| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 7.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 99.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1300.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA E SUAS AUTARQUIAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 515.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE REFEICOES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO A SERVICO DA PREFEITUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 809.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, bem como retificacao de dados, transnissao dos mesmos, e junto a RFBcom fins especificos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de novembro de 2012, conforme processo de inexigibilidade de Nø002/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de dezembro de 2012, conforme processo de inexigibilidade de Nø002/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de dezembro de 2012, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO, DO POCO COMUNITARIO DO SITIO RODEADOR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POCO COMUNITARIO DO SITIO RODEADOR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO VW GOL 1.0 ANO/MODELO 2005/2005, COR PRATA, GASOLINA, DE PLACA KGQ 4812, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TEMPO INTEGRAL. KILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 170.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 228.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 2280.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 320.00 | 00003634408448 | Valdemi de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA KLY 4593, COM KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE OUTUBRO DE 2012, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 480.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MMS 5955/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 900.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Jose Correia/ Covao, Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1520.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA MOJ 8019 ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 850.00 | 00003459923423 | Josivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFD 8247 ANO 1987 MODELO 1987, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Preguica/ Pau D arco/Passaro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente ao pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/ Covao/ Par D arco/ Casa de Passaro para Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 750.00 | 00005693212475 | Josivam Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD 1000 SS, PLACA MNB 6990 ANO 1991 MODELO 1992, COR CINZA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro/ Vila Teimosa para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00002785491440 | Antonio Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA BNV 9912 ANO 1989 MODELO 1989, COR PRETA, A DIESEL, cujocontratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL,de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Municipio no turno da manha durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL,de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Municipio no turno da noite durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1750.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Abura/Covao/Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mes de nove bro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguica para a Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 800.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio pereira/ Pau D arco para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o novembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/ Campina Seca para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069 ANO 2000 MODELO 2000, COR PRATA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca/ Preguica/ Pereira para a Escola de Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 900.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIC 4440 ANO 1989 MODELO 1990, COR PRETA, A DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covao/Falcao/Pau D arco para Feira Nova no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 900.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIC 4440 ANO 1989 MODELO 1990, COR PRETA, A DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covao/Falcao/Pau D arco para Feira Nova no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar/ Sitio Souza/ Fazenda Umari/ Fazenda Campos para a sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNK 1500, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 850.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/ Dona Celene para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 1350.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujocontratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Municipio no turno da Noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 750.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, A DIESEL, cujocontratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D arco/ Covao/Pereira para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGK 4617 ANO 1989 MODELO 1989, COR MARROM, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza/Umari para a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 1180.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHF 9576, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO GM CORSA WIND, PLACA KFZ 8180, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) MICROONIBUS ONUREA RURAL ESCOLAR com especificacoes no Edital de Pregao Eletronico de No10/2012 FNDE, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos(servicos de embreagem, pivos e outros) no conserto do veiculo ONIBUS DE PLACA NQD 8756 A DIESEL, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Aquis.de Moveis e Equi.p/Edu.Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 150034.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao mobilias diversas(conjunto aluno-03, conjunto aluno-04, con junto aluno-06 e conjunto professor-01), destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme Contrato do Edital de Pregao Eletronico de No23/2011/FNDE e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 320.00 | 00046120041400 | REINALDO HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2012, cor VERMELHA de PLACA OFB 9590/PB a disposicao de Secretaria Municipal de Educacao, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3350.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locadose pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de dezembro 2012, conforme, Contrato Administrativo de No001/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 930.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 201.61 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00009220405407 | Luã Ayak Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO FORD KA, PLACA MNQ 7787, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 950.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE DE SOM, BANDAS, SEGURANCAS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOSDIAS 05/06 DE JANEIRO DE 2013, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes destinados as festividades de encerramento do ano letivo das Escolas Municipais da Rede de Ensino Mariano Tomaz, Silvina Sergia e Benedito Gomes da Silva, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00007076447479 | David Waldemar M. Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de apresentacao de Orquestra Musical, para as Festividades de Santos Reis, acompanhamento da Alvorada e Procissao no dia 06 de janeiro de 2013 no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 700.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05/06 DE JANEIRO DE 2013, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2013 | 320.00 | 00046120041400 | REINALDO HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2012, cor VERMELHA de PLACA OFB 9590/PB a disposicao de Secretaria Municipal de Educacao, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2013 | 705.64 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas, encadernacoes em espiral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2013 | 556.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 1005-7 PNS, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000072 | 07/01/2013 | 15500.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de caminhao palco com som, iluminacao e gerador de 180KVA, para as Festividades de Santos Reis, realizdas no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio nos dias 05/06 de janeirode 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000073 | 07/01/2013 | 26000.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao das bandas Forro Coco Seco, Forro da Xeta, Tempero Completo e Brasas do Forro, para os festejos de Santos Reis, realizada nos dias 05/06 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2013 | 3552.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2013 | 325.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de taloes de notas fiscais e de ordem de compras, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2013 | 199.98 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a restituicao do recurso do PACTO DA EDUCACAO, junto a Secretaria do Estado da Receita(exercicio anterior), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2013 | 600.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de programas (folhetos informativos) destinados as festividades de Santos Reis e Sao Sebastiao, neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2013 | 2200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores, destinadas as festividades de Santos Reis realizada nos dias 05/06 de janeiro de 2013, no Distrito de Dois Riachos, zona rural deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2013 | 2000.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores, destinadas as festividades de Sao Sebastiao realizada no dia 19 de janeiro de 2013, no Distrito de Feira Nova, zona rural deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2013 | 1500.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos(botas de PVC, pulverizador jacto costal, kit EPI costal camisa, calca, pvc, touca, luvas e outros), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 3267.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com em favor do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013, descontado na conta do FPM de No 2408-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 11745.95 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2013 | 41610.33 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal relativo ao mes de dezembro conforme DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 260.00 | 11800309000182 | Armando Artur da Silva Oficina - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mecanica diversos(freio, suspencao e cambagem) destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 6279.00 | 11800309000182 | Armando Artur da Silva Oficina - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de pecas automotivas diversas(jogo de disco trazeiro, disco de freio dianteiro, pastilha de freio dianteira, sapata de freio, sensor de freio, jogo de buchas de eixo dianteiro eoutros) destinados para a manutencao do veiculo onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2013 | 13870.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal relativo ao mes de dezembro conforme DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 450.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de dezembro de 2012, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2013 | 6.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2013 | 10.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2013 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013, descontado na conta do CIDE de No 7543-4, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal para esta federacao referente ao mes de janeiro de 2013,, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2013 | 9285.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2013 | 340.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de acesso a Internet via net no laboratorio de Informatica das Escolas Municipais Mariano Tomaz e Silvina Sergia, Zona Rural do Municipio, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2013 | 2332.45 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2013 | 4584.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicosurbanos, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2013 | 2371.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2013 | 2500.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 sacos de cimento destinados a munutencoes diversas junto ao Estadio Jose Municipal Benedito da Silveira, localizado neste municipio, coforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2013 | 1070.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra materias de consumo diversos(fechaduras, bacias, assentos sanotarios, caixa descarga, pia inox, valculas, parafusos e outros) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, para manutencoes diversas no predio da mesma, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2013 | 2115.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (copos descartaveis, cafe, acucar...e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2013 | 53.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2013 | 99.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 1179.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com em favor do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013, descontado na conta do FPM de No 2408-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 25106.76 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 6925.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados ao show pirotecnico de fim de ano, durante 01 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao do escliper do trator azul new holeand pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000113 | 21/01/2013 | 5000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de caminhao palco com som, iluminacao e gerador de 180KVA, para as Festividades de Sao Sebastiao, realizada no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Municipio no dia 19 de janeiro de2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000114 | 21/01/2013 | 8000.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao das bandas Mistura Quente e Forro Bom Demais, para os festejos de Sao Sebastiao, no dia 19 de janeiro de 2013, no Distrito de Feira Nova, zona rural deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2013 | 48.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 24M3 (CARRO TANQUE) DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 1028.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2013 | 1028.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 1833.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 6605.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2013 | 3099.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2013 | 15.30 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2013 | 1000.00 | 00009247956463 | LUAN PALON REGIS GONDIM DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sonorizacao utilizados nas festividades de encerramento do ano letivo das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2013 | 800.00 | 00010744545455 | Jefferson Luiz da Silva Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao utilizado para as festividades de encerramento do ano letivo das Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, localizadas na sede deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2013 | 83.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 8216.74 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas, luminarias, rele foto...e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2013 | 1253.80 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de ART, da Academia de Saude do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 1113.53 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 1184.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 200 Kg de abobora, 24 kg de batata inglesa da terra, 24 kg de cebola, 24 kg de cenoura e nabos e 24 kg tomates frescos, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 2490.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 10(dez) tonner s diversos(P1505 CB463A e 1015 PRE 2612A HP), destinados para as impressoras da Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 7303.97 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas, luminarias, rele foto...e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 2493.50 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro-computador completo e uma impressora multifuncional HP, destinados para a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 626.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiasi de consumo diversos(mascaras respiratoria, filtro carbo. RC pintura, filtro carbog. pre-filtro e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 320.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04(quatro) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente a viagens para encaminhar documentos,acompanhar projetos e resolver assuntos de interesses referente ao Municipio de Salgado de Sao Felix, junto aos orgaos da FUNASA, Escritorio de Iramilton Satiro, CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros, na cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 15296.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 2615.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com em favor do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013, descontado na conta do FPM de No 2408-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 2350.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EUNICE BARBOSA E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 180.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante janeio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- Viagens e Turismo Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de hospedagens completa no periodo de 03 a 08 de fevereiro de 2013 das Orientadoras Marinalva Araujo da Silva e Rosineide Goncalves de Souza Moraes, que irao participar da Formacao do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa(PNAIC), conforme oficio circular de No002/UNDIME-PB/2013 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 1600.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 400 Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 43730.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 63454.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 15076.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 167599.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 39498.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 8339.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de janeiro, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 11224.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 2393.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 5606.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativa a tarifa bancaria de DOC/TED debitada em conta corrente desta edilidade de No 2408-2 FPM, no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 2473.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 8640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 6152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 9746.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 23466.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 10580.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 2812.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 2056.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 3656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 4162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 2677.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 900.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS BANDAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 670.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de almocos e jantas destinados as equipes de palco, sonorizacao que trabalharam durante as festividades de Sao Sebastiao, realizada no dia 19 de janeiro de 2013, no Distrito de Feira Nova,neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 13375.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados aos shows pirotecnicos realizados durante as festividades de Santos Reis, nos dias 05/06 de janeiro, no Distrito de Dois Riachos, e Sao Sebatiao, no Distritode Feira Nova, no dia 19 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 500.00 | 10619199000194 | FERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tubos para manutecao dos corrimoes do Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 480.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE TUBOS METALICOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MMS 5955/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locadose pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de janeiro 2013, conforme, Contrato Administrativo de No001/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00005867282449 | SEVERINO FERREIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em viagens atraves do veiculo Fiat Uno de placa KIW 4534, com o Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos, junto aos orgaos da FUNASA, Caixa Economica Federal, Defesa Civil e outros, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 4824.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 319.03 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06(seis) latex economico 18L destinados a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, para manutencoes diversas, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000168 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de janeiro de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø002/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de janeiro de 2013, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 6752.78 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 01de fevereiro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 2675.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em viagens no transporte de carteiras, biros, armarios, e outros, das Escolas da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 2298.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de formularios diversos em papel tamanho comum, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 9928.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 320.00 | 00003634408448 | Valdemi de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA KLY 4593, COM KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE SETEMBRO DE2012, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 2280.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 1450.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo tipo: VW GOL PLUS, ANO 1996 MODELO 1996, COR BRANCA, GASOLINA de Placa JNL 0165 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2012, conforme Contrato de Locacao de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000189 | 01/02/2013 | 28485.36 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de recuperacao e pintura das escolas deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 003/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2013 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa KGQ 4812, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2013 | 320.00 | 00046120041400 | REINALDO HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2012, cor VERMELHA de PLACA OFB 9590/PB a disposicao de Secretaria Municipal de Educacao, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2013 | 320.00 | 00046120041400 | REINALDO HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao de uma motocicleta Honda FAN 125 KS, Ano 2011 Modelo 2012, cor VERMELHA de PLACA OFB 9590/PB a disposicao de Secretaria Municipal de Educacao, em tempo integral com kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2013 | 2280.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2013 | 4550.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de calceteiro na recuperacao de 165 metros de calcamento das Ruas Jose Silveira, Francelina Paz de Araujo, Flavio Ribeiro e Rosendo Elias, localizadas na sede do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2013 | 1450.00 | 00008407641464 | ADLANY MARIA DA SILVA SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de orquestra musical com acompanhamento de procissao, durante as festividades de Sao Felix Cantalice, no dia 03 de fevereiro de 2013, na sede do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2013 | 1800.00 | 00007076447479 | David Waldemar M. Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de apresentacao de Orquestra Musical, durante as Festividades de Sao Felix de Cantalice, com o acompanhamento da Alvorada no dia 03 de fevereiro de 2013, nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000193 | 04/02/2013 | 20000.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de caminhao palco com som, iluminacao e gerador de 180KVA, para as Festividades de Sao Felix de Cantalice, realizadas nesta cidade nos dias 02/03 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000194 | 04/02/2013 | 66000.