001372 | 03/06/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001375 | 03/06/2013 | 2098.80 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante os meses de abril e maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001377 | 03/06/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001384 | 03/06/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001385 | 03/06/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001386 | 03/06/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001387 | 03/06/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001388 | 03/06/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001389 | 03/06/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001390 | 03/06/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001391 | 03/06/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001392 | 03/06/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001393 | 03/06/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001396 | 03/06/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001397 | 03/06/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001398 | 03/06/2013 | 6000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001399 | 03/06/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001400 | 03/06/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001401 | 03/06/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001402 | 03/06/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001403 | 03/06/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001404 | 03/06/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/06/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/06/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001423 | 03/06/2013 | 12000.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de educacao, para viagens exlusivamente em servico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas duranteo periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001424 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao, para viagens exclusivamente em servico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira nos dias uteis das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao na EMEF Manoel Gomes Barbosa referente a uma quinzena de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2013 | 2080.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 26 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no banheiro publico do dostrito de Samambaia durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001351 | 03/06/2013 | 6800.00 | 00008499289401 | JOSE CARLOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da populacao atraves de carro pipa junto a secretaria de Infra Estrutura devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/06/2013 | 278.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/06/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/06/2013 | 950.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e conserto da rede de esgostos e reposicao de calcamento na rua Jose de Albuquerque Sales nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2013 | 230.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no predio da delegacia de Policia referente a 9 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001376 | 03/06/2013 | 54400.00 | 00002929014458 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento da populacao, junto a Secretaria de Infra Estrutura, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00a 18:00 horas durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/06/2013 | 339.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/06/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/06/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos agricolas referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/06/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distreibuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade no mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/06/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 460.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e manutencao de trechos da estrada vicinal que liga o distrito de Samambaia ao sitio Samambaia de Baixo no mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001436 | 03/06/2013 | 54400.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no transporte de lixo e entulhos da zona urbana desta cidade em caminhao de carroceria de madeira aberta devendo ficar a disposicao desegunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 360.00 | 00023201223468 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco e limpeza de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Massape no mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001438 | 03/06/2013 | 54400.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria municipal de Infra Estrutura no transporte de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento da populacao, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas duranteo periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001439 | 03/06/2013 | 54400.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infra Estrutura atraves de caminhao de carroceria de madeira abertadevendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00horas durante o periodo de maio a dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/06/2013 | 1288.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/06/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homologacao, adjudicacao e extrato de contrato da TP 01/2013 no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/06/2013 | 742.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicis municipais referente ao mes maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/06/2013 | 71.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/06/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/06/2013 | 5352.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal relativo ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2013 | 678.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/06/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2013 | 125.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de servidor em curso sobre ITR promovido pela RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2013 | 980.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante o evento 8a Festa do leite realizada nesta cidade no dia 01/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2013 | 392.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001461 | 05/06/2013 | 1677.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado no Gab. do Prefeito de placas NPW5071 durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001455 | 05/06/2013 | 5087.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para os veiculos onibus escolar de placas MQE5345, NQJ1130 e OFA9519 da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001459 | 05/06/2013 | 6167.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos onibus escolar de placas OFA9519, NQJ1130, MQE5345, OFG4370, OFG4390 e OFG4400 durante o mes maio/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001460 | 05/06/2013 | 3866.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado de placas PFK7576 e do veiculo Kombi de placas MOV8063 proprio da Sec. de Educacao durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2013 | 1470.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2013 | 297.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (eletrica) para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001468 | 05/06/2013 | 3400.00 | 00003960430469 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Sec. de Educacao incluindo de merenda e materiais para as escolas da rede municipal de ensino em veiculo de sua propriedade durante o mes demaio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/06/2013 | 300.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2013 | 300.00 | 00004154617400 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2013 | 350.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos (acervo) das obras da Sec. de Educacao para prestacao de contas de convenios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de divisorias de madeira no predio da secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00025337629468 | JOSE SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto de 100 carteiras escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2013 | 1100.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto junto a secretaria de Educacao durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2013 | 900.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOV8063, NQJ1130 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001454 | 05/06/2013 | 2044.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001462 | 05/06/2013 | 2465.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o caminhao pipa de placas MXK0583 durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001463 | 05/06/2013 | 4789.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para a maquina patrol e trator agrale durante o mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2013 | 700.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 4 carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Samambaia de Baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/06/2013 | 2320.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 29 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2013 | 4240.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 53 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2013 | 1230.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol e no trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001501 | 06/06/2013 | 2731.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e material de construcao diversos para reparos e pintura do predio da EMEF do distrito de Samambaia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001504 | 06/06/2013 | 858.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e material de construcao diversos para reparos e pintura da EMEF Cassimiro Pires da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/06/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao durante o mes de maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/06/2013 | 1300.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sete viagens a servico da edilidade conduzindo a Secretaria de Governo para tratar de assunto do municipio nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0001506 | 06/06/2013 | 8328.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biros, armarios, suportes para CPU e estantes para a sede do governo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001500 | 06/06/2013 | 2025.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frnecimento de tintas e material de construcao diversos para reparos e pintura do predio da sede do governo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001503 | 06/06/2013 | 1605.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico (lampadas, reatores, rele fotoeletrico, braco de poste e bocal) para reposicao ma iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/06/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2013 | 10.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2013 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2013 | 520.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2013 | 530.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos, limpeza e pintura geral dos predios das EMEF Manoel Gomes Barbosa e Cassimiro Pires da Silva e ds sede da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2013 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2013 | 450.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para Campina Grande a servico da edilidade conduzindo o sec. de Financas em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2013 | 5040.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 73 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/06/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001529 | 11/06/2013 | 3791.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor em praca publica no sitio Boi Seco no dia 31/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2013 | 5440.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 78 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2013 | 240.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma porta de chapa galvanizada para a sede do governo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001538 | 12/06/2013 | 183.17 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/06/2013 | 2410.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro na reposicao de paralelepipedos da avenida Santa Cecilia nesta cidade e reparos no predio da sede do governo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/06/2013 | 430.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2013 | 188.00 | 00007534948410 | AUDILUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes para os componentes do grupo musical carismatico quando da sua apresentacao em 31/05/13 no distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2013 | 21.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2013 | 555.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda na lamina da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/06/2013 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinena de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/06/2013 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0001556 | 18/06/2013 | 13976.20 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para as escolas da rede municipal, adquiridos com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/06/2013 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2013 | 320.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2013 | 678.00 | 00008732199457 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ASG no mercado publico municipal em substituicao temporaria a servidora titular efetiva, ref a junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2013 | 975.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 6998.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2013 | 379.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2013 | 22477.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 2739.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 11717.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2013 | 151373.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2013 | 60144.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2013 | 15407.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de junho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2013 | 10887.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2013 | 7389.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2013 | 7302.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de junho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001607 | 20/06/2013 | 5500.00 | 00008306006470 | CHARLES ALVES DO NASCIMENTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Forro Zero Bala em praca publica no distrito de Samambaia em 22/06/13, dentro das comemoracoes dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2013 | 16542.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2013 | 40222.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001612 | 20/06/2013 | 5500.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Forro da Barka em praca publica nesta cidade em 29/06/13 - festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2013 | 21511.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 7186.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 6796.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2013 | 494.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2013 | 90.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de ruas desta cidade referente a 3 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2013 | 1356.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas nos meses de maio e junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 25/06/2013 | 1552.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador para a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/06/2013 | 1947.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2013 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2013 | 500.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2013 | 550.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao como auxiliar de servicos gerais referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/06/2013 | 124.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de registros e queimadores de fogao industrial para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001674 | 26/06/2013 | 13700.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matarial de higiene e limpeza, utensilios para cozinha e descartaveis para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2013 | 320.00 | 00007288064441 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (voz e violao) na tradicional festa de Sao Jose no sitio Pororoca em 23/03/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001676 | 26/06/2013 | 4002.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza, descartaveis e utensilios para diversos setores da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2013 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de notas administrativas no DOE e no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2013 | 62.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2013 | 959.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2013 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2013 | 950.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma maquina retroescavadeira de Joao Pessoa para Santa Cecilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/06/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro da anuidade da Undime, conforme termo de comvenio no166/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2013 | 675.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na EMEF Sao Miguel durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001690 | 01/07/2013 | 19950.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de usuarios dos servicos publicos da Secretaria devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de junho a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162013 | 0001691 | 01/07/2013 | 30900.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura de palco, sistema de som e gerador, banheiros quimicos, contratacao de segurancas e servicos de ornamentacao para os festejos juninos neste municipio nos dias 22 e 29/06 e 06/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001692 | 01/07/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001693 | 01/07/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001694 | 01/07/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001695 | 01/07/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001696 | 01/07/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001697 | 01/07/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001698 | 01/07/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001699 | 01/07/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001700 | 01/07/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001701 | 01/07/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001702 | 01/07/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001703 | 01/07/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001704 | 01/07/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001705 | 01/07/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001706 | 01/07/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001707 | 01/07/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001708 | 01/07/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001709 | 01/07/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001710 | 01/07/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001711 | 01/07/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001712 | 01/07/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001713 | 01/07/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001714 | 01/07/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001715 | 01/07/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001716 | 01/07/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001717 | 01/07/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001719 | 01/07/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001720 | 01/07/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001721 | 01/07/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001722 | 01/07/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001723 | 01/07/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001724 | 01/07/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001725 | 01/07/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Mistura fina em praca publica no sitio Brejo de Dentro em 01/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicosa da EMEF do sitio Samambaia de Baixo, referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2013 | 2850.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao, para viagens exclusivamente em servico, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira nos dias uteis das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de Maio/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2013 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2013 | 2085.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela da contrapartida do Fundo Garantia-Safra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2013 | 1766.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001740 | 01/07/2013 | 6800.00 | 00008499289401 | JOSE CARLOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da populacao atraves de carro pipa junto a secretaria de Infra Estrutura devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2013 | 200.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/07/2013 | 678.00 | 00008236584496 | DANIELE ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Manoel Calixto da Silva durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2013 | 678.00 | 00007612935406 | JOANA DARC RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEFM Antonio da Costa Gomes referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na EMEF Manoel Gomes Barbosa referente a uma quinzena de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape dutrante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente a junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no banheiro publico do distrito de Samambaia durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2013 | 678.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001784 | 03/07/2013 | 1600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto com reposicao de pecas dos veiculos de placas NQJ1130 e MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2013 | 635.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos (parte eletrica) realizados nos veiculos de placas MQE5345 e NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2013 | 1082.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais da Secretaria de Educacao referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0001794 | 03/07/2013 | 8131.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2013 | 470.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na rede de esgotos com substituicao de pecas da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/07/2013 | 775.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001786 | 03/07/2013 | 2366.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas realizados no trator Agrale e na maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/07/2013 | 530.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados na lamina da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2013 | 5102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/07/2013 | 850.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do trator de implementos agricolas referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2013 | 325.00 | 00002892282470 | IVONALDO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Cumati. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2013 | 532.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da administracao municipal durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001806 | 04/07/2013 | 1266.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornrecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001804 | 04/07/2013 | 1187.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para servicos da Secretaria de Educacao durante o mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001805 | 04/07/2013 | 7349.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos Kombi e onibus escolares referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2013 | 1450.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da secretaria de Educacao durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001815 | 04/07/2013 | 2580.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para reparos e pintura dos predios das EMEF dos sitios de Cecilia de Cima, Pororoca e Massape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0001822 | 04/07/2013 | 7554.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2013 | 2038.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um micro computador para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2013 | 125.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Infra Estrutura referente a 5 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001807 | 04/07/2013 | 2889.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os caminhoes pipa locados a Sec. de Infra Estrutura para abastecimento da populacao durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001808 | 04/07/2013 | 6034.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os tratores Agrale e Jhon Deere e a maquina patrol durante o mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2013 | 7910.00 | 17614365000109 | D & F LOCACAO TRANSPORTES SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao basculante (11,30 diarias) para servicos de recuperacao de trechos das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001817 | 04/07/2013 | 2962.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, reatores, reles fotoeletricos, bocais e bracos de poste, para reposicao no iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001818 | 04/07/2013 | 702.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para pequenos reparos e pintura de predios publicos municipais desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001832 | 05/07/2013 | 2600.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Chapeu de Palha em praca publica no sitio Boi Seco em 06/07/13 dentro dos festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/07/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/07/2013 | 5440.00 | 00071035320444 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 68 carradas de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2013 | 480.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2013 | 3080.00 | 09930165003152 | CREDIMOVEIS MOVOLAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um freezer consul horizontal 2 portas 420 l para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2013 | 1935.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2013 | 240.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001855 | 11/07/2013 | 2057.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo toyota locado ao Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001851 | 11/07/2013 | 1981.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo Strada locado para servicos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001852 | 11/07/2013 | 2508.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo microonibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001853 | 11/07/2013 | 6515.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o onibus escolar de placas MQE5345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001858 | 11/07/2013 | 536.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo Strada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001859 | 11/07/2013 | 1876.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no onibus escolar de placas MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/07/2013 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE e no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001870 | 15/07/2013 | 1790.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza e descartaveis para a sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/07/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001865 | 15/07/2013 | 4004.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001866 | 15/07/2013 | 844.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001867 | 15/07/2013 | 2037.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001868 | 15/07/2013 | 571.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001869 | 15/07/2013 | 8645.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001864 | 15/07/2013 | 2915.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para manutencao dos predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2013 | 1620.00 | 00007612936470 | FABIANA NASCIMENTO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de baloes e bandeirolas para ornamentacao de ruas e palhocoes durante as festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2013 | 40596.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/07/2013 | 16463.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2013 | 19183.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0001879 | 17/07/2013 | 1350.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/07/2013 | 380.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/07/2013 | 1538.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos dos eventos juninos realizados pelas escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/07/2013 | 25.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/07/2013 | 150.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/07/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/07/2013 | 432.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 19/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/07/2013 | 220.00 | 00036418145453 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo de violeiros durante os festejos juninos no sitio Boi Seco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00004256900403 | SIDINEY SANTANA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de serralheiro no preparo com lixa e aplicacao de antiferrugem na estrutura tubular metalica (palhocao) para realizacao de eventos durante os festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/07/2013 | 250.00 | 00002156499403 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/07/2013 | 1400.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de instalacao hidraulica e retelhamento do predio da EMEFM Antonio da Costa Gomes, referente a 20 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2013 | 560.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos com reposicao de material nas instalacoes eletricas da EMEFM Antonio da Costa Gomes, referente a 8 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/07/2013 | 125.00 | 00009915431490 | FLAVIO JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza do barreiro que abastece a populacao do sitio Pedra Branca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/07/2013 | 690.00 | 00010834474409 | JUACI VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2013 | 100.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao da Sec. de Agric. e Meio Ambiente no siposio paraibano de agricultura sustentavel nos dias 29 e 30/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2013 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2013 | 700.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quatro carradas de entulho e metralha retiradas das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/07/2013 | 847.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/07/2013 | 500.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2013 | 6240.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 78 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/07/2013 | 69.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/07/2013 | 240.00 | 00009368352496 | ATHAIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de palco durante os festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/07/2013 | 220.