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao das bandas Forro Coco Seco, Forro Bakana, Forro da Xeta, Tempero Completo e Brasas do Forro, para os festejos de Sao Felix de Cantalice, padroeiro desta cidade, nos dias 02/03 de fevereirode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2013 | 1965.43 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do ICMS de No 6426-2 no dia 05 de fevereiro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2013 | 866.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2013 | 180.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos (cabo rigido, disjuntor e outros) destinados a manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2013 | 26437.34 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio sede da Prefeitura deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 002/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2013 | 109.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P. IMPLEMNTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (rolamento, retentor, e outros) destinados ao Trator New Holand azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2013 | 8.30 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2013 | 7.65 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2013 | 7000.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos graficos na confeccao de 200 cadernetas escolares do 6o ao 9o ano, 100 cadernetas escolares de 1o ao 5o e 50 cadernetas pre-escolar/creche, destinados as Ecolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 4300.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (radiador, rolamento, embuchamento, barra de direcao, e outros) destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 492.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE REFEICOES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO A SERVICO DA PREFEITUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 7201.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 11807.06 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2013 | 818.27 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2013 | 90.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2013 | 90.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2013 | 81.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2013 | 3329.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000222 | 14/02/2013 | 27550.51 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de recuperacao e pintura das escolas deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 003/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2013 | 600.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 200 capas de Processo de Licitacao em papel couche, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2013 | 201.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2013 | 930.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2013 | 930.00 | 00002067080415 | ALÍPIO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA LAGOA SALGADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2013 | 3607.81 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do ICMS de No 6426-2 no dia 18de fevereiro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2013 | 3800.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento de processos administrativos na confeccao da GFIPS, parcelamentos previdenciarios, retiradas de pendencias para emissao de CND, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2013 | 738.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2013 | 257.50 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 206 de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2013 | 5026.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao materiais de consumo diversos (pneu, camara,protetor e outros), destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 531.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2013 | 1303.48 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) lavadora AP HD, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turist.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2013 | 1376.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e refeicoes destinadas a banda Brasas do Forro, no dia 03 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2013 | 105.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2013 | 2339.30 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (retentor, arruela, rolamento, engrenagem, e outros) destinadas a manutencao do Trator Valmet vermelho pertencente a Secretaria Municipal de Agrivultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2013 | 236.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 37 refeicoes para os servidores Municipais da Secretaria Municipal de Agricultura - Roberto Goncalves Pina e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convenio no165/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao/ Seccional Paraiba, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 588.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 92 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - Maria Salete da Silva Souza e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 320.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fonecimento de 50 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas - Fernando Antonio Barbosa e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2013 | 576.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 90 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 128.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Cultura - Taciana Cantiliano Jordao e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 398.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de torcao na mola do carrocao pertencente a Secretaria Municipa de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 256.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos - Linaldo Cordeiro da Silva e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 288.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fonecimento de 45 refeicoes destinadas aos funcionarios do Contrle Interno - Tarcisio Franco Alves e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 224.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 35 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Ind. e Comercio - Valmir Verissimo de Souza e outros, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 220.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de GRU - Guia de Recolhimento da Uniao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2013 | 240.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) Cabos Arla 32 destinados ao Trator New Holand azul pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2013 | 321.15 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de consumo diversos (rebite, cx. de ferr., ch. fixa, ch. fenda, broca, bota e outros), destinados a manutencao da Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o licenciamento do veiculo onibus escolar de placa OGF 0880, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2013 | 2915.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os impressos de materiais diversos (crachas, cetificados, impressos de canetas e outros) destinados a Conferencia Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000260 | 27/02/2013 | 30858.91 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de recuperacao e pintura das escolas deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 003/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 662.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 5137.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 16432.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 42949.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 63454.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 172276.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 38923.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 10862.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 2393.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 11224.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 1351.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 5606.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 2473.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 7812.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 1766.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 6152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 9746.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 2825.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 10580.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 23466.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 2812.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 4356.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 3656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 687.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 4162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 580.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00003789932400 | Fabiana Maria Falcão Ismael da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos advocaticios no acompanhamento de processos nos Tribunais de constas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 30468.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido no DAF do mes de fevereiro de 2013, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2013 | 5178.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 79340.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal descontado no DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 111377.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de INSS parte patronal retido em DAF do mes de favereiro do Banco do Brasil, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 700.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NA CONFECCAO DE 10(DEZ) FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, REALIZADA NOS DIAS 02/03 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 1190.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 34 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades de Santos Reis, nos dias 05/06 de janeiro de2013, no Distrito de Sois Riachos e festa de Sao Sebastiao no dia 19 de janeiro de 2013, no Distrito de Feira Nova, zona rural deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de soldas eletricas diversas no conserto dos corimoes do Ginasio Poliesportivo do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 840.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 24 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades de Sao Felix de Cantalice, nos dias 02/03 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 670.00 | 00075994577472 | José Soares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de seguranca publica privada durante as festividades de Sao Felix de Cantalice, nesta cidade, nos dias 02/03 de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 7540.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 58 horas de locacao de uma retroescavadeira para terraplanagem do terreno destinado a contrucao da creche do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 84.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 1530.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, durante os meses de fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme Contrato Administrativo de No001/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 1650.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 garrafoes de agua mineral e 300 copos desvartaveis, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 93.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000311 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de janeiro de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de fevereiro de 2013, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00033915504491 | Gilvan Tavares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vidraceiro na montagem e manutencao em pequenos reparos das janelas de vidro diversas do precio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 640.00 | 00009624695482 | MARCIO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma motocicleta Honda CG 125 Titan KS, Ano 2002 modelo 2003, cor vermelha, de placa KKC 2796/PE, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, em tempo integral com kilometragem livre, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 636.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de 10.600 copias xerograficas de documentos diversos, em papel tamanho comum, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 95.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 331.60 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus escolar de placa MOK 9142, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa KLA 9112, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa KGQ 4812, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGK 4617 ANO 1989 MODELO 1989, COR MARROM, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza/Umari para a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 900.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: CHEVETTE SE, PLACA MNL 1055 ANO 1987 MODELO 1987, COR DOURADA, A ALCOOL, cujo contratado e seu legitimosenhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Alto Felix Ferreira para a Escola Jose Benedito da Silveira, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 900.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIL 2668 ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Jose Correia/ Covao, Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mes de sezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 900.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIC 4440 ANO 1989 MODELO 1990, COR PRETA, A DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covao/Falcao/Pau D arco para Feira Nova no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 850.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNK 1500, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo para a Fazenda Alagamar na Escola Felix Rodrigues, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 1290.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D10, PLACA MMT 2771 ANO 1984 MODELO 1984, COR Bege, a diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Cipoar/Baixio/Corredor a Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Pau D arco/ Covao/Pereirapara a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 1180.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F4000, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 2011, COR Vermelha, a diesel, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pau D arco/Preguica a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 1250.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro/ Vila Teimosa para a Escola Jaime Gomes, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Preguica paraa Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campinas Seca/Bebedouro para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 800.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio pereira/ Pau D arco paraa Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/Campina Seca para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campinas Seca/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00002785491440 | Antonio Pessoa da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA BNV 9912 ANO 1989 MODELO 1989, COR PRETA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 1750.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Abura/Covao/Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Alagamar/ Sitio Souza/Fazenda Umari/ Fazenda Campos para a sede do Municipio no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNK 1500, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova/Campina Seca para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 850.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Premio S, PLACA KFI 1598, Ano 1988 Modelo 1988, Cor Bege, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova a Escola Municipal e Creche do Sitio Jua, no turno da manha e tarde, durante o mes dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Maria de Melo a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no turno da Tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 900.00 | 00009526333454 | José wellington Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIC 4440 ANO 1989 MODELO 1990, COR PRETA, A DIESEL, no seguinte percurso: Sitio Covao/Falcao/Pau D arco para Feira Nova no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFV 0523, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Maria de Melo parasede do Municipio no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Sitio Caipora/ Fazenda Nova para a Sede do Municipio no turno da Noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA EFN 2954 ANO 2009 MODELO 2010, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande ao Sitio Maria de Melo, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro/ Vila Teimosa para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas/Sitio Maria de Melo a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2013 | 1180.00 | 00075280680478 | Severino Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHF 9576, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/ Sitio Baixio para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Municipio no turno da manha durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio para a sede do Municipio no turno da noite durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2013 | 850.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/ Dona Celene para a Escola Municipal Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2013 | 850.00 | 00003459923423 | Josivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFD 8247 ANO 1987 MODELO 1987, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Preguica/ Pau D arco/Passaro a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Boa Vista/ Covao/ Par D arco/ Casa de Passaro para Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2013 | 750.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Escola Mariano Tomaz no turno da Tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 1520.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA MOJ 8019 ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola de Piraua, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 750.00 | 00005693212475 | Josivam Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD 1000 SS, PLACA MNB 6990 ANO 1991 MODELO 1992, COR CINZA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimosenhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00009406617480 | LUCAS VICENTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3746 ANO 1989 MODELO 1990, COR MARROM, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para a Escola Municipal Mariano Tomaz, no turno da Noite, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Contrato e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMO 3367, Ano 1985, Modelo 1985, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Gruta Sao Jose a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 680.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da tarde, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/Piacas/Maria de Melo a Escola Arnaldo Maroja, no turno da noite, durante o dezembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO GM CORSA WIND, PLACA KFZ 8180, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00010197748430 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de 11(onze) bases para instalacao de ar condicionados split na Escola Eunice Barbosa, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00009309463406 | OTONIEL TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo tipo: VW GOL PLUS, ANO 1996 MODELO 1996, COR BRANCA, GASOLINA de Placa JNL 0165 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral. Kilometragem livre, durante o mes de novembro de 2012, conforme Contrato de Locacao de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00005761728478 | JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de marcenaria na confeccao, reforma e montagem de moveis diversos (armarios, biros, balcoes e outros) da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na Ministracao da Conferencia Municipal de Educacao de conformidade com as orientacoes do regime interno da CONAE 2014, realizada no dia 01 de marco de 2013 com jornada de 08horas, no municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos (embreagem, sistema de freios, suspensao e outros) e soldas eletricas diversas no conserto dos veiculos onibus de placas NQD 8746/NQD 8756/MOK 9142, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00085437050453 | JOANA D ARC ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na Ministracao da Conferencia Municipal de Educacao de conformidade com as orientacoes do regime interno da CONAE 2014, realizada no dia 01 de marco de 2013, com jornada de 08horas, nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00005299108451 | DENIS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex, ano/modelo 2006/2007, cor vermelha, gasolina/alcool, placa MOP 1078, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 1450.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO GM CORSA WIND, PLACA KFZ 8180, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000632 | 01/03/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2013 | 2800.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 280 camisas destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao, para a realizacao da Conferencia Municipal de Educacao realizada em 01 de marco de 2013, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000388 | 04/03/2013 | 28264.78 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 1005-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2013 | 3340.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 261 almocos e 261 vafes da manha, destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao durante a Conferencia Municipal de Educacao, realizada em 01 de marco de 2013, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2013 | 440.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria power, destinada ao onibus escolar de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2013 | 568.92 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000393 | 06/03/2013 | 30858.91 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio sede da Prefeitura deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 002/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2013 | 865.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (bucha bandeija, correia multi, suporte de escova, bico injetor, induzido, chave de ignicao, cilindro de roda e outros), destinados ao veiculo VW Saveiro de placa MOQ 2594, pertencente a Secreataria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2013 | 416.00 | 70120050000198 | Lanchonete e Restaurante Como Comer Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO A SERVICO DA PREFEITUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2013 | 276.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 (dez) taloes de ordem de compras, 52 (cinquenta e dois) taloes de cobranca de feira e 10 (dez) taloes de IPTU, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2013 | 2955.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2013 | 11856.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 21756.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal retido no DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2013 | 827.09 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2013 | 4020.37 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 12de marco de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000405 | 12/03/2013 | 3427.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2013 | 2605.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000407 | 12/03/2013 | 12150.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000404 | 12/03/2013 | 5837.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787,como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000406 | 12/03/2013 | 3300.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2013 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convenio no165/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao/ Seccional Paraiba, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2013 | 3989.63 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2013 | 7.20 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao no mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2013 | 201.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000413 | 15/03/2013 | 2616.81 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (papel oficio,clipes, papel 40, calculadora, escarcelas e outros) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000414 | 15/03/2013 | 2221.26 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de limpezas diversas (desinfetante, sabao, vassoura, e outros) destinados a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2013 | 1903.40 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(bomba graxa, trena, mang. trancada, aac espigao, carro armazem, e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2013 | 907.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 terminal esferico, destinado ao onibus de placa MOK 9142 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2013 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de janeiro de 2013, conforma comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao referente ao mes de marco, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de marco de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de fevereiro de 2013, conforma comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000424 | 20/03/2013 | 1212.63 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de limpezas diversas (detergente, desinfetante, rodo, vassoura, esponja, e outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000425 | 20/03/2013 | 3057.90 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (pastas AZ e canetas esferograficas) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/03/2013 | 455.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000422 | 20/03/2013 | 33167.50 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de recuperacao e pintura das escolas municipais da Rede de Ensino deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 003/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000426 | 20/03/2013 | 3510.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (papel oficio e pastas suspensas) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2013 | 104.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta do FEP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2013 | 391.90 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(makita, rebitador, rebite, broca), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa, para CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2013 | 480.00 | 11376946000173 | CIAGROMAG COMERCIO DE PECAS TRAT IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tanque combustivel destinado ao trator Valmet amarelo pertencente a Secretaris de Obras e Servicos Urbanos do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000432 | 26/03/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000434 | 27/03/2013 | 32102.51 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio sede da Prefeitura deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 002/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2013 | 660.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 15 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2013 | 46887.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2013 | 62876.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2013 | 1248.16 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de marco, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2013 | 180300.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2013 | 41720.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2013 | 28111.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2013 | 12184.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 16714.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2013 | 2393.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 16893.98 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2013 | 3151.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2013 | 8456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA DO MUNICIPIO, DEBITADO NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2013 | 2060.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2013 | 12140.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maarco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2013 | 6584.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 12202.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2013 | 20704.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 2812.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado, da Secretaria Municipal de Cultura - Diretor de Dep. Cultura, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 4734.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2013 | 6968.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2013 | 670.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (bomba graxa, graxa p/ chassis, carro de mao, e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 6495.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcoes diversos (areia, cimento, ferro, cal, tijolos e outros) destinados as manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 930.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 930.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 320.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de soldas eletricas diversas no conserto e manutencao das grades de bueiros das ruas da sede do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de marcenaria na confeccao de 01(uma) carroca de madeira completa, destinada ao uso diario do matadouro publico do Sitio Jua, Zona Rural do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao do levantamento tpografico planialtimetrico cadastral dos terrenos que serao utilizados na construcao de quadra poliesportiva nos Sitios Grande Alagamar, Pau D Arco e sede do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0000515 | 01/04/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de marco 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 530.00 | 00014582834701 | Givaldo Pedrosa Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NA CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, REALIZADAS NOS DIAS 09/10/11/12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 840.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 24 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades do Carnaval, nos dias 09/10/11/12 de fevereirode 2013, no municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de marco de 2013, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 400.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicidade propaganda em geral, referente o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 3000.00 | 12263082000146 | Jose Carlos Fonseca Oliveira Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria e assessoria tecnica administrativa junto a Secretaria Municipal de Administracao, no acompanhamento ao cumprimento das metas e limites impostos pela legislacao vigente, incluindo analise e acompanhamento da execucao das leis e elaboracao de relatorios com subsidios necessarios e tomada de decisoes, bem como sua implantacao junto a contratante, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2013 | 1630.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos na elaboracao da prestacao de contas referente ao balanco geral do exercicio financeiro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2013 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2013 | 320.00 | 00003634408448 | Valdemi de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN ES, DE PLACA KLY 4593, COM KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE DEZEMBRO DE2012, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO GM CORSA WIND, PLACA KFZ 8180, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa KGQ 4812, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNK 1500, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Souza para a sede do Municipio no turno da tarde, durante o mes marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2013 | 1460.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 1060.00 | 00080641946449 | Rosa Cristina Coutinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de abastecimento de agua com 04(quatro) carros pipas, destinados as cisternas das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Antonio Barbosa de Oliveira, Fazenda Campos e outras, atraves do veiculo caminhao Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 777.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/ Santa Cruz/ Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha e Alagamar/ Varzea Grande para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamar noturno da manha, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, cujo contrato e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca//Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2013 | 2280.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000516 | 01/04/2013 | 30100.82 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas bancaria, descontados na conta 1005-7 PNS, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2013 | 852.60 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de 13.169 copias xerograficas de formularios diversos em papel tamanho comum e 25 encadernacoes com espiral dos balancetes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000523 | 04/04/2013 | 1162.96 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (clipes, gampos, pastas e outros) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000524 | 04/04/2013 | 2584.54 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (clipes, gampos, pastas, perfurador, calculadora e outros) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2013 | 2400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de 150 Kg de cebola, 150 kg de tomate, 150 kg de cenoura e 150 kg de batata inglesa, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30%de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0000525 | 04/04/2013 | 1747.53 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) quadros verdes e 05 (cinco) quadros brancos, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000526 | 04/04/2013 | 11830.26 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (emborrachados, lapis de cor, tesouras, cartolinas, placas de isopor e outros) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2013 | 400.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto e manutencao na placa logica, engrenagem do tracionador de papel e reparo nas engrenagens internas da impressora Sansung SCX 4828 FX, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000530 | 08/04/2013 | 976.28 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (regua, isopor, fita adesiva, lapis piloto e outros) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0000528 | 08/04/2013 | 1282.67 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de limpezas diversas (detergente, sabao, vassoura, e outros) destinados a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0000529 | 08/04/2013 | 293.72 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (clipes, canetas, marca textos e outros) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/04/2013 | 6800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao de 08 splits 48.000btus, 03 instalacoes de splits de 24.000btus e 02 splits de 12.000btus na Escola Municipal Eunice Barbosa, nesta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2013 | 2914.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/04/2013 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/04/2013 | 2600.00 | 14009651000157 | VLADIMIR COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos/ recuperacao da bomba e bicos injetores bosch 4cil. do Trator Valmet 88 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2013 | 201.48 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2013 | 781.01 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (retentor, arruela, bucha, calco, eixo e outros) destinadas a manutencao do Trator Agricola NF4283 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2013 | 789.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2013 | 3078.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2013 | 9.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, descontado na conta do CIDE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2013 | 5328.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2012 atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2013 | 15319.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2013 | 18519.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2013 | 16.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 24M3 (CARRO TANQUE) DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082013 | 0000544 | 10/04/2013 | 33591.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cadernos, canetas, lapis, borracha, regua e outros) destinados para aos kit s escolares dos alunos das escolas municipais da rede de ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Distrib. de Fardam.e Material Escolar p/ Alunos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000545 | 10/04/2013 | 13980.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cadernos, canetas, lapis, borracha, regua e outros) destinados para aos kit s escolares dos alunos das escolas municipais da rede de ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Distrib. de Fardam.e Material Escolar p/ Alunos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000546 | 10/04/2013 | 26970.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cadernos, canetas, lapis, borracha, regua e outros) destinados para aos kit s escolares dos alunos das escolas municipais da rede de ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042012 | 0000547 | 10/04/2013 | 935.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) quadros verde destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de marco de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000550 | 11/04/2013 | 3850.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000553 | 11/04/2013 | 12850.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2013 | 2600.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento de processos administrativos na confeccao da GFIPS, parcelamentos previdenciarios, retiradas de pendencias para emissao de CND, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000551 | 11/04/2013 | 3512.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2013 | 450.00 | 09428873000174 | USIMAQ IND. E COM. DE PECAS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao da mesa do cavalete do Trator Valmete vermelho 785, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000552 | 11/04/2013 | 5780.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787,como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2013 | 1800.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAIS, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2013 | 2850.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores naturais diversas, destinadas as ornamentacoes das festividades de Sao Jose e para Conferencia Municipal de Educacao realizada no Municipio no mes de marco de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2013 | 1320.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos servicos de retifica, realizados no veiculo VW AP 1.8 Parati de placa KLA 9112 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2013 | 3455.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bateria, bucha bandeja, filtro, junta, oleo lubrificante, tensor, terminal direcao, mangote e outros) destinados ao veiculo VW AP 1.8 Parati de placa KLA 9112 pertencente aSecretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2013 | 120.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia de borracha destinada ao trator Valmet vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2013 | 6262.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito de dezembro de 2012 e janeiro/ fevereiro e marco de 2013 junto a TJPB - Tribunal de Justica da Paraiba, para pagamento de precatorios, conforme oficio GAPRE de Nø861/2012 e comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convenio no165/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao/ Seccional Paraiba, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2013 | 4066.49 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 15 de abril de2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000564 | 15/04/2013 | 5000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em previdencia social para instituicao, implementacao e gestao do sitema de previdencia propria do municipio de acordo com o relatorio de servicos em anexo 01, que compreende a consolidacao e estudo dos dados dos servidores efetivos e apresentacao do ante projeto de lei de criacao do RPPS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, referente o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2013 | 4166.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013 atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2013 | 3823.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013 atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/04/2013 | 280.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (rolamento, arla) destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Eduvacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2013 | 2877.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 03 pneus 215/75 R 17,5, e 03 pneus 175/70R13 destinados a manutencao dos onibus escolares de placa MOK 9142 e NQD 8756 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2013 | 121.80 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (parafuso, arruela, farol, mola, e outros) destinadas a manutencao do Trator Agricola NF4283 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000572 | 19/04/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/04/2013 | 91.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, descontado na conta do FEP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/04/2013 | 597.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de abril de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/04/2013 | 4500.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de 900 Kg de POLPA DE FRUTAS diversas (acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a AgriculturaFamiliar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000578 | 22/04/2013 | 23485.09 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de recuperacao e pintura das escolas da Rede de Encisno deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 003/2013 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/04/2013 | 550.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (colmeia) destinadas ao Trator Valmet vermelho 785, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2013 | 1761.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (disco de emb., rolamento, plato emb., e outros) destinadas a manutencao do Trator Agricola NF4283 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Sservicos Ubanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/04/2013 | 79.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (retentor volante e junta tampa do motor) destinadas a manutencao do Trator Agricola NF4283 pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/04/2013 | 499.90 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 gravador digital 2GB Tascam DR-05, destinado ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/04/2013 | 2459.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/04/2013 | 60.93 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (fita adesivo acrilica) destinada aos servicos de tombamento, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2013 | 13525.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao acordo judicial realizado no dia 19/04/2013 nesta Unidade Judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente asaldo remanescente para adimplir as reclamacoes trabalhistas constantes do termo do acordo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000585 | 25/04/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/04/2013 | 792.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 18botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/04/2013 | 3600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1.200Kg de generos diversos (batata doce e inhame), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 12440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2013 | 7835.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2013 | 10323.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 8306.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2013 | 2195.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2013 | 4.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, descontado na conta do ICMS EXPORTACAO, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 7084.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 706.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 45784.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 62338.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de abril, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2013 | 193731.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2013 | 46369.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2013 | 32377.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2013 | 11571.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2013 | 3729.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2013 | 18392.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2013 | 3015.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2013 | 16983.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000627 | 30/04/2013 | 30052.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 20854.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 14130.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2013 | 700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2013 | 5812.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 8246.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2013 | 3600.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2013 | 400.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicidade propaganda em geral, referente o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000656 | 02/05/2013 | 1600.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de abril de 2013, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2013 | 102.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000694 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de marco de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø002/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2013 | 4700.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria contabil prestadas ao Municipio, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2013 | 880.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F4000, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 2011, COR Vermelha, a diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pau D arco/Preguica a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2013 | 2280.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000637 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000638 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000641 | 02/05/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000642 | 02/05/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para o Sitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na preparacao, conferencia e envio de SIOPE do exercicio financeiro de 2012, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2013 | 1370.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos(suspensao, caixa de marcha, motor e outros) no conserto e manutencao dos veiculos onibus de placas NQD 8746/PB e NQD 8756/PB, pertencentes a SecretariaMunicipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000666 | 02/05/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e compro | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00002847659706 | JOSÉ CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KGU 6757, ANO 1990 MODELO 1990, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme contrato anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000683 | 02/05/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2013 | 1370.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos (embreagem, sistema de freios, suspensao, escapamento, caixa de marcha, motor e outros) e soldas eletricas diversas no conserto dos veiculos onibus de placas NQD 8746/NQD 8756/MOK 9142, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia, no conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros dos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de marco e abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sonorizacao, durante as festividades de Pascoa das Escolas Municipais da Rede de Ensino, localizadas na Zona Rural e Sede da Municipio, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2013 | 420.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 12 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da Conferencia Municipal de Educacao, realizada no mes de marcode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2013 | 4067.03 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (forma ret rochedo, frigideira, lixeira, pote redondo, conj. vac. freezer e outros) destinados a distribuicao atraves de sorteios durante as festividades do Dia das Maes,realizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000712 | 02/05/2013 | 2921.65 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos de recuperacao das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste municipio, conforme Processo Licitatorio em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2013 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE SAO FELIX DE CANTALICE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico Municipal, durante marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico Municipal, durante abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2013 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000701 | 02/05/2013 | 2350.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000702 | 02/05/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de abril 2013, conforme, Contrato Administrativo de No001/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2013 | 84.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2013 | 80.