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao atraves de moto de sua propriedade durante o mes de junho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/07/2013 | 0.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 281/2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/07/2013 | 700.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quatro carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal do sitio Aleixo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/07/2013 | 141495.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2013 | 63000.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2013 | 15887.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de julho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/07/2013 | 10887.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2013 | 8067.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/07/2013 | 7202.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/07/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de julho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/07/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/07/2013 | 3600.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem da estrutura do palhocao para realizacao de eventos durante os festejos juninos pela Secretaria de Educacao na sede e nas comunidades de Samambaia, Berejo de Dentro, Salgadinho e Pedra Branca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/07/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Secretaria de Educacao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/07/2013 | 6998.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2013 | 384.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/07/2013 | 2111.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/07/2013 | 10065.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/07/2013 | 160.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/07/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/07/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2013 | 1149.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/07/2013 | 21714.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/07/2013 | 7186.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/07/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de jilho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/07/2013 | 6560.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 82 carradas de agua atraves de caminhao pipa para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2013 | 6796.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/07/2013 | 320.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/07/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/07/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/07/2013 | 678.00 | 00007612935406 | JOANA DARC RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substitura na EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/07/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2013 | 1200.00 | 15036960000189 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 04 ar condicionados Split de 12 000 BTUs na EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos da EMEF do sitio Samambaia de Baixo durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2013 | 160.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2013 | 300.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2013 | 2085.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela referente aportes do municipio ao fundo Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2013 | 2249.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2013 | 50.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de julho/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002018 | 01/08/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de auxiliar de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante uma quinzena de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2013 | 510.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002054 | 01/08/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002055 | 01/08/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de julho/13 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002056 | 01/08/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002057 | 01/08/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002058 | 01/08/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002059 | 01/08/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002060 | 01/08/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002061 | 01/08/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002062 | 01/08/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002063 | 01/08/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002064 | 01/08/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002065 | 01/08/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002066 | 01/08/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002067 | 01/08/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002068 | 01/08/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002069 | 01/08/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002070 | 01/08/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002071 | 01/08/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002072 | 01/08/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002073 | 01/08/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002074 | 01/08/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002075 | 01/08/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002076 | 01/08/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002077 | 01/08/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002078 | 01/08/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002079 | 01/08/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002080 | 01/08/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002081 | 01/08/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002082 | 01/08/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002083 | 01/08/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002084 | 01/08/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002085 | 01/08/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2013 | 532.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00009557391448 | PAULO CESAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de ornamentacao de ruas e palhocoes para realizado de eventos juninos nesta cidade e diversas comunidades rurais promovidos pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002111 | 01/08/2013 | 4004.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Defesa Contra as Secas | Perf. Inst. de Pocos Art. e Obras Contra seca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172010 | 0001976 | 01/08/2013 | 45274.29 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o e ultimo boletim de medicao do contrato de prestacao de servicos para perfuracao e instalacao de 10 pocos tubulares neste municipio, objeto do Convenio no 1145/2007 firmado com a FUNASA. | 10092011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de abastecimento de agua atraves de carros pipa nesta cidade durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos juntro ao banheiro publico do distrito de Samambaia durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002088 | 01/08/2013 | 6800.00 | 00008499289401 | JOSE CARLOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de agua para abastecimento da populacao atraves de carro pipa junto a secretaria de Infra Estrutura devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saide da agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/08/2013 | 957.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/08/2013 | 510.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/08/2013 | 500.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/08/2013 | 530.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/08/2013 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/08/2013 | 675.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Sao Miguel durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/08/2013 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da junto a Sec. de Educacao referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2013 | 741.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/08/2013 | 4865.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2013 | 160.00 | 00010845504401 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicnal que liga os sitios Riacho da Cruz e Manicoba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/08/2013 | 700.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de quatro carradas de picarro para recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga esta cidade ao sitio Macacos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/08/2013 | 3000.00 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a servico da Secretaria de Educacao conduzindo alunos desta cidade em intercambio cultural em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/08/2013 | 678.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durente o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/08/2013 | 270.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio fios das ruas do distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/08/2013 | 325.00 | 00002892282470 | IVONALDO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Barro Vermelho e Boi Seco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/08/2013 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos na rede de esgotos da avenida Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/08/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinzena de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002147 | 06/08/2013 | 4376.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos escolares de placas OFG4370 e MQE5345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/08/2013 | 678.00 | 00009358708492 | WELLINGTON DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Infra Estrutura durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao prestados junto ao matadouro publico municipal durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de predreiro em reforma no predio da sede da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002148 | 06/08/2013 | 1164.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator de implementos Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2013 | 335.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/08/2013 | 760.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sertvicos de transporte de entulho e metralha das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2013 | 360.00 | 00023201223468 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Boi Seco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/08/2013 | 272.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002172 | 08/08/2013 | 2843.40 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diverso, hidraulico e eletrico para reparos e pimtura nos predios da EMEF da sede, distrito de Samambaia, sitio Brejo de Dentro e Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/08/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2013 | 8560.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 57 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002169 | 08/08/2013 | 1452.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na rede de iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002170 | 08/08/2013 | 814.30 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimenyto de diversos materiais de construcao, eletrico e hidraulico para reparos no predio do mercado publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2013 | 450.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Boi Seco e Massape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2013 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente a parcela da divida contratada com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2013 | 920.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos durantes a realizacao dos eventos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2013 | 796.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e manutencao de impressoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002195 | 09/08/2013 | 586.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002185 | 09/08/2013 | 670.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo escolar de placas MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002186 | 09/08/2013 | 1080.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no trator de implementos Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2013 | 2880.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002204 | 12/08/2013 | 2969.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a alimentacao dos professores em formacao do programa Brasil Alfabetizado durante duas semanas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2013 | 670.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2013 | 450.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Kombi de placa MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2013 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construcao e Reforma de Pracas Publicas e Calcadas. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100102010 | 0002197 | 12/08/2013 | 34853.98 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o boletim de medicao do contrato no 13/2010 para construcao de centro de eventos nesta cidade referente ao contrato de repasse no 0281567-71/2008. | 10102011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2013 | 50.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2013 | 5040.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de sessenta e tres carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2013 | 480.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao das maquinas e tratores durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em reapros no mercado publico municipal e na rede de esgotos da rua Antonio Francisco Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2013 | 80.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002222 | 13/08/2013 | 1225.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado para servicos junto ao Gabinete do Prefeito, ref a julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002213 | 13/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes d agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002212 | 13/08/2013 | 1136.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002220 | 13/08/2013 | 1563.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado para servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002221 | 13/08/2013 | 7588.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento dos veiculo proprios do transporte escolar, durante o mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002223 | 13/08/2013 | 3176.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento dos caminhoes pipa locados para abastecimento da populacao durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002224 | 13/08/2013 | 6918.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos tratores e maquinas proprios do municipio durante o mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/08/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/08/2013 | 411.82 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de plotagem e copias de projetos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/08/2013 | 620.00 | 00001186658800 | JOAO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de Paudalho-PE para esta cidade transportando tubulacoes para drenagem na rua Antonio Francisco Gomes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/08/2013 | 50.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/08/2013 | 2090.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/08/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002235 | 19/08/2013 | 8028.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002236 | 19/08/2013 | 560.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002237 | 19/08/2013 | 666.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002238 | 19/08/2013 | 1629.