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2013 | 2744.98 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bucha, calco reg., anel retentor, eixo cx, rolamento e outros) destinadas a manutencao do Trator Valmet amarelo pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART do Conjunto Apolinario Serafim dos Anjos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2013 | 320.00 | 00098022733415 | FABIO GERONIMO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de mudas de palmas para plantio, destinadas aos agricultores da Zona Rural do Municipio, atraves do veiculo Ford F4000, de placa MMV 7451/PB, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2013 | 678.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de embreagem, caixa de marcha, eixo dianteiro, troca da comeia e outros, destinados ao Trator Valmet vermelho pertencente a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2013 | 0.01 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000716 | 03/05/2013 | 2164.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (papel oficio A4 e pastas AZ estreita) destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART da fiscalizacao, reforma e ampliacao da Escola Manoel Ferreira, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/05/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/05/2013 | 2348.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072011 | 0000728 | 09/05/2013 | 7500.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as fesatividades do Dia do Trabalhador e Dia do Idoso, realizadas nos dias 01 e 18 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2013 | 930.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000731 | 10/05/2013 | 6087.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000734 | 10/05/2013 | 3712.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2013 | 5613.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2013 | 4053.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2013 | 7551.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de maio de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2013 | 30.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2013 | 6.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do ITR, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de abril de 2013, conforma comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2013 | 792.05 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2013 | 15075.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido no DAF do mes de maio de 2013, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000733 | 10/05/2013 | 3712.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de abril de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2013 | 1600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2013 | 197.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000732 | 10/05/2013 | 13225.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05 (cinco) diarias do Servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade - Secretario Municipal de Educacao, referente a participacao no 14o Forum Nacional da UNDIME, a ser realizada na cidade deSalvador - BA, entre os dias 14 a 17 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2013 | 60605.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido no DAF do mes de maio de 2013, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2013 | 2000.00 | 14556226000188 | PALT - PROJETO AGRO. LEVANT. TOPOGRÁFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gerenciamento topografico de localidades: (Piacas, Maria de Melo, Alagamar, Tabocas, Jua, Canto Alegre, Rodeador, Caipora), Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2013 | 582.10 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia tecnica junto a Maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Muncipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/05/2013 | 1270.96 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (parafusos, retalhos, porcas, filtro de oleo, dente lateral e outros) destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Obras do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/05/2013 | 3032.75 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de ART, da licenca ambiental da pavimentacao do Conjunto Antonio Luiz de Araujo, localizado na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/05/2013 | 4500.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000752 | 14/05/2013 | 5000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em previdencia social para instituicao, implementacao e gestao do sitema de previdencia propria do municipio de acordo com o relatorio de servicos em anexo 01, que compreende a consolidacao e estudo dos dados dos servidores efetivos e apresentacao do ante projeto de lei de criacao do RPPS, referente parcela 002/006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2013 | 92.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2013 | 3400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 680 Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(abacaxi e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2013 | 90.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2013 | 90.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) meia diarias da Servidora Rosineide Goncalves de Souza Moraes, referente a participacao da Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizada na UGFPB na cidade de Campina Grande, nos dias 22/23/24 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2013 | 90.00 | 00046119876472 | MARINALVA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) meia diarias da Servidora Marinalva Araujo da Silva, referente a participacao da Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizada na UGFPB na cidade de Campina Grande, nos dias 22/23/24 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2013 | 90.00 | 00075995301420 | IVONETE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) meia diarias da Servidora Ivonete Ferreira da Silva, referente a participacao da Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizada na UGFPB na cidade de Campina Grande, nos dias 22/23/24 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000762 | 16/05/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto ao Portal da Transparencia, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000768 | 20/05/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/05/2013 | 864.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de maio de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2013 | 1040.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (ajustador aut.) destinados a manutencao do veiculo onibus de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de freio no veiculo Onibus de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica do veivulo Onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, referente o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2013 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2013 | 261.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Bloqueio Judicial dos honorarios sucumbenciais do Bel Dra. Debora Maroja Guedes Neta da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2006.004.884-0 movida por Macilene de Freitas Silva,conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162011 | 0000773 | 21/05/2013 | 5312.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (amortecedor, radiador, rolamento, terminal de direcao, disco de freio, cubo de roda, e outros) destinados a manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/05/2013 | 7900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de engenharia na elaboracao de projetos de reforma e ampliacao de Campo Municipal de Futebol e construcao de Quadra Coberta, conforme Contrato Administrativo e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022012 | 0000779 | 21/05/2013 | 21862.36 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio sede da Prefeitura deste municipio, conforme Processo Licitatorio anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/05/2013 | 2080.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (lampadas mistas osram) destinadas a iluminacao publica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/05/2013 | 845.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais diversos (selo mecanico, rolamento, ventilador, rotor e outros) destinados ao Trator Valmet vermelho pertencente a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/05/2013 | 90.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/05/2013 | 176.08 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (conj. p/ bolo, jg. de arroz, garrafa glt, kit pote opcional e outros) destinados a distribuicao atraves de sorteios durante as festividades do Dia das Maes, realizadasna Escola Eunice Barbosa, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/05/2013 | 1056.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2012, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/05/2013 | 1049.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/05/2013 | 1049.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2013 | 1049.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2013 | 1049.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de abril de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2013 | 1049.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/05/2013 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2013 | 11044.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/05/2013 | 265.80 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materiais de consumo diversos(broca ar, corda seda e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000302009 | 0000796 | 28/05/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2013 | 4016.59 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (jg. de discos freio, sensor, junta e outras), destinadas ao onibus de placa NPR 9593 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2013 | 1300.00 | 11800309000182 | Armando Artur da Silva Oficina - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de mecanica diversos(freio, suspencao e cambagem) destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NPR 9593, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000801 | 29/05/2013 | 32152.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2013 | 867.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Bloqueio Judicial dos honorarios sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Araujo da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2006.003.979-9 movido por Arlindo Araujo Filho, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decisao judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente ao mes maio de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2013 | 1957.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2013 | 498.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2013 | 954.26 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de documentos diversos em papel tamanho comum e encadernacoes com espiral das prestacoes de contas dos covenios da Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000810 | 31/05/2013 | 4050.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2013 | 45103.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2013 | 62200.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de maio, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 194313.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 44181.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2013 | 34805.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2013 | 12055.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2013 | 2584.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2013 | 21848.77 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2013 | 23460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2013 | 4068.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/05/2013 | 7422.55 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 31de maio de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2013 | 4800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, descontado na conta do FEP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/05/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2013 | 11762.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2013 | 8924.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2013 | 170.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) bateria power, destinada ao veiculo Parati de placa KLA 9112, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000806 | 31/05/2013 | 1537.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000809 | 31/05/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2013 | 20179.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2013 | 14030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2013 | 700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado, da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 30 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades do dia do trabalhado e do idoso, realizada nasede do municipio no mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de maio, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de abril, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010779991435 | MAURICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de maio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010779991435 | MAURICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de maio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de maio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de abril de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/06/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato laterais, preenchimeto de valas e buracos com picarro entre outros realizado pela retroescavadeira,na zonal rural do municipio de Slagado de Scao felix, durante o mes de Maio de 2013, conforme comprovantes anexados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de manutencao (troca da bomba d agua) do trator M.F 4283 vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao diversos( desempeno do chassis, corte e alinhamento de cavalete,soldas e reforco do suporte e troca de disco e parafuso do cambao) realizado no trator MF 4283 vinculado a secretaria municipal de agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2013 | 4050.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/06/2013 | 260.40 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca (uni fat fluido para trasmissao automatica) destinadas a manutencao do Trator MF 4283, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/06/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000846 | 03/06/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2013 | 77.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica utilizado pelo setor de transporte vinculada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao consumo do mes de Novembro de 2011 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/06/2013 | 92.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0000872 | 03/06/2013 | 3900.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locadose pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de maio 2013, conforme, Contrato Administrativo de No001/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000875 | 03/06/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/06/2013 | 500.00 | 00006989483431 | RAYANA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque da maquina Patrol, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/06/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/06/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000895 | 03/06/2013 | 6587.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/06/2013 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico Municipal, durante maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000899 | 03/06/2013 | 31158.75 | 08953750000190 | ASTECA CONSTRUÇÕES E ENCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de limpeza urbana do municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/06/2013 | 483.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 sacos de cimento destinados a Secretaria municipal de Obras e Servicos urbanos para manutencoes diversas junto aos predios publicos do municipio, localizado neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/06/2013 | 7800.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e utilacao por 52 (cinquenta e duas) hora de maquina retroescavadeira para recuperacao de estradas vicinais e patrlagem realizada no mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000955 | 03/06/2013 | 713.63 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MES MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2013 | 201.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/06/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000886 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2013 | 3575.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal a UBAM(Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de junho de 2013, conforme aviso de debito bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de maio de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela de contribuicao, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/06/2013 | 1600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000856 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de abril de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø002/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2013 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de Maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 843.13 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/06/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/06/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/06/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de maio de 2013, conforma comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de maio de 2013, conforme Contrato Administrativo de Nø084/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000902 | 03/06/2013 | 5000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em previdencia social para instituicao, implementacao e gestao do sitema de previdencia propria do municipio de acordo com o relatorio de servicos em anexo 01, que compreende a consolidacao e estudo dos dados dos servidores efetivos e apresentacao do ante projeto de lei de criacao do RPPS, referente a parcela 003/006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/06/2013 | 1170.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210 garrafoes de agua mineral e 90 pacotes de copos desvartaveis, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/06/2013 | 230.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (detergente po omo e detergente liquido limpol), destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/06/2013 | 820.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (pipoca reizinho, cafe sao braz, acucar crsital...e outros), destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/06/2013 | 300.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo (copos descartaveis), destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/06/2013 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao interna e externa dos predios da prefeitura e setor dos transportes realizado nos mes de junho de 2013 conforme comprovantes anexados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2013 | 1896.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (grampeador, papel continuo, porta-lapis e outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2013 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2013 | 513.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/06/2013 | 10132.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000945 | 03/06/2013 | 1890.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 270 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante os meses de fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000947 | 03/06/2013 | 23376.28 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio sede da Prefeitura deste municipio, conforme Processo Licitatorio, Convite 002/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/06/2013 | 1160.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao durante os meses de abril e maio de 2013, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/06/2013 | 1170.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, bem como retificacao de dados, transmissao dos mesmos, e junto a RFB com fins especificos, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/06/2013 | 9438.13 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso para Ministerio do Esporte em 12 de marco do corrente ano. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/06/2013 | 277.85 | 05457283000208 | Ministério do Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos para o Ministerio de Turismo em 12 de abril do corrente ano. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de junho de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000883 | 03/06/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/06/2013 | 560.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes de notas fiscais, de ordem de compras, de alvaras de licencas e carimbos de bens patrimoniais, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, decontada no dia 06 de junho de 2013, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2,debitada dia 06 de junho de 2013, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, debitada dia 10 de junho de 2013, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2,debitada dia 10 de junho de 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, debitado dia 14 de junho de 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, dia 14 de junho de 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, dia 14 de junho 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2,dia 20 de junho de 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2,dia 28 de junho 2013 conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/06/2013 | 892.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao do Recurso Convenio Onibus Escolar do Programa Caminho da Escola, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000841 | 03/06/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprov | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/06/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de Maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/06/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/06/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/06/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000848 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000851 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de Maiol de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de Maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000854 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00044174756449 | Maria Giselia Silva Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os dias 10 e 14 de junho de 2013, conforme contrato administrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00044165773468 | João Batista Mamede | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os dias 10 e 14 de junho de 2013, conforme contrato administrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/06/2013 | 1690.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos(servicos de suspensao, embuchamento, freios, injecao eletronica, soldas eletricas e outros) no conserto dos veiculos ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFG 7636E OFE 7636/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2013 | 96.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de maio 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000893 | 03/06/2013 | 14212.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de junho de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/06/2013 | 880.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 20 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/06/2013 | 960.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 96 camisas destinadas a Formacao do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os dias 10 a 14 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000907 | 03/06/2013 | 8496.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (pastas, borrachas, cadernos e outros) destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000910 | 03/06/2013 | 8496.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (canetas, cartolinas, giz, papel oficio e outros) destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000911 | 03/06/2013 | 28285.48 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/06/2013 | 1500.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao interna e externa de 2 colegio do municipio para exterminio de baratas, escorpioes, formigas, moscas e outras durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000915 | 03/06/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2013 | 360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) bateria heliar sl75nd, destinada ao onibus escolar de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000946 | 03/06/2013 | 6370.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 910 refeicoes destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao que participaram da capacitacao do Programa rasil Alfabetizado, durante os dias 10 a 14 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no veiculo onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2013 | 3800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 760 Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2013 | 450.