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/08/2013 | 406.00 | 00070325837414 | EUDARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pororoca e Massape neste municipio, referente a 14 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/08/2013 | 348.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Barro Vermelho refere a 12 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2013 | 10898.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo de contrato e de rendimentos no Convenio 1145/2007 firmado com a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2013 | 338.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2013 | 74.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/08/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/08/2013 | 3798.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/08/2013 | 1260.67 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/08/2013 | 18979.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2013 | 1423.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/08/2013 | 80.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/08/2013 | 38528.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/08/2013 | 17219.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/08/2013 | 255.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2013 | 408.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/08/2013 | 1050.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2013 | 80.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/08/2013 | 1917.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para o caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/08/2013 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/08/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/08/2013 | 200.00 | 00002455921484 | IVANEIDE ANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2013 | 350.00 | 00003069374417 | ADELILTON JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2013 | 350.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2013 | 384.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/08/2013 | 8147.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/08/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/08/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/08/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/08/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2013 | 1885.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/08/2013 | 10065.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2013 | 21789.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2013 | 7186.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/08/2013 | 350.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/08/2013 | 350.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/08/2013 | 142927.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/08/2013 | 62832.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/08/2013 | 15209.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de agosto/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/08/2013 | 9814.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/08/2013 | 8067.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/08/2013 | 6524.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/08/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de agosto/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/08/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2013 | 6796.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/08/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2013 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/08/2013 | 500.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2013 | 530.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/08/2013 | 255.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002318 | 28/08/2013 | 195.25 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para cafe da manha dos professores da formacao continuada do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/08/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002324 | 29/08/2013 | 2683.44 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes, graxa e fluido de freios para os vaiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma maquina motoniveladora de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2013 | 2085.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta e ultima parcela referente aportes do municipio ao Fundo Garantia-Safra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2013 | 280.00 | 00002943929476 | JOAO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Manicoba, referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007612935406 | JOANA DARC RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Furtuosa Maria da Conceicao durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2013 | 760.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/09/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/09/2013 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/09/2013 | 359.70 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de contribuicao anual ano base 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2013 | 95.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos para impressora HP da sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2013 | 2249.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/09/2013 | 400.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002346 | 02/09/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010860875423 | JOSEFA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais substituta junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2013 | 4480.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/09/2013 | 221.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002414 | 02/09/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002415 | 02/09/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002416 | 02/09/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002417 | 02/09/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002418 | 02/09/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002419 | 02/09/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002420 | 02/09/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002421 | 02/09/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002422 | 02/09/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002423 | 02/09/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002424 | 02/09/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002425 | 02/09/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002426 | 02/09/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002427 | 02/09/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002428 | 02/09/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002429 | 02/09/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002430 | 02/09/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002431 | 02/09/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002432 | 02/09/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002433 | 02/09/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002434 | 02/09/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002435 | 02/09/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002436 | 02/09/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002437 | 02/09/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002438 | 02/09/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002439 | 02/09/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002440 | 02/09/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002441 | 02/09/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002442 | 02/09/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002443 | 02/09/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002444 | 02/09/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002445 | 02/09/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00008558119430 | GLADISTONNI BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com substituicao de tubulacao e aplicacao de gas em duas freezers da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2013 | 3120.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 39 carradas de agua atrves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2013 | 1150.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro em consertos e manutencao na estrutura do estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto com reposicao de calcamento e meio-fio da rua Francisco H. de lima e Av. Santa Cecilia neste cidade, referente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/09/2013 | 7158.80 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E REC NAT RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros cobrados pelo IBAMA ref ao processo 02016000454/2012-89 de maio de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2013 | 681.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2013 | 900.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2013 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa nesta cidade no mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/09/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do matadouro publico municipal no mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/09/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua atraves de carros pipa do acude do sitio Massape durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/09/2013 | 5011.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/09/2013 | 450.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente aos meses de junho a agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/09/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante uma quinzena de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2013 | 700.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens desta cidade para G. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2013 | 999.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2013 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002499 | 04/09/2013 | 5844.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os onibus escolar de placas MQE5345 e NQJ1130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002497 | 04/09/2013 | 2970.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a grade aradora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002502 | 05/09/2013 | 622.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo de placa MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/09/2013 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2013 | 32.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2013 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2013 | 406.00 | 00070325837414 | EUDARDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pororoca e Massape referente a 14 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2013 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2013 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 10/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002518 | 10/09/2013 | 102.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002527 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2013 | 1600.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carteiras e material de expediente para as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002525 | 11/09/2013 | 1138.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado para servicos da Sec. de Educacao durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002526 | 11/09/2013 | 8643.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento dos veiculos proprios de transporte escolar, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002529 | 11/09/2013 | 6482.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentoi de material de construcao, hidraulicos, eletricos e tintas para recuperacao e pintura dos predios das EMEF da sede, sitios Pororoca, Boi Seco, Pedra Branca, Macacos, Riacho da Cruz e Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002531 | 11/09/2013 | 1528.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica desta cidade e distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002532 | 11/09/2013 | 1096.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/09/2013 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de homologacao de licitacao e extrato de contrato no DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002540 | 12/09/2013 | 501.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do AFM de 12/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2013 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de publicacao de aditivo de contrato de repasse no DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002545 | 12/09/2013 | 941.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combvustivel para abastecimento do veiculo locado para servicos do Gab. do Prefeito durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/09/2013 | 1050.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de metralhas e entulhos retirados das ruas desta cidade referente a 7 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002543 | 12/09/2013 | 7646.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel ara abastecimento das maquinas, tratores e caminhao proprios da Sec. de Infra Estrutura, referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002544 | 12/09/2013 | 3929.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para abastecimento dos caminhoes pipa locados durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002547 | 12/09/2013 | 976.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados veiculo de placas OFG4400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002548 | 12/09/2013 | 871.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/09/2013 | 3500.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura e reparos nos predios das EMEF Furtuosa Maria da Conceicao, Antonio Gomes da Silva, Sao Miguel e Jose Gomes Soares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/09/2013 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto como reposicao de pecas da encanacao do esgoto da rua Manoel R. de Sales, referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/09/2013 | 140.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2013 | 400.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cumati e Boi Seco, referente a 16 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desjo Sedutor em praca publica nesta cidade no dia 20/07/13, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Mistura Fina em praca publica no sitio Brejo de Dentro no dia 10/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/09/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/09/2013 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escolar referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002566 | 17/09/2013 | 1365.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2013 | 810.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da Sec. de Infra Estrutura junto ao setor de transportes referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/09/2013 | 160.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 4 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002571 | 18/09/2013 | 1589.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/09/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2013 | 522.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2013 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 20/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2013 | 18946.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2013 | 3783.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2013 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2013 | 38458.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2013 | 17033.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002588 | 20/09/2013 | 202.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002589 | 20/09/2013 | 1635.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002590 | 20/09/2013 | 667.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002591 | 20/09/2013 | 527.05 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002592 | 20/09/2013 | 8666.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/09/2013 | 1050.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Kombi de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/09/2013 | 650.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados na maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/09/2013 | 130.