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 225 kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/06/2013 | 3600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1.200Kg de generos diversos (batata doce e inhame), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/06/2013 | 1800.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042012 | 0000956 | 03/06/2013 | 18588.09 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (papel oficio A4, papel jornal, papel seda, papel crepom lapis hidrocor e outros) destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino Infantil, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/06/2013 | 360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL75ND, destinada ao onibus escolar de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os dias 10 e 14 de junho de 2013, conforme contrato administrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/06/2013 | 60612.02 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a restituicao do saldo do Contrato de Repasse Nø0373059-74/2011 - Aquisicao de Maquina agricola(Retroescavadeira), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/06/2013 | 20480.81 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a restituicao do saldo do Contrato de Repasse Nø0348685-31/2010 - PRODESA/PM, Aquisicao de Maquina Agricola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/06/2013 | 7450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 01a parcela do acordo do processo de Nø038.2006.000.519-6(Acao de Desapropriacao do Terreno onde esta construido o ginasio poliesportivo municipal e as casas populares), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/06/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado na conta do ITR, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/06/2013 | 3625.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2013 | 4077.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2013 | 11304.51 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2013 | 19223.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de INSS parte patronal, retido em 10 de junho de 2013 no DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2013 | 86112.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de INSS parte patronal retido em DAF do Banco do Brasil, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/06/2013 | 4613.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/06/2013 | 273.00 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 11 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/06/2013 | 2031.42 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 11de junho de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/06/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2013 | 955.76 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/06/2013 | 32.46 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 17 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/06/2013 | 1600.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao utilizado para as Festividades de Sao Joao realizada na Escola Municipal Bendito Gomes Silva, localizada na Zona Rural do Municipio no mes de junho de 2013 para apresentacao de quadrilhas diversas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/06/2013 | 1600.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao utilizado para as Festividades de Sao Joao realizada na Escola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio no mes de junho de 2013 para apresentacaode quadrilhas diversas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2013 | 70.70 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 18 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2013 | 3689.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Bloqueio Judicial da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2009.000243-7 movida por Maria Cristina Ferreira, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/06/2013 | 1600.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao utilizado para as Festividades de Sao Joao realizada na Escola Municipal Bendito Gomes Silva, localizada na Zona Rural do Municipio no mes de junho de 2013 para apresentacao de quadrilhas diversas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2013 | 264.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2013 | 1301.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2013 | 2362.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 21de junho de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/06/2013 | 586.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Bloqueio Judicial dos honorarios sucumbenciais do Bel Dr. Aderaldo Correia de Almeida - OAB/PB 2716, da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2007.005271-7 movida por Ediane Munizda Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2013 | 3916.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Bloqueio Judicial da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2007.005271-7 movida por Ediane Muniz da Silva, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/06/2013 | 83.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado na conta do FEP, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000989 | 26/06/2013 | 34651.86 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao de Ampliacao e reforma da escola municipal de ensino infantil, fundamental e medio Eunice Barbosa. | 10012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/06/2013 | 45329.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/06/2013 | 61342.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de junho, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/06/2013 | 197605.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/06/2013 | 45827.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/06/2013 | 36155.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/06/2013 | 11377.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/06/2013 | 23526.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/06/2013 | 2584.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/06/2013 | 23419.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2013 | 3726.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/06/2013 | 69.37 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 28 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2013 | 60.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Funcionario Municipal, no dia 28 de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado no DAF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2013 | 2110.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2013 | 8924.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/06/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2013 | 8560.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2013 | 11762.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/06/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2013 | 800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/06/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/06/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/06/2013 | 20379.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/06/2013 | 13730.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/06/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2013 | 420.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE 1 (UMA)VIAGEM NA CIDADE DE ALAGOINHA-PB PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA O TRANSPORTE DE SEMENTES DE SOGRO DOADAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, DESTINADAS AOSAGRICULTOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX,ATRAVES DO VEICULO F4000 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MMS 5955/PB ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de junho, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico na estradas vicinai como, capinagem, abertura de valas na vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros servicos realizados com a retroescavadeira nas localidades da serra da boa vista e serra do serrote vermelho entre outras localizadas no municipio de salgado de sao felix, durante o mes de junho de 2013, comforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes das bombas de agua que servem para o abastecimento na Comunidades do Distrito de Dois Riachos e Rua Nova, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006733536480 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico nas estrdas vicinai como, capinagem, abertura de valas na vias laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros servicos realizado com a retroescavadeira nas localidades da fazenda Campos, Umari,Maria de Melo, entre outras, localizados na zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o Mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006736496446 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico nas estrdas vicinai como, capinagem, abertura de valas na vias laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros servicos realizado com a retroescavadeira nas localidades da fazenda Campos, Umari,Maria de Melo, entre outras, localizados na zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o Mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006961229441 | REGINALDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, na zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2013 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001140 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de de marco de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2013 | 84.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0001159 | 01/07/2013 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de junho 2013, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013, Contrato no 065/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0001182 | 01/07/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010744545455 | Jefferson Luiz da Silva Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao utilizado para as festividades juninas com apresentacoes de quadrilhas diversas e outras, na Escola Municipal Apolinario Serafim dos Anjos, localizada na sede deste municipio, no mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2013 | 980.00 | 00046692703468 | Josevaldo Vieira de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 28 horas de propaganda volante atraves do carro de som VW kombi de placa MMQ 3490/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades de Juninas das Escolas Municipais da Rede deEnsino - Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, na sede do municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2013 | 630.00 | 00001186530405 | Elias da Silva Augusto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 18 horas de propaganda volante atraves do carro de som GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades Juninas das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Mariano Tomaz e Silvina Sergia, na Zona Rural do municipio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000182013 | 0001178 | 01/07/2013 | 10000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco, gerador, iluminacao e som, destinados as festividades de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste municipio, no dia 16 de junho de 2013, conforme Processo Licitatorio em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001179 | 01/07/2013 | 18000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de bandas musicais (Banda Tempero Completo e Forro de Saia), destinados as festividades de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste municipio, no dia 15 de junho de 2013, promovida pela Prefeitura Muncipal, conforme Processo Licitatorio de Inexigibilidade em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001132 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de maio de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2013 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2013 | 2173.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficialno dia 11, 23/07/2013, comforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2013 | 991.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial durante 02,05/07/2013, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, bem como retificacao de dados e transnissao dos mesmos, e junto aRFB com fins especificos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2013 | 420.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.000(mil) placas para tombamento, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante JULHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de JULHO de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2013 | 10000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados em previdencia social para instituicao, implementacao e gestao do sitema de previdencia propria do municipio de acordo com o relatorio de servicos em anexo 01, que compreende a consolidacao e estudo dos dados dos servidores efetivos e apresentacao do ante projeto de lei de criacao do RPPS, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de junho de 2013, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001103 | 01/07/2013 | 3437.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001139 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001168 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2013 | 27.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 01 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001176 | 01/07/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2013 | 780.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 3600.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.400Kg de banana pacovan destinadas ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2013 | 7600.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.900Kg de generos diversos (batata doce, milho verde e inhame), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500Kg de generos diversos (batata inglesa, cebola fresca, tomates, cebolas e nabos), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2013 | 1180.00 | 00002361720426 | Severino dos Ramos Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F4000, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 2011, COR Vermelha, a diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Pau D arco/Preguica a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001099 | 01/07/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e compro | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de jubho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2013 | 1143.12 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de documentos diversos em papel tamanho comum, como tambem servicos de encadernacao com espiral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001115 | 01/07/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004543196490 | Josinete Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5 meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora Tecnica de Apoio, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de Joao Pessoa, de 01 a 05 de julho de 2013, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001137 | 01/07/2013 | 14475.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001141 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, DURANTE DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001142 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo vw Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004543196490 | Josinete Vieira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 5 meias diarias da servidora Josinete Vieira da Silva - Assessora Tecnica de Apoio, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de Joao Pessoa, de 08 a 12 de julho de 2013, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001147 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes atraves do veiculo tipo: FORD F350, PLACA MOJ 8019 ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de estudantes atraves do veiculo tipo: FORD F350, PLACA MOJ 8019 ANO 2004 MODELO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista para a Escola mariano tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2013 | 604.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao,no mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2013 | 828.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, no mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2013 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00033915504491 | Gilvan Tavares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vidraceiro na confeccao, montagem e manutencao das janelas e portas dos onibus escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas MOK 9142/ NQD 8756 e NQD 8746, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante JULHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante JULHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2013 | 1900.00 | 17809359000107 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos(caixa de marcha, suspensao, freios, hidraulico e outros), destinados para manutencao dos veiculos de placa KGQ 4812/ OFB 4956/ HYF 1369 E OUTROS, pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600Kg de generos alimenticios diversos (batata inglesa, cebola fresca, tomates e cenouras), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica do veivulo Onibus de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2013 | 383.54 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus escolar de placa OFE 7304, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no veiculo onibus de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/07/2013 | 107.62 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 03 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/07/2013 | 500.00 | 00006989483431 | RAYANA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque da maquina retroescavadeira, doada pelo Governo Federal ao Municipio atraves do Programa PAC II, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/07/2013 | 7800.00 | 00032343434468 | JOSE MARTINS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 1.000(mil) estacas de madeira de sabia, destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura, para cercamento da area rural desapropriada pelo municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/07/2013 | 71.82 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 05 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/07/2013 | 150.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 06 (seis) carimbos 4911 Trodat, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/07/2013 | 2858.00 | 16812713000190 | THIAGO ARAUJO VIEIRA DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material de papelaria usado na confeccao de fardamentos da Banda Marcial da Escola Municipal Mariano Tomaz, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/07/2013 | 920.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de combustivel, filtro de oleo, bobina, difusor e outros) destinados a manutencao do veiculo onibus de placa OGE 0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/07/2013 | 610.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do veiculo onibus de placa OGE 0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/07/2013 | 33.85 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 08 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/07/2013 | 485.90 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(ch biela, carro de mao, macaco jacare, oleo e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/07/2013 | 44.22 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 09 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/07/2013 | 2257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/07/2013 | 3844.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/07/2013 | 3800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de testes cognitivos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2013 | 88085.88 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido no DAF do mes de julho de 2013, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/07/2013 | 810.75 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2013 | 19915.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal retido no DAF do mes de julho de 2013, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/07/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de junho de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/07/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 10de juhlo de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/07/2013 | 2525.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/07/2013 | 4102.13 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, descontado na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2013 | 11107.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de julho de 2013 na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/07/2013 | 6757.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/07/2013 | 3937.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2013 | 7450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 02a parcela do acordo do processo de Nø038.2006.000.519-6(Acao de Desapropriacao do Terreno onde esta construido o ginasio poliesportivo municipal e as casas populares), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes julho de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/07/2013 | 4059.82 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do FPM de No 2408-2 no dia 12de julho de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2013 | 1100.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/07/2013 | 584.64 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o licenciamento do veiculo onibus escolar de placa OEY 7803, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/07/2013 | 629.33 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o licenciamento do veiculo onibus escolar de placa NPX 8801, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2013 | 197.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado a Secretaria de Administracao, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de julho de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/07/2013 | 68.53 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 17 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/07/2013 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 (um) carimbo automatico 4911, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/07/2013 | 115.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (lampada 2 contato, lampada H1 e lampada pingao), destinados aos onibus escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/07/2013 | 576.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2013, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/07/2013 | 5964.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta do ICMS ESTADUAL de Nø 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2013 | 3516.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias de consumo diversos como ( filtro de oleo librificante psl 123 tecfil, filtro de oleo lubrificante psl 900 tecfil, filtro de oleo lubrificante psl 55 tecfil, entre outros) destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacao de placas NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/07/2013 | 2806.28 | 09163957000123 | King Sports Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais esportivos diversos (padroes completos de futebol, bolas, medalhas, redes), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001230 | 22/07/2013 | 35651.30 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/07/2013 | 66.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 22 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/07/2013 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Bloqueio Judicial da Acao de Ordinaria de Cobranca do processo no 038.2009.000243-7 movida por Maria Cristina Ferreira, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/07/2013 | 540.00 | 11901808000166 | ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 1(UMA) MAQUINA FRAGMENTADORA SECRETA 6315A DESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/07/2013 | 530.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) bateria Heliar RT150TD, destinada ao onibus escolar de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/07/2013 | 27.83 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 24 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/07/2013 | 92.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2013, descontado na conta do FEP - Fundo Especial do Petroleo, atraves de DAF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/07/2013 | 1000.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores naturais, destinadas a secretaria municipal de cultura para ornamentacoes de eventos realzados pela mesma no mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/07/2013 | 540.00 | 11901808000166 | ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 1(UMA) MAQUINA FRAGMENTADORA SECRETA 6315A DESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/07/2013 | 79.23 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 26 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/07/2013 | 43.15 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 29 de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001241 | 29/07/2013 | 32500.