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de oleo da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/09/2013 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/09/2013 | 4080.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 51 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2013 | 78.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/09/2013 | 5.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarife cobrada pelo banco debitada na conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/09/2013 | 255.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/09/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/09/2013 | 989.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/09/2013 | 15.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada na cota corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/09/2013 | 1050.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/09/2013 | 663.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/09/2013 | 1125.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implemento no periodo de agosto e setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 1.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 30/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2013 | 380.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2013 | 8147.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2013 | 1859.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2013 | 9245.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2013 | 21964.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2013 | 6508.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010362927464 | FERNANDO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002616 | 30/09/2013 | 273.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2013 | 145724.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2013 | 62233.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2013 | 16158.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2013 | 10814.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2013 | 8067.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2013 | 5746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2013 | 2797.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2013 | 560.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2013 | 760.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2013 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2013 | 4480.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002697 | 01/10/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002698 | 01/10/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002699 | 01/10/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002700 | 01/10/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002701 | 01/10/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002702 | 01/10/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002708 | 01/10/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002709 | 01/10/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002710 | 01/10/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002711 | 01/10/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002712 | 01/10/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002713 | 01/10/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002714 | 01/10/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002715 | 01/10/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002716 | 01/10/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002717 | 01/10/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002718 | 01/10/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002719 | 01/10/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002720 | 01/10/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002721 | 01/10/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002722 | 01/10/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002723 | 01/10/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002724 | 01/10/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002725 | 01/10/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002726 | 01/10/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002727 | 01/10/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002728 | 01/10/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002729 | 01/10/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002730 | 01/10/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002732 | 01/10/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002733 | 01/10/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002734 | 01/10/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002736 | 01/10/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002739 | 01/10/2013 | 102.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2013 | 2345.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua atraves de carros pipa do acude do sitio de Massape, durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao der agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2013 | 734.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2013 | 4885.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2013 | 840.00 | 00010834474409 | JUACI VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 45 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2013 | 1076.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2013 | 200.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2013 | 530.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2013 | 255.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2013 | 520.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/10/2013 | 530.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2013 | 225.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2013 | 678.00 | 00007612935406 | JOANA DARC RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF do sitio Macacos referente o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2013 | 678.00 | 00010860875423 | JOSEFA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG substituta junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2013 | 1356.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor substituto na EMEF Sao Miguel durante os meses de agosto e setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/10/2013 | 800.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/10/2013 | 150.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/10/2013 | 678.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Secretaria de Educacao durante o mes de agosto/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/10/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/10/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/10/2013 | 678.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/10/2013 | 420.00 | 00077267478468 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (sanfoneiro) dutante realizacao de evento promovido para EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002776 | 08/10/2013 | 1843.76 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos e maquinas da sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002783 | 09/10/2013 | 2423.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NPW5071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002781 | 09/10/2013 | 1150.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002779 | 09/10/2013 | 7056.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos escolares de placas OFA9519, NQJ1130 e MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002782 | 09/10/2013 | 1645.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas PFK7576. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/10/2013 | 678.00 | 00008236584496 | DANIELE ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora substituta na EMEF Sao Miguel durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/10/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2013 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2013 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 10/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2013 | 260.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para Campina Grande e Umbuzeiro coduzindo a Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2013 | 320.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores municipais durante realizacao de reunioes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como pedreiro em reformas e reparos no predio da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00096089636487 | ROSINEIDE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor nesta cidade no dia 12/10/13, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/10/2013 | 2150.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em reparos nos predios das EMEF N S da Guia e Manoel Marques de Oliveira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2013 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escolar durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como ASG durante uma quinzena de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2013 | 678.00 | 00009358708492 | WELLINGTON DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulho e metralha das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2013 | 810.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da garagem da prefeitura referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2013 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de de Infraestrutura durante o mes de setembro/13 como ASG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/10/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002856 | 11/10/2013 | 1071.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado ao Gab do Prefeito referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002857 | 11/10/2013 | 4213.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de combustiveis para os caminhoes pipa durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002858 | 11/10/2013 | 11077.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para os veiculos e maquinhas proprios da Sec de Infraestrutura durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/10/2013 | 320.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de metralha e entulho das ruas do distrito de Samambaia referente a oito diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/10/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/10/2013 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e desobstrucao da encanacao da avenida Santa Cecilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/10/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de de implementos durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002852 | 11/10/2013 | 5497.70 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao, hidraulico e eletrico para servicos de reparos e pintura dos predios da EMEF da sede, sitios: Macacos, Pedra Branca,Riacho da Cruz, Pororoca e Boi Seco ecreche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002854 | 11/10/2013 | 1438.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002855 | 11/10/2013 | 8624.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos escolares proprios da Sec. de Educacao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/10/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/10/2013 | 678.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante substituto junto a EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/10/2013 | 930.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas referentes a publicacao de prorrocacao de vigencia e parecer de analise tecnica de contratos de repasse. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002881 | 14/10/2013 | 765.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002874 | 14/10/2013 | 14070.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os onibus escolar de placas MQE5345, OFG4370, OFA9519 e Kombi MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/10/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/10/2013 | 1400.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro nos servicos realizados nas escolas da rede municipal referente a 45 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda, carteiras e material de expediente para as escolas da rede municipal no mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/10/2013 | 5200.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 65 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento de populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/10/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do matadouro publico municipal no mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/10/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/10/2013 | 85.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no trator de implementos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/10/2013 | 2200.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 11 carradas de picarro para recuperacao de trechos das estradas dos sitios Lagoa do Barro e Ramada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/10/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/10/2013 | 678.00 | 00038930056415 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saada de agua atraves de carros pipa do acude no sitio Cumati referente a setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/10/2013 | 511.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002893 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002891 | 15/10/2013 | 390.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 Kg para as ecolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/10/2013 | 370.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/10/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao peiodo de 10/09 a 10/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/10/2013 | 700.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao e envio de prestacao de contas anuais de programas do FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/10/2013 | 3227.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de licitacoes e extratos de contratos no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/10/2013 | 10351.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de contrato e de rendimento referente ao contrato de repasse no 365936-24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002904 | 17/10/2013 | 389.79 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para cafe da manha da equipe de formacao continuada do programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0002906 | 17/10/2013 | 1320.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utencilios domesticos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/10/2013 | 2400.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura, consertos e reposicao de cerca e telas no estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/10/2013 | 527.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FOM de 18/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/10/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 18/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2013 | 840.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em tres onibus escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2013 | 360.00 | 00092059279453 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (voz e violao) durante eventos dedicado ao dia dos professores em 17/10/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2013 | 450.00 | 00007408483489 | LUANA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/10/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/10/2013 | 17769.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2013 | 16730.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/10/2013 | 39502.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/10/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/10/2013 | 3265.74 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de contrato e de rendimentos referente ao contrato de repasse no 281567-71. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/10/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/10/2013 | 250.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/10/2013 | 250.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/10/2013 | 1200.