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, referente o mes de julho de 2013, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2013 | 20379.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2013 | 13730.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2013 | 800.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2013 | 5360.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2013 | 5478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2013 | 1910.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2013, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2013 | 8924.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2013 | 9803.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2013 | 11762.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2013 | 1998.70 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) freezer Fricon 411Lts Horiz c/ 02 tampas, destinado a Escola Municipal Eunice Barbosa para armazenamento de congelados da Merenda Escolar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2013 | 854.66 | 09163957000123 | King Sports Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais esportivos diversos (trofeu piazza 328.2, trofeu irmossi 3131 57cm, trofeu irmossi 3237 60cm, entre outros), destinados as atividades das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2013 | 42810.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2013 | 53671.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Quadro Especial, relativo ao mes de julho, de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2013 | 3367.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2013 | 199567.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2013 | 44766.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2013 | 37585.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2013 | 11332.29 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2013 | 4068.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2013 | 21499.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2013 | 2584.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2013 | 24196.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2013 | 1456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2013 | 8340.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2013 | 1500.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao e fornecimento de 50 diarios de classe do 1ø ao 5ø ano do ensino fundamental, destinados as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2013, descontado na conta do ICMS Exportacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2013 | 7450.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 03a e ultima parcela do acordo do processo de Nø038.2006.000.519-6(Acao de Desapropriacao do Terreno onde esta construido o ginasio poliesportivo municipal e as casas populares),conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas co contrato de repasse ogu/caixa 0335485-43/2010 turismo social no brasil/ PM Slagado de Sao Felix/PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2013 | 10570.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, bem como retificacao de dados e transnissao dos mesmos, e junto aRFB com fins especificos,durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2013 | 111.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica (oi fixo- telemar) utilizado pela Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2013 | 162.77 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001340 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de junho de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001374 | 01/08/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Junho de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desenvolvimento do site institucional/portal da transparencia do municipio, sob o endereco eletroniico www.pmsalgadosaofelix.pb.gov.br,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001352 | 01/08/2013 | 3300.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2013 | 213.29 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 01 de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001286 | 01/08/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00007538406425 | ENOS MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de buffet, na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mes de agosto de 2013, na sede do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001288 | 01/08/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e compro | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2013 | 1520.00 | 00044174756449 | Maria Giselia Silva Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 16 horas/aula, realizada entre os meses de julho e agosto de 2013, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com carga horaria de 16 horas/aula, realizada entre os meses de julho e agosto de 2013, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de juhlo de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de JUHLO de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de juhlo de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de juhlo de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de juhlo de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao paraa Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concfeccao e ajustamento do fardamento da Eduacacao e Jovens e Adultos EJA da escola Municipal Mariano Tomaz, localizado na zona rural do Municipio, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2013 | 96.22 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de conta telefonica (oi fixo) destinado a secretaria de educacao do municipio, durante o mes de juhlo de 2013, comforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001342 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001343 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2013 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diaria do Servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade - Secretario Municipal de Educacao, referente a participacao na capacitacao do PNAE/PDDE, realizada na ciadade de Joao Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2013, conforme oficio de solicitacao e comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2013 | 180.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diarias da Servidora Rosineide Goncalves de Souza Moraes, referente a participacao da Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIT), realizada em Joao Pessoa entre os dias 19,20 e 21 de agosto de 2013, conforme oficio de solicitacao e comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001347 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001348 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2013, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locacao de veiculo em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2013 | 1000.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de combustivel, oleo lubrificante, estopa, filtro de oleo, graxa e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa OFE 7304 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2013 | 210.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de suspensao e configuracao de tacografo no veiculo Onibus de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2013 | 896.93 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (lampada, graxa univ., filtros, mancal, oleo motor e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFG 7636 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2013 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento de rodas, no veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2013 | 86.94 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao de revisao da garantia dos 12 meses, no veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2013 | 4762.60 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias diversos ( cola quente pq ud demetrios, placa poliester exp 25mm, micro ond rosa bola, micro ond vermelho estrela, entre outros) destinados as escolas municipais, para serem utilizados nas festividades do desfile civico de 7 de setembro de 2013, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2013 | 7700.00 | 05678656000181 | Eliane Maria Duarte Barros fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas em malha com impressao e sublimacao frente e costas, destinadas ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2013 | 3400.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 170 camisas destinadas ao fardamento do Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0001372 | 01/08/2013 | 7502.64 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cartolina, lapis de cor, emborrachado, massa de modelar e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0001373 | 01/08/2013 | 7000.14 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cadernos, papel oficio, pastas, borrachas e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0001375 | 01/08/2013 | 8866.66 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cadernos, papel oficio, lapis, reguas, borrachas, e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00033915504491 | Gilvan Tavares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vidraceiro na confeccao, montagem e manutencao das janelas e portas de vidro do telecentro comunitrio do Municipio, vinculado a secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600Kg de generos diversos (batata inglesa, cebola fresca, tomates, cebolas e nabos), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica do veivulo de placa NPX-8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2013 | 5800.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do seguro total dos onibus de placa OFG-7636 e OFB-4956 pertencente a secretaria municipla de educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2013 | 3400.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 680Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(abacaxi e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001398 | 01/08/2013 | 17400.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixa dagua, de esgotos e cisternas de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2013 | 1650.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao utilizado para festividades de Sao Joao para apresentacao de quadrilhas diversa e outras, realizada na Escola Municipal Eunice Barbosa no mes de junho de 2013, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006961229441 | REGINALDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2013 | 705.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (shell wbf 100 fr 20l t) destinado a manutencao do Trator Valmet vermelho pertencente a Secretaria Municipal de Agrivultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2013 | 1800.00 | 14556226000188 | PALT - PROJETO AGRO. LEVANT. TOPOGRÁFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gerenciamento topografico na conferencia de coordenadas nos limites norte- Mogeiro-PB, e seus limites com latide e longiude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 1 de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 2 de aportes do Municipio ao fundo garantia - safra, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/08/2013 | 741.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes das bombas de agua que servem para o abastecimento na Comunidades do Distrito de Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2013 | 678.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0001281 | 01/08/2013 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de julho 2013, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013, Contrato no 065/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0001282 | 01/08/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2013 | 84.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica utilizado pelo setor de transporte vinculada a secretaria de obras e servicos urbanos, referente ao consumo do mes de julho de 2013 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2013 | 170.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de soldas eletricas diversas no conserto e manutencao da retroescavadeira New Holand, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2013 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2013 | 1470.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos (troca de borda cortante, lubrificacao, troca de rolamentos e outros) na manutencao da Motoniveladora Cartepilar, pertencente a Secretaria Municipalde Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2013 | 850.00 | 03204824000171 | Elionete Germano de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5 (cinco) tubos de concretos 0,60 ca-1 destinados as obras de manutencao diversas no municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001376 | 01/08/2013 | 32500.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, referente o mes de agosto de 2013, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2013 | 320.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de sooldas eletricas diversas no conserto e manutencao das grades e tampas de bueiro das ruas Flavio Ribeiro Coutinho e Felix Trajano Neves, localizadas na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001406 | 02/08/2013 | 7176.70 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas v. sodio 400w-tub. e-40 - osram, reator v. sodio/met 400w afp int-intral, lampada mista 250w e-27-sylvania e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no veiculo onibus de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001401 | 02/08/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001402 | 02/08/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001403 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001404 | 02/08/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001399 | 02/08/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00002867917492 | Clévia Paz de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no assesoramento como conferencista da 1a conferencia Intermunicipal de Mogeiro-PB, com a participacao deste municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2013 | 32.39 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 02 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001408 | 05/08/2013 | 1276.06 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de limpeza diverso (agua sanitaria, esponja grossa, desinfetante, sabao em po e outros) destinados a secretaria de educacao do municipio conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/08/2013 | 986.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) molas traseiras destinadas ao veiculo onibus de placa OFE 7304 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/08/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica do veivulo de placa OEY-7803, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/08/2013 | 601.90 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2013 | 2743.07 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de tarifas bancaria de consignados, descontado em conta corrente do ICMS Estadual de No 6426-2 no dia 08 de agosto de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/08/2013 | 4116.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2013, descontado na conta do PFM 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/08/2013 | 4130.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, descontado na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/08/2013 | 8291.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de agosto de 2013 na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/08/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/08/2013 | 23811.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS retido em agosto de 2013 no DAF do Banco do Brasil, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/08/2013 | 106591.04 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS retido em agosto de 2013 no DAF do BAnco do BRasil, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/08/2013 | 142.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Secretario de Financas e assessores, no dia 12 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/08/2013 | 38.96 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 13 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/08/2013 | 180.00 | 00046119876472 | MARINALVA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 3 (tres) diarias da servidora MARINALVA ARAUJO DA SILVA - professora- referente a participacao a FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) a ser realizado na cidade de Joao Pessoa- PB entre os dias 19,20 e 21 de agosto de 2013 conforme oficio de solicitacao e comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/08/2013 | 180.00 | 00067522050430 | ROSEANE DE LOURDES SALES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 3 (tres) diarias da servidora ROSEANE DE LOUDE SALE MONTEIRO -professora- referente a viagem para participacao da Formacao do EPROINFO, na cidade de Joao Pessoa - PB, nos dias 21,22 e 23de agosto de 2013, conforme oficio e documentacao anexados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/08/2013 | 3095.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0001426 | 13/08/2013 | 1500.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes (10 cx de papel oficio) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/08/2013 | 1300.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lona plastica preta, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001428 | 13/08/2013 | 26449.91 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao e ultima de servicos de pavimentacao em paralelepipedos e meio fio granitico no traca 1:3 da Rua Projetada do Conjunto Apolinario Serafim, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/08/2013 | 2000.00 | 08958313000169 | GUARARURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) rolos de arame farpado elefante, destinados a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001432 | 14/08/2013 | 4050.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001430 | 14/08/2013 | 7400.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001431 | 14/08/2013 | 14700.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/08/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de AGOSTO de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/08/2013 | 173.26 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 15 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/08/2013 | 777.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2013 | 2052.82 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do ICMS Estadual de No6426-2 no dia 15de agosto de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/08/2013 | 34.56 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 16 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/08/2013 | 29.53 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 19 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001442 | 19/08/2013 | 26736.44 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/08/2013 | 120.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de um eixo da grade aradora Tatu, encher, abrir rosca e fazer porca, no trator Marsey Fergusson, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/08/2013 | 200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de troca de bomba de agua e bomba alimentadora, no trator Marsey Fergusson, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de uma grade aradora de 14 discos da marca Pocine, desempena de chassi, dois cavaletes de acoplar, mancais e discos, pontas de eixo, trocas de rolamentos e retentores e furosdo cambao, pertencentes ao Trator Valmet vermelho, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/08/2013 | 165.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de luvas e eixo de um engate de reboque do Trator Valmet vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2013 | 1668.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1 (uma) borda cortante destinado a manutencao e conservacao do trator new roland pertencente a secretaria de obras e servicos urbanos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2013 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) bateria Heliar sl65hD, destinada a parati,pertencente a Secretaria de obras do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001446 | 20/08/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de Agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2013 | 451.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2013, descontado na conta do FPM 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/08/2013 | 1.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de AGOSTO de 2013, descontado na conta 15803-8 ITR, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2013 | 99.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta 15498-9, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/08/2013 | 28.46 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 20 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2013 | 949.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2013 | 8133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 0001450 | 20/08/2013 | 19176.54 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mobiliarios diversos (mesas, cadeiras, arquivos, armarios, estantes e outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de AGOSTO de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/08/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decisao judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente ao mes junho de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/08/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decisao judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente ao mes julho de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/08/2013 | 80.00 | 00004182870409 | JORGE LUIZ DOS ANJOS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 1(uma) diaria do servidor Jorge Luiz dos Anjos Beserra - Secretaria Adjunto de Financas, lotado na Secretaria Municipal de Financas, referente a participacao na Capacitacao do PNAE/PDDE, realizada na cidade de Joao Pessoa - PB, no dia 15 agosto de 2013, conforme oficio de solicitacao da SME de No 261/2013 e requerimento de solicitacao de diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/08/2013 | 35.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 22 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001458 | 22/08/2013 | 2146.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para os alunos do programa Brasil Alfabetizado, vinculado a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001459 | 22/08/2013 | 2148.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para os alunos do programa Brasil Alfabetizado, vinculado a secretaria de educacao do municipio, conforme comprovantes emanexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001463 | 23/08/2013 | 25703.23 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/08/2013 | 60.30 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 23 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/08/2013 | 9595.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/08/2013 | 32.68 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 27 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/08/2013 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/08/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/08/2013 | 76.43 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 28 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/08/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/08/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001473 | 28/08/2013 | 20300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (diarios de classe, fichas individuais, fichas de matriculas, cadernos espiral, envelopes com timbreses,fichas boletins, e outros) destinados ao Programa EJA,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 0001474 | 28/08/2013 | 47944.56 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mobiliarios diversos (cadeiras, arquivos, armarios, estantes e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/08/2013 | 332.20 | 02278198000103 | ADRIANA VENACIO CAVALCANTI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias diversos ( cetim charmouse liso imp 100% poliester, veluflock pany-jacknil) destinados as escolas municipais para uso nos festividades do desfile civico de 7 de setembro de 2013, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001476 | 29/08/2013 | 1960.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 280 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretari Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001479 | 29/08/2013 | 8786.90 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (disjuntor unipolar 20a, disjuntor unipolar 25a, disjuntor tripolar 30a, disjuntor tripolar 50a, cabo forest flex 1,5mm, entre outro) destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/08/2013 | 1600.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DESTINADAS AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO NOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2013 | 20379.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2013 | 13730.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/08/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/08/2013 | 3100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/08/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2013 | 5624.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2013 | 10162.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2013 | 8924.