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de geologia de fiscalizacao das obras de implantacao de pocos tubulares referente ao Cv. 1145/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/10/2013 | 1056.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas para o veiculo de placas MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/10/2013 | 84.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/10/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/10/2013 | 520.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidores municipais quando em servico durante e periodo de 21 a 25/10/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0002951 | 29/10/2013 | 4315.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para os alunos da educacao infantil. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/10/2013 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR de 30/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/10/2013 | 8147.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2013 | 370.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/10/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/10/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2013 | 1659.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2013 | 8745.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/10/2013 | 156241.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/10/2013 | 61132.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/10/2013 | 16326.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de outubro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/10/2013 | 9814.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/10/2013 | 8067.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/10/2013 | 5746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de outubro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/10/2013 | 3470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/10/2013 | 21970.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2013 | 7186.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/10/2013 | 2797.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. de 31/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002999 | 31/10/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003000 | 31/10/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003001 | 31/10/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003002 | 31/10/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003003 | 31/10/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003004 | 31/10/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003005 | 31/10/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003006 | 31/10/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003007 | 31/10/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003008 | 31/10/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/11/2013 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2013 | 800.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2013 | 2486.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003018 | 01/11/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003019 | 01/11/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003020 | 01/11/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003021 | 01/11/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003022 | 01/11/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003023 | 01/11/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003024 | 01/11/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003025 | 01/11/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003026 | 01/11/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003027 | 01/11/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003028 | 01/11/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003029 | 01/11/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003030 | 01/11/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003031 | 01/11/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003032 | 01/11/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003033 | 01/11/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003034 | 01/11/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003035 | 01/11/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003036 | 01/11/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003037 | 01/11/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003038 | 01/11/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003039 | 01/11/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003050 | 01/11/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0003054 | 01/11/2013 | 3417.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003055 | 01/11/2013 | 143.01 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches dos professores da formacao continuada do programa Brasil Alfebetizado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003056 | 01/11/2013 | 718.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003057 | 01/11/2013 | 2901.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003058 | 01/11/2013 | 666.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003059 | 01/11/2013 | 15486.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2013 | 1575.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003061 | 01/11/2013 | 195.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/11/2013 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transporteando material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2013 | 4480.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 56 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/11/2013 | 777.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/11/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/11/2013 | 4783.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/11/2013 | 1079.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/11/2013 | 760.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/11/2013 | 678.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/11/2013 | 6.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/11/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/11/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/11/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/11/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/11/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/11/2013 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/11/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/11/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/11/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/11/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/11/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/11/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003098 | 06/11/2013 | 5560.00 | 08568796000195 | OBJETIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formacao inicial e continuada para 5 formadores e 3 coordenadores de turmas do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/11/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/11/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/11/2013 | 900.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/11/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do matadouro publico municipal no mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/11/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/11/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003103 | 07/11/2013 | 720.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo locado ao Gabinente do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003102 | 07/11/2013 | 11342.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os tratores Agrale e John Deere e grades aradoras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003106 | 07/11/2013 | 4760.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados n trator Agrala e maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003101 | 07/11/2013 | 5408.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos onibus de placas NQJ1130, MQE5345,OFA9519 e OFG4400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003105 | 07/11/2013 | 3336.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados nos veiculos de placas NQJ1130, MQE5345 e OFG4400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/11/2013 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 08/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/11/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2013 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/11/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante uma quinzena de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em reparos nos predios das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/11/2013 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao como motorista de onibus escolar referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/11/2013 | 527.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/11/2013 | 425.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/11/2013 | 297.50 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/11/2013 | 272.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/11/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos junto a secretaria de Educacao no mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2013 | 1515.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento com reposicao de madeira e consertos nos predios das escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/11/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/11/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/11/2013 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da rede de esgotos da Av. Santa Cecilia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro em reforma no estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/11/2013 | 678.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de infraestrutura como auxiliar de servicos durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2013 | 810.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura como vigia noturno da garagem municipal durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/11/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao peiodo de 10/10 a 10/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/11/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2013 | 1500.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular Samsung 19300 Galaxy s III open para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003227 | 11/11/2013 | 1552.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/11/2013 | 678.00 | 00007612935406 | JOANA DARC RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Furtuosa Maria da Conceicao durante o mes de outubro/13 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008236584496 | DANIELE ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Sao Miguel durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como vigia substituto da EMEFM Antonio da Costa Gomes no mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/11/2013 | 500.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008732199457 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como ASG substituta durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/11/2013 | 678.00 | 00002838695428 | ALUIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao como ASG substituta durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003225 | 11/11/2013 | 1925.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado a Sec. de Educacao referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003226 | 11/11/2013 | 8815.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos proprios de transporte escolar durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003160 | 11/11/2013 | 1077.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao da iluminacao publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003161 | 11/11/2013 | 656.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e tintas para reparos e pintura de predios publicos municipais nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2013 | 1240.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entolhos e metralha das ruas desta cidade no mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009358708492 | WELLINGTON DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura como ASG durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/11/2013 | 678.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/11/2013 | 3680.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 46 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/11/2013 | 678.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/11/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/11/2013 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ASG durante o mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/11/2013 | 2240.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao das ruas e praca do distrito de Samambaia referente a 46 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003231 | 12/11/2013 | 5583.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os caminhoes pipa locados durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003232 | 12/11/2013 | 6587.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para maquinas, tratores e caminhao proprios do municipio durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/11/2013 | 4350.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/11/2013 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003244 | 13/11/2013 | 892.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/11/2013 | 320.00 | 00031186855819 | DAVID JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos (parquinho) para evento dedicado as criancas no sitio Boi Seco em 12/10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/11/2013 | 361.60 | 00004128480401 | LUCIMARIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como motorista de onibus escolar durante 16 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/11/2013 | 1530.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de registro de 09 Unidades executoras (UEx)da escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/11/2013 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/11/2013 | 620.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/11/2013 | 590.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/11/2013 | 611.10 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/11/2013 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise fisico-quimica em amostra de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/11/2013 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0003262 | 18/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/11/2013 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/11/2013 | 1030.00 | 00035152150425 | RUBEM DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto do radiador e ssistema de arrefecimento do veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003261 | 18/11/2013 | 273.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/11/2013 | 876.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/11/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/11/2013 | 726.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para impressoras, plastificacao, copias xerograficas e manutencao de impressora e microcomputador da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/11/2013 | 270.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/11/2013 | 325.00 | 00002892282470 | IVONALDO SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Cecilia de Cima e Pororoca referente a 13 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/11/2013 | 4350.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 55 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/11/2013 | 6800.00 | 00007705276470 | HELDER ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 85 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/11/2013 | 488.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2013 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/11/2013 | 17766.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/11/2013 | 1147.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/11/2013 | 3803.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/11/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/11/2013 | 41633.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/11/2013 | 16488.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/11/2013 | 250.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/11/2013 | 250.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/11/2013 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003288 | 21/11/2013 | 1500.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFA9519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003289 | 21/11/2013 | 3000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/11/2013 | 83.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/11/2013 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/11/2013 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de ARTs de projetos de engenharia da ampliacao da UBS da sede e construcao da academia da saude nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/11/2013 | 1772.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente a competencia 04/2013 verificado em GFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/11/2013 | 435.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros cobrados em guia pelo INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/11/2013 | 0.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2013 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante uma quinzena de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/11/2013 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacao no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003304 | 28/11/2013 | 2531.40 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/11/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 29/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/11/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/11/2013 | 760.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/11/2013 | 669.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2013 | 11158.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2013 | 7426.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2013 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2013 | 3878.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2013 | 3428.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2013 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2013 | 2750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2013 | 1476.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2013 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2013 | 2186.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2013 | 9744.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2013 | 5694.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2013 | 1356.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2013 | 55640.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2013 | 5746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2013 | 6033.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2013 | 151158.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2013 | 6164.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de nobembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2013 | 10887.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2013 | 16367.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de novembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2013 | 6041.75 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2013 | 121844.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2013 | 8764.06 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2013 | 2470.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2013 | 51372.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2013 | 4677.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2013 | 678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003377 | 29/11/2013 | 195.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2013 | 21788.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2013 | 5231.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2013 | 16272.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2013 | 4555.88 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2013 | 4002.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/11/2013 | 3212.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2013 | 3678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2013 | 2750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/12/2013 | 826.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/12/2013 | 2037.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00049086219420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/12/2013 | 1719.90 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pessagens aerea para o Prefeito, destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/12/2013 | 18566.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/12/2013 | 4003.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/12/2013 | 4987.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de entulhos e metralha recolhidos nas ruas desta cidade referente a sete diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/12/2013 | 570.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Samambaia de Baixo e Ze de Moura referente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/12/2013 | 3680.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 46 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/12/2013 | 1032.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/12/2013 | 7925.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de luminosos para decoracao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003399 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00059628227734 | MANOEL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da banda Gatinha Solitaria em praca publica nesta cidade no dia 24/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao peiodo de 10/11 a 10/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/12/2013 | 820.00 | 00007059190481 | DALEXANDRE DE SANTANA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento e acervo fotografico das ruas, matadouro e banheiros publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003409 | 03/12/2013 | 726.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003410 | 03/12/2013 | 729.96 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003411 | 03/12/2013 | 1213.52 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003412 | 03/12/2013 | 788.48 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003413 | 03/12/2013 | 1051.60 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003414 | 03/12/2013 | 2928.64 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003415 | 03/12/2013 | 1333.20 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003416 | 03/12/2013 | 911.68 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003417 | 03/12/2013 | 924.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003418 | 03/12/2013 | 1332.76 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003419 | 03/12/2013 | 888.80 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003420 | 03/12/2013 | 927.08 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003421 | 03/12/2013 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003422 | 03/12/2013 | 1119.36 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003423 | 03/12/2013 | 794.64 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003424 | 03/12/2013 | 2236.08 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003425 | 03/12/2013 | 1191.96 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003426 | 03/12/2013 | 982.08 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003427 | 03/12/2013 | 906.62 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003428 | 03/12/2013 | 2118.60 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003429 | 03/12/2013 | 943.80 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003430 | 03/12/2013 | 1306.80 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003431 | 03/12/2013 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003432 | 03/12/2013 | 2028.40 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003433 | 03/12/2013 | 1056.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de novembro/12. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003434 | 03/12/2013 | 1718.20 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003435 | 03/12/2013 | 924.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003436 | 03/12/2013 | 968.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003437 | 03/12/2013 | 923.78 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003438 | 03/12/2013 | 1190.64 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003439 | 03/12/2013 | 990.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003440 | 03/12/2013 | 2685.76 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003443 | 03/12/2013 | 1049.40 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/12/2013 | 280.00 | 10731605000297 | ELETRONICA CENTRAL CARUARU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 sequenciadores de luzes para a decoracao natalina desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2013 | 678.00 | 00008236584496 | DANIELE ANUNCIADA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta junto a EMEF Sao Miguel durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00007059190481 | DALEXANDRE DE SANTANA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acervo fotografico durante realizacao da 8a festa do Leite nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2013 | 340.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2013 | 560.00 | 00009129144400 | VALDEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante dso operador da maquina patrol referente a 14 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/12/2013 | 3700.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do caminhao cacamba proprio do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/12/2013 | 1040.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro na reforma do predio onde funciona o setor de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/12/2013 | 4400.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 55 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/12/2013 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/12/2013 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/12/2013 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/12/2013 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servicos de Limpeza Urbana | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/12/2013 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/12/2013 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no matadouro publico durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/12/2013 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/12/2013 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Massape durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/12/2013 | 2050.00 | 00008484203492 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda das laminas da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/12/2013 | 2760.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 138 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/12/2013 | 200.00 | 00070089168410 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o distrito de Samambaia ao sitio Samambaia de Baixo, referente a 5 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/12/2013 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/12/2013 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/12/2013 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/12/2013 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/12/2013 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/12/2013 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2013 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/12/2013 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/12/2013 | 495.00 | 00007498288460 | JACINTA SILVA SANTOS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas para os professores durante encerramento da capacitacao do programa trilhas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/12/2013 | 1330.00 | 00008484203492 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Kombi de placas MOV8063 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/12/2013 | 1750.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/12/2013 | 1210.00 | 00010027684466 | EDINALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/12/2013 | 1236.10 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 04/12/2013 | 340.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/12/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/12/2013 | 440.30 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/12/2013 | 200.60 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/12/2013 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a encargos financeira em conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/12/2013 | 540.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/12/2013 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/12/2013 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/12/2013 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/12/2013 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/12/2013 | 678.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao no mes de outubro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/12/2013 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao como motorista de onibus escolar referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2013 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao como aux. de servicos durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2013 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2013 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na EMEF Manoel Gomes Barbosa referente a uma quinena de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Centros Esportivos Comunitarios | Construcao de Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003527 | 06/12/2013 | 32032.02 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o boletim de medicao do contrato 21/2012, referente a construcao de uma quadra coberta com vestiario padrao FNDE. | 10012012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/12/2013 | 810.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura como vigia noturno durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/12/2013 | 1800.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 22 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2013 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/12/2013 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2013 | 1331.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do DOE referente ao periodo de 30/10/13 a 30/10/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 09/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003537 | 09/12/2013 | 9367.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQJ1130, MQE5345, OFA9519 e OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003538 | 09/12/2013 | 1500.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados nos veiculos de placas NQJ1130 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2013 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Mistura Fina no dia 14/12/13 em praca publica no distrito de Samambaia, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2013 | 678.00 | 00071594124434 | MARIA DO AMPARO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos na biblioteca publica municipal, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2013 | 2034.00 | 00006872105429 | JOSEFA EDIENE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF Antonio da Costa Gomes no periodo de setembro a novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2013 | 4420.00 | 00005032022403 | JOAO PAULO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 17 mesas em madeira para computador 1.60x0.80x,060 com compartimento para CPU para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2013 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao e consertos na rede de esgotos desta cidade referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2013 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura como aux. de servicos durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/12/2013 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2013 | 314.00 | 04894077004109 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2013 | 678.