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/08/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2013 | 5478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/08/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2013 | 1984.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2013, descontado na conta do FPM 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2013, descontado na conta 283.141-4, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2013 | 36.27 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 30 de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001480 | 30/08/2013 | 768.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2013 | 42920.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2013 | 54972.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2013 | 3277.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2013 | 199427.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/08/2013 | 47871.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/08/2013 | 37829.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/08/2013 | 12055.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/08/2013 | 4391.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/08/2013 | 23216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/08/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/08/2013 | 2584.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/08/2013 | 24202.61 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/08/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2013 | 1456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA Urbana, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2013 | 8363.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001555 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001556 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001557 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001558 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001559 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001560 | 02/09/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e compr | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001561 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001562 | 02/09/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001563 | 02/09/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001564 | 02/09/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001565 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001566 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001567 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001568 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001569 | 02/09/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001570 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001571 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001572 | 02/09/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001573 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001574 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001575 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2013 | 95.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001588 | 02/09/2013 | 383.50 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o periodo de 14 a 30 de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2013 | 2300.00 | 00033915504491 | Gilvan Tavares de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vidraceiro na confeccao, montagem e manutencao das janelas e portas do predio da secretaria municipal de educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001590 | 02/09/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001591 | 02/09/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2013 | 1783.70 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de copias xerograficas de formularios continuos divers em papel a4 e encadernacao dom espiral realizado no mes de setembro, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001593 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2013, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locacao de veiculo em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001594 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001600 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2013 | 375.12 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS ( CALCULADORA MASTERPRINT COM 08 DIG MP 1050, LAPIS DE COLOR CIS INTERIRO COM 12 CORES, MARCA TEXTO TRIS FLUOR REF T796 AMARELO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2013 | 3489.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2013 | 880.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental ataves do veiculo: FORD F250 XLL, PALCA CSA 3511 ANO 199 MODELO 199, COR CINZA, A DISEL, cujo contratado e seu legitimo possuidor, no seguinte percurso: sitios Campina Seca, Bebdouro e Feira Nova para o Sitio Pau Darco, no urno da noite, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2013 | 880.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental ataves do veiculo: FORD F250 XLL, PALCA CSA 3511 ANO 199 MODELO 199, COR CINZA, A DISEL, cujo contratado e seu legitimo possuidor, no seguinte percurso: sitios Campina Seca, Bebdouro e Feira Nova para o Sitio Pau Darco, no urno da noite, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2013 | 3800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 720Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/09/2013 | 320.00 | 00003634408448 | Valdemi de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano modelo 2008 cor preta,a gasolina de placa KLY 4593, referente a 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001607 | 02/09/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2013 | 40.72 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, Ana Maria Dias, no dia 02 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site Vale PB, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0s servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/09/2013 | 121.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/09/2013 | 793.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de telefonia movel (celulares) da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/09/2013 | 200.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesas com hospedagem para o prestador de servicos Sr Ailton Silva da Costa nos dias 16,17,18 e 25/07, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001595 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de juhlo de 2013, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001597 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de julho de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001604 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo GM CELTA 1.0, de placa OEV 9264, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de2013, conforme Contrato de Locacao de no 00179/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2013 | 7032.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2013 | 840.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000(duas mil) placas para tombamento, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2013 | 2625.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a arrecadacao de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo aos meses de marco a setembro de 2013 da Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, compensado e contabilizadonesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2013 | 2822.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/09/2013 | 10981.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2013 | 11695.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2013 | 10874.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/09/2013 | 12370.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/09/2013 | 11544.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2013 | 12399.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2013 | 650.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Apresentacao Musical com a Banda Machinho dos Teclados, durante as festividades em comemoracao ao Dia dos Pais da Escola Eunice Barbosa, realizada no mes de agosto de 2013, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2013 | 740.00 | 00004435182467 | MARIA DAS NEVES GOMES DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de costureira na confeccao e manutncao de roupas diversas destinadas para os pelotoes do desfile civico do dia 07 de setembro do ano de 2013 da Escolas Municipal Benedito Gomes, localizada na zona rural do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2013 | 1720.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, durante os meses de junho e julho de 2013, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2013 | 84.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0001596 | 02/09/2013 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de projetos, plantas, planilhas e memoriais descritivos, destinados a construcao e reforma de predios locados e pertencentes a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de agosto de 2013, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013, Contrato no 065/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0001598 | 02/09/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001599 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de de abril de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001601 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de de maio de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2013 | 4872.00 | 00071482202468 | Jose Muniz de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como calceteiro execuntando a recuperacao de 174 metros de calcamento das ruas Frnacelina Paz de Araujo, Rosendo Elais, Genesio Luis neves, e Zacarais paulo, localzadas na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006961229441 | REGINALDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mun | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2013 | 678.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001629 | 03/09/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/09/2013 | 1892.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/09/2013 | 41.84 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 03 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 10000000000019252, referente a 02(duas) atividades, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/09/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/09/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/09/2013 | 265.89 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 05 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/09/2013 | 1800.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES NORDESTINOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 200Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/09/2013 | 240.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL48BD, destinada ao veiculo Fiat Uno de placa MNK 2435, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/09/2013 | 112.00 | 04346593000101 | Gilma Brito Nunes Oliveira EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (franja dourado, franja de viscose) destinados as Escolas Municipais para utilizacao durante as festividades do Desfile Civico, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/09/2013 | 44.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, Ana Maria Dias, no dia 06 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2013 | 265.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas ( elemento filtor, bracadeira fix, filtro combuetivel, entre outras) detinadas a mantencao do veiculo fiat uno de placa OFH2995, vinculado a secretaria municipal de eduacacao,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2013 | 60.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de manutencao ( alinhamento e balanceamento) destinado a manutencao do veiculo fiat uno de placa OFH2995, vinculado a secretaria municipal de eduacacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/09/2013 | 50738.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de agosto de 2013, retido em DAF do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/09/2013 | 2679.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, na conta 2408-2 FPM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/09/2013 | 4159.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, descontado na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2013 | 6535.79 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de setembro de 2013 na conta do FPM de Nø 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de agosto de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/09/2013 | 10882.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de agosto de 2013, retido em DAF do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001657 | 11/09/2013 | 1925.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 275 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante os meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/09/2013 | 33.35 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 11 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001655 | 11/09/2013 | 3162.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/09/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao meses de setembro de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/09/2013 | 218.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/09/2013 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 50 pares de luvas branca a serem destinados ao desfile civico realizado no mes de setembro de 2013 das ecolas da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001651 | 11/09/2013 | 14950.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/09/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 3 de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/09/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 4 de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001654 | 11/09/2013 | 3937.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001656 | 11/09/2013 | 7795.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/09/2013 | 760.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de folders destinados as festividades de Nossa Senhora Aparecida e Sao Miguel, neste municipio, como tambem na confeccao de 04(quatro) carimbos diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2013 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao diversos (alinhamento de rodas, balanceamento de rodas) realizado no onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/09/2013 | 420.21 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (bucha da barra estabilizadora, ervicos eletrico, grampo da mola) destinados ao veiculo onibus de placa OFB 4956 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/09/2013 | 1354.95 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (lampada, graxa univ., LAMP TORPEDO, jogo de mancal, e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFB 4956 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001667 | 12/09/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 175/70R13 America Tornel, destinado a manutencao do veiculo Gol de placa NPT 5831, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001668 | 12/09/2013 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 (quatro) pneus 175/70R13 America Tornel, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNK 2435, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001669 | 12/09/2013 | 4990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 (cinco) pneus 1000/20 16L T2400 Tornel, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001670 | 12/09/2013 | 5028.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) pneus imp 215/75R17,5 AH11 Hankook, destinado a manutencao do veiculo onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001671 | 12/09/2013 | 5028.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) pneus 215/75R17,5 12L Hankook, destinado a manutencao do veiculo onibus de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001672 | 12/09/2013 | 5028.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) pneus 215/75R17,5 12L Hankook, destinado a manutencao do veiculo onibus de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001673 | 12/09/2013 | 6016.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 (seis) pneus 900/20 14L T2100 Tornel, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/09/2013 | 1744.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, descontado na conta 11.879 do AFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/09/2013 | 67.14 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 12 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/09/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante o mes de agosto de 20134, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001677 | 13/09/2013 | 1400.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos diversos realizados no pregao presencial no 012/2013 para acompanhamento junto a RFB como( adequacao, retificacao, regularizacao de debitos de INSS e outros) no mes de agosto de 2013,conforme comprovantes de em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/09/2013 | 4143.34 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/09/2013 | 2049.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para expediente diversos ( grampeador concept c 100a, pasta catalogo oficio c/100 dac, fita adesiva 45x45 transparente, entre outras) destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/09/2013 | 5706.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao 1o pagamento do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 732932 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 11.879-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 11.879-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001679 | 16/09/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Julho de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/09/2013 | 27.51 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 16 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/09/2013 | 7612.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/09/2013 | 28.86 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 17 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/09/2013 | 21.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 18 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/09/2013 | 7827.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito de abril a agosto de 2013 junto a TJPB - Tribunal de Justica da Paraiba, para pagamento de precatorios, conforme oficio GAPRE de Nø861/2012 e comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/09/2013 | 240.00 | 00000792287479 | Patricia Veloso Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diarias da servidora Patricia Veloso Borges - Professora, referente a participacao na Formacao dos Programas Mais Educacao, Mais Cultura nas Escolas e na Conferencia Estadualde Cultura, nas cidades de Campina Grande e Souza-PB, nos dias 24 de julho e 19/20/21 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/09/2013 | 3118.00 | 10754844000181 | Eletro Musical | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( baqueta kombat para bombo fuzileiro, baqueta spanking para surdo cabeca mad, par de baqueta spanking comum para tarol, entre outras) destinados a banda marcial da EscolaMunicipal Eunice Barbosa, vinculada ao a secrataria municiapl de educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/09/2013 | 71.77 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 19 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/09/2013 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/09/2013 | 30.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 (um) carimbo 4911 Trodat, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0001698 | 20/09/2013 | 566.20 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (envelope pequeno, envelope medio, envelope grnade, fita adesiva larga, lapis piloto e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de agosto de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/09/2013 | 52.10 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 20 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/09/2013 | 697.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP , referente ao mes de semtembro de 2013, descontado na conta do 2408-2 PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000272013 | 0001696 | 20/09/2013 | 13550.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios (foguetes tiros 12x1, girandola 1080 tiros, foguetes color show, torta super show 120 tubos, torta ipanema 130 tubos e outros), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2013 | 350.00 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de multa decorrente da pratica de auto de infracao no008188/2013 por inrregularidades no matadouro publico mucinipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/09/2013 | 34.30 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 23 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001701 | 24/09/2013 | 30084.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar para as escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/09/2013 | 147.14 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 25 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/09/2013 | 60.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 02 (dois) carimbo 4911 Trodat, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/09/2013 | 105.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de semtebro de 2013, descontado na conta 15498-9, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/09/2013 | 120.73 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra materias de consumo diversos(registro esfera sold., valcula p/poco e outros) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, para manutencoes diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/09/2013 | 110.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDAS DE SAO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/09/2013 | 450.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de substituicao de tecido em 2 longarias com 3 lugares, situados na sede da prefeitura municipal, pertencentes a secretaria de administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/09/2013 | 82.90 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 27 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/09/2013 | 708.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do parcelamento por meio de DARF do PASEP, conforme conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2013 | 5478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2013 | 33.10 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 30 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2013 | 2047.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, descontado na conta do 2408-2 do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, descontado na conta 283.141-4 do ICMS DE EXPORATACAO, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2013 | 1.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, descontado na conta 15803-8, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2013 | 7.48 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 11.879-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2013 | 8924.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001714 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante setembro 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2013 | 5330.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2013 | 10612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001715 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001717 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poders. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2013 | 23216.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2013 | 55718.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2013 | 45012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2013 | 215723.18 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2013 | 49096.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2013 | 37585.91 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2013 | 11829.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2013 | 4391.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2013 | 2775.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2013 | 8386.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2013 | 1456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2013 | 25522.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001716 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a biblioteca Municipal, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2013 | 3100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001712 | 30/09/2013 | 16250.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, referente o mes de setembro de 2013, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 10000000000023032, referente a cinco atividades, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2013 | 21157.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2013 | 13730.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2013 | 7583.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, conforme Contrato de no 00262/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2013 | 740.