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2013 | 650.00 | 00008827018433 | MARCONDE BRUNO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complentacao salarial pela funcao de operado4r de maquinas referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2013 | 6800.00 | 00007705276470 | HELDER ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 85 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atravews de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2013 | 7840.00 | 00086296760434 | MANOEL VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 98 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2013 | 7920.00 | 00005438312486 | OSVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 99 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 30 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2013 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando materiais de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222013 | 0003613 | 12/12/2013 | 23310.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de organizacao e locacao de estrutura para eventos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0003617 | 13/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0003616 | 13/12/2013 | 5820.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza, descartaveis e utensilios demesticos para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/12/2013 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2013 | 3800.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao do sitio santacecilia.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003630 | 16/12/2013 | 1584.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003624 | 16/12/2013 | 468.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003628 | 16/12/2013 | 1270.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel locado a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003629 | 16/12/2013 | 11467.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dornecimento de combustiveis para os veiculos proprios do transporte escolar referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2013 | 678.00 | 00009744431407 | JOSE JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como vigilante substituto durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2013 | 230.00 | 00005819617495 | SEVERINO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio a organizacao das festividades de emancipacao politica desta cidafde em 13/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2013 | 370.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visitas as escoals da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003631 | 16/12/2013 | 6835.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os caminhoes pipa locados, durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003632 | 16/12/2013 | 11511.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para caminhao, maquina e tratores proprios do municipio durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/12/2013 | 340.00 | 00010834474409 | JUACI VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 9 diarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/12/2013 | 750.00 | 00024688076851 | LINDOVAL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recolhimento e transporte de 5 carradas de entulhos das ruas desta cidade nos meses de outubro e novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2013 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2013 | 678.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/12/2013 | 3600.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/12/2013 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/12/2013 | 560.00 | 00009358708492 | WELLINGTON DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de canteiros e meio-fios das ruas desta cidade referente a 14 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/12/2013 | 15.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a encargos financeiros em conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/12/2013 | 250.00 | 00011624547419 | BRUNO DO NASCIMENTO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica como DJ em praca publica nesta cidade no dia 13/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003649 | 18/12/2013 | 18180.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, camara de ar e protetores para os onibus de placas NQJ1130, OFG4400, OFG4370 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/12/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/12/2013 | 538.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual para hospedagem do sitio santacecilia.pb.gov.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/12/2013 | 1440.00 | 00007534948410 | AUDILUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao e ornamentacao para a festa de Santa Luzia no distrito de Samambaia em 14/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003655 | 19/12/2013 | 437.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico e de construcao para servicos complementares na quadra da EMFN Cassimiro Pires da Silva | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/12/2013 | 7700.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos galvanizados e tela para confeccao de protecao na quadra de esportes da EMEF Cassimiro Pires da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003658 | 19/12/2013 | 1907.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos para manutencao e reposicao da iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003664 | 20/12/2013 | 1028.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Adeministracao durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2013 | 14749.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003665 | 20/12/2013 | 943.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2013 | 12479.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2013 | 16161.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2013 | 41883.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2013 | 29277.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000132013 | 0003671 | 20/12/2013 | 25000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artitica da Banda Forro dos Balas em praca publica nesta cidade em 24/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2013 | 15.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa rferente a encargos fonanceiro em conta corrente debitada pelo banco nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2013 | 362.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/12/2013 | 9158.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/12/2013 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/12/2013 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manter os Serv. de Rep. e Assess. o do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/12/2013 | 3678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Planejamento e Orcamentacao | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/12/2013 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2013 | 644.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material e suprimentos de informatica para a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/12/2013 | 700.00 | 00051068850434 | MACIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao atraves de carro de som de notas administrativas neste municipio referente a 16,5 horas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/12/2013 | 1659.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/12/2013 | 8566.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003675 | 23/12/2013 | 1790.50 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003676 | 23/12/2013 | 484.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Cecilia Gomes da Costa no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003677 | 23/12/2013 | 888.50 | 00004951896427 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pe de Serra e Massape para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003678 | 23/12/2013 | 629.20 | 00003583919467 | SINDOMAR JOSE GUEDES DE ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transaporte de estudantes do sitio Sariema para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de saua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003679 | 23/12/2013 | 660.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003680 | 23/12/2013 | 1952.42 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003681 | 23/12/2013 | 704.00 | 00044014708420 | ANTONIO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Melancia para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003682 | 23/12/2013 | 1490.72 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003683 | 23/12/2013 | 809.01 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003684 | 23/12/2013 | 525.65 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Ze de Moura para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de deazembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003685 | 23/12/2013 | 592.53 | 00004027882814 | PEDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003686 | 23/12/2013 | 1412.40 | 00082141940400 | JOSE LUZINALDO DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Boa Vista e Estivas para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003687 | 23/12/2013 | 645.33 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003688 | 23/12/2013 | 871.20 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003689 | 23/12/2013 | 486.64 | 00051067781404 | JOSE DINALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Macacos para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003690 | 23/12/2013 | 888.80 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003691 | 23/12/2013 | 1145.46 | 00076834182420 | JANDILSON ALVES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Aleixo para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003692 | 23/12/2013 | 793.76 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003693 | 23/12/2013 | 604.41 | 00004060950432 | AMAURI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e Vice-Versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003694 | 23/12/2013 | 618.05 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003695 | 23/12/2013 | 529.76 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003696 | 23/12/2013 | 783.20 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003697 | 23/12/2013 | 654.72 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003698 | 23/12/2013 | 1352.26 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003699 | 23/12/2013 | 794.64 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003700 | 23/12/2013 | 615.85 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo patra esta cidade e vice-versa no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003701 | 23/12/2013 | 701.06 | 00006363320470 | JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Aleixo e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003702 | 23/12/2013 | 616.00 | 00006768285408 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003703 | 23/12/2013 | 871.20 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Mamoeiro para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003704 | 23/12/2013 | 607.78 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003705 | 23/12/2013 | 616.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003706 | 23/12/2013 | 746.24 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Boi Seco de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003707 | 23/12/2013 | 699.60 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noitew em veiculo de sua propriedade durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2013 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0003715 | 23/12/2013 | 13354.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2013 | 73997.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2013 | 5581.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2013 | 5746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/12/2013 | 192689.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/12/2013 | 10351.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2013 | 18511.76 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2013 | 4817.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/12/2013 | 3390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2013 | 8480.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 106 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2013 | 970.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza (capinacao)e caiacao de canteiros e meio-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/12/2013 | 2450.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente aom mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/12/2013 | 21362.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/12/2013 | 5031.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Producao Agricola | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/12/2013 | 1677.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Planejamento Urbanos | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/12/2013 | 3678.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/12/2013 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0003768 | 24/12/2013 | 9626.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/12/2013 | 80.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0003770 | 26/12/2013 | 5282.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpreza e utensilios para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003771 | 26/12/2013 | 1864.72 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrifucantes, fluidos e graxa para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/12/2013 | 460.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de garcons (12) durante realizacao de evento de confrernizacao de fim de ano dos servidores municipais em 27/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/12/2013 | 180.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de estrutura de metal para motagem de arvore de natal da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003776 | 28/12/2013 | 1596.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados na maquina patrol 120B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003777 | 28/12/2013 | 1876.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculos de placas OFG4400 e OFG4390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2013 | 1.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES de 30/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2013 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2013 | 16909.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2013 | 3783.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2013 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/12/2013 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2013 | 760.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Sec. de Financas durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2013 | 51077.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2013 | 18771.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003791 | 30/12/2013 | 4092.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os onibus escolares de placas OFG4400 e OFG4390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2013 | 2850.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao do sistema eletrico dos onibus escolares de placas NQJ1130, MQE5345, OGA7480, OFG4370, OFG4390 e OFG4400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082013 | 0003801 | 30/12/2013 | 20315.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manut.das Ativ.da Sec.de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003788 | 30/12/2013 | 5153.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol 120B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003805 | 31/12/2013 | 1904.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para oautomovel locado a Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacaocultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003806 | 31/12/2013 | 12553.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos proprios da Sec. de Educacao durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
Quantidade de Registros: 2281
Última atualização: 11/06/2024