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes das bombas de agua que servem para o abastecimento na Comunidades do Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006961229441 | REGINALDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 5 de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/10/2013 | 1961.75 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela 6 de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/10/2013 | 434.66 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1o licenciamento do veiculo CACAMBA de placa OGE 2977 pertencente Secretaria Municipal de Obras deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/10/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2013 | 320.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos ( lubrificacao, troca de rolamentos e outros) na manutencao da Restroescavadeira NEW ROLAND, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2013 | 900.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de soldas, reforcos, recuparar roscas das pontas de eixo e depenar eixo em um coracao realizados no trator azul NEW ROLAND, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2013 | 850.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuparacao do ecliper, reforco, soldas, trocas de pinos, buchas e recuperacao de engate, realizados no trator AZUL NEW ROLAND, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2013 | 396.50 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (ponta, pino e outros) destinados a manutencao e conservacao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2013 | 600.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel ( garagem), localizado na travessa flavio riberio coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira publica do municipio de Salgado de Sao Felix, referente aos meses de julho e agosto de 2013, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/10/2013 | 750.00 | 00005703836417 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como serralheiro na confeccao de fornecimento de 01 (um) portao de barras de ferro, destinados ao cemiterio publico Sao Jose do distrito de Feira Nova, zona rural do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/10/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/10/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/10/2013 | 850.00 | 00010744545455 | Jefferson Luiz da Silva Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao utilizado para as festividades do dia das criancas das Escolas Municipais da rede de ensino Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, realizadas nos dias 10/11 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2013 | 1960.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 duzias de flores naturais diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00004925304402 | Aldineis Lucia Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de almocos e jantas para bandas musicais, equipes de sonorizacao, equipes de apoio e outros que trabalharem nas festividades de Sao Miguel Arcanjo, realizadas entre os dias 28/29 de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001825 | 01/10/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001826 | 01/10/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001827 | 01/10/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/10/2013 | 500.00 | 00010485303450 | AGLAIR KLENIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pa prestacao de servicos de apresentacao de orquetra Musical, para as festividades de Sao Miguel Arcanjo, acompanhamento da procissao no dia 29 de setembro de 2013 na sede do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001757 | 01/10/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001758 | 01/10/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de Setembro de 2013, conforme Contrato e com | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001759 | 01/10/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Campina Seca/Bebedouropara Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001760 | 01/10/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001761 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001762 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001763 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001764 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001765 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001766 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001767 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001768 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001769 | 01/10/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001770 | 01/10/2013 | 880.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental ataves do veiculo: FORD F250 XLL, PALCA CSA 3511 ANO 199 MODELO 199, COR CINZA, A DISEL, cujo contratado e seu legitimo possuidor, no seguinte percurso: sitios Campina Seca, Bebdouro e Feira Nova para o Sitio Pau Darco, no urno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001772 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001773 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001775 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001776 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001777 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001778 | 01/10/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001779 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001780 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001781 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001782 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001783 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0001784 | 01/10/2013 | 4218.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (roteador, memoria ram, fonte, impressora e outros), destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001785 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001786 | 01/10/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001787 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001788 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001789 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001790 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2013, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001791 | 01/10/2013 | 14587.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0001792 | 01/10/2013 | 3199.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (swtch 8P, modular, roteador, memori 2G, fonte, placa mae e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001793 | 01/10/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMN 3852, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001796 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2013 | 180.00 | 00046119876472 | MARINALVA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 3 (tres) diarias da servidora MARINALVA ARAUJO DA SILVA - professora- referente a participacao a FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) a ser realizado na cidade de Joao Pessoa- PB entre os dias 23,24 e 25 de outubro de 2013 conforme oficio de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2013 | 180.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) meia diarias da Servidora Rosineide Goncalves de Souza Moraes, referente a participacao da Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizada na cidade de Joao Pessoa nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2013 | 920.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos de soldador (carroceria, portas, ascapamento, tanque de combustivel e outros) no conserto dos veiculos onibus de placas OFE 7304/MOK 9142, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2013 | 90.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2013 | 120.00 | 00095237674453 | JOSEFA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 2 (duas ) diarias a funcionaria Josefa Luiz da Silva, servidora municipal lotada na secretaria municipal de educacao, referente a viagem para participacao da IX Conferencia Estadual de Assistencia Socail, para tratar de assuntos de interesses do municipio, na cidade de Campina Grande-PB entre os dias 09 e 10 de outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2013 | 698.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 2 (dois) tablet pc7 - m7-s multilaser, destinados as festividades realzadas no dia dos professores realizada na rede municipal de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2013 | 3533.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2013 | 80.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 (cinco) diarias do Servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade - Secretario Municipal de Educacao, referente a participacao no Seminario do Ministerio Publico da Paraiba, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15 de outubo de 2013, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2013 | 16714.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco de 2013, referente a correcao da nota de empenho nø 459, corrigido nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001771 | 01/10/2013 | 1400.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento junto a RFB, adequacao, retificacao, regularizacao de debitos de INSS utilizando parcelamentos, transmissao de arquivos INSS e outros, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001774 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2013 | 178.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2013 | 752.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de telefonia movel da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001828 | 01/10/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001843 | 01/10/2013 | 827.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica (telefonia movel) da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de SETEMBRO de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2013 | 95.41 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 01 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2013 | 0.06 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a completacao do empenho 1711 realizado no dia 27/09/2013 efetuado a menor R$ 0,06, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001838 | 01/10/2013 | 201.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de julho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0001839 | 01/10/2013 | 197.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de agosto de 2013 conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001851 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001754 | 01/10/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2013 | 13707.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/10/2013 | 118.86 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 02 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/10/2013 | 505.50 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (cx rack 5u x 470 905701, bucha nylon c/paraf. 12 c 02 sext e broca sds plus 10 x 100mm bosh) destinados as atividades da secretaria de administracao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/10/2013 | 450.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Bat t 100 MFE, destinada ao Trator New Holland pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/10/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001859 | 03/10/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/10/2013 | 161.18 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 03 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/10/2013 | 50.63 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 04 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2013 | 108.90 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 08 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/10/2013 | 31.02 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 09 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2013 | 10.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/10/2013 | 2733.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2013 | 7.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2013 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARCELA 53,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2013 | 4187.51 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARCELA 60,conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/10/2013 | 32.21 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 10 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/10/2013 | 9777.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2013 | 70208.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios lotados na secretaria de Administracao deste municipio descontado em DARF do Banco do Brasil, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2013 | 41.60 | 09303348000122 | Palácio dos Fogões Ltda EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 4 (quatro) registros de alta pressao com mangueira destinados a fogoes utilizados pelas escolas da rede municipal do ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2013 | 376.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (jogo de dama 0432, jogo da memoria fotos 2944, domino a ao z 2954 e outros) destinados a distribuicao atraves de sorteios durante as festividades da semana das Criancas, realizadas nas Escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2013 | 28565.58 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios lotados na secretaria de Educacao deste municipio descontado em DARF do Banco do Brasil, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2013 | 263.96 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(correia b 88, bota borr c/l preta n.42 - s/f bracol, rebite t-208 3/32x 5/15 ), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001876 | 10/10/2013 | 4775.70 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (int. emb. itc. br - enerbras - artis, fita isolante 33-20mts-scotch 3m, lampadas fluor ld 40w-osram e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/10/2013 | 86.79 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 11 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/10/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de outubro de 2013, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/10/2013 | 1.99 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 1005-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/10/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 1005-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/10/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decisao judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente ao mes setembro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/10/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a decisao judicial de mandado de numero 074/2006, reiterado pelo oficio no 103/2008 para credito em conta judicial no 3500101776570, processo no 120/98, referente ao mes agosto de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/10/2013 | 37.10 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 14 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/10/2013 | 35.91 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 15 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/10/2013 | 10626.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/10/2013 | 700.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (tubo flexivel, bracadeira, lanterna e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa OEY 7803 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/10/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do veiculo onibus de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/10/2013 | 2700.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRICIO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 540Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo aAgricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/10/2013 | 2700.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 540Kg de POLPA DE FRUTAS diversas(acerola e goiaba), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/10/2013 | 25.15 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 16 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/10/2013 | 376.23 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de master arla 32 destinadas a Cacamba pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001895 | 17/10/2013 | 7597.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001894 | 17/10/2013 | 3600.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001893 | 17/10/2013 | 3245.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/10/2013 | 443.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro, estopa, lampada, rele, bucha e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa OFG 0880 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/10/2013 | 100.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do veiculo onibus de placa OFG 0880, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001898 | 17/10/2013 | 19500.00 | 12780658000142 | Cristal Construções e Incorporações Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 7a medicao de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300Kg de generos diversos (batata inglesa, cebola fresca, tomates, cebolas e nabos), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/10/2013 | 121.81 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 18 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/10/2013 | 703.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/10/2013 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/10/2013 | 2381.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a bloqueio judicial no. 112/2013 de 01/10/2013, acao ordinaria de cobranca 0001222-21.2009.815.0381 promovente por: MARILIA SHEYLA DA SILVA cpf: 065942344-80, promovida por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOFELIX, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001903 | 21/10/2013 | 30715.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas municipais da rede de ensino do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/10/2013 | 2506.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/10/2013 | 25.83 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 22 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/10/2013 | 6477.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, de competencia 10/2013, conforme GPS e protocolo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/10/2013 | 3431.44 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, de competencia 10/2013 conforme GPS e protocolo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/10/2013 | 29.63 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 24 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/10/2013 | 7650.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.900Kg de generos diversos (batata doce, inhame e macaxeira), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/10/2013 | 1300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200Kg de coentro destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/10/2013 | 6000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4000kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/10/2013 | 399.00 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 10 (dez) mesas top br, destinadas as escolas da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/10/2013 | 1270.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra materias de consumo diversos(diacryl, delanil, massa corrida, verniz, diluente, cal, cola branca, trincha e outros) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, paramanutencoes diversas nos predios publicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/10/2013 | 400.00 | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (portas e forras) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos para manutencoes diversas nos predios publicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001917 | 25/10/2013 | 6569.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/10/2013 | 113.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/10/2013 | 132.70 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 25 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/10/2013 | 22.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 28 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2013 | 2250.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( matro para uso externo med. 6m de alt. com 7,5 cm de diametro, mastro para uso interno med. 2,30m de alt. rm aluminio com globo eseta cromados, base tripla em madeira macica com rodizios e datalhes cromados entre outros) detinados a secretaria de administracao conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2013 | 34.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 29 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2013 | 64.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1 ( um )rebitador prof. corneta pop 399, destinado ao tombamento de bens imoveis, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2013 | 4946.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2013 | 10612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2013 | 76.25 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinadas ao agente politico e assessores no mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2013 | 8246.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2013 | 4115.60 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a restituicao do recurso do convenio do calcamento do distrito de Feira Nova atraves de DAR, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2013 | 1986.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2013 | 0.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2013 | 5478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/10/2013 | 45299.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/10/2013 | 53684.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/10/2013 | 212575.27 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2013 | 49778.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2013 | 37715.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2013 | 12055.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2013 | 4391.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/10/2013 | 23894.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/10/2013 | 2969.10 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/10/2013 | 25120.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/10/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/10/2013 | 1456.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/10/2013 | 8386.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001932 | 30/10/2013 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, conforme TP no00010/2013 e Contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2013 | 21157.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2013 | 13730.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2013 | 5656.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/10/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/10/2013 | 3100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2013 | 1478.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/10/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2013 | 387.14 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus escolar de placa OFB 4956, pertencente Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2013 | 2230.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (agua mineral e gas de cozinha) destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2013 | 4129.86 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do ICMS Estadual de No6426-2 no dia 31de outubro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2013 | 5726.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao 2o pagamento do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 732932 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2013 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2013 | 29.76 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 31 de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 7717-8, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2013 | 2292.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2013 | 121.81 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 01 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002024 | 01/11/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002054 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de agosto de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002057 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2013 | 73.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 (um) carimbo de madeira, 01(um) carimbo 4911 e 02(dois) carimbos 4910, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002059 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo GM CELTA 1.0, de placa OEV 9264, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de2013, conforme Contrato de Locacao de no 00179/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2013 | 320.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MASTROS DE BANDEIRAS OFICIAIS, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MMS 5955/PB, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2013 | 580.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE COMPUTADORES, BIROS, IMPRESSORAS E OUTROS, DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA AO MNUNICIPIO, ATRAVES DO VEICULO F4000 DE PLACA MMS 5955/PB, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2013 | 64.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (rebitador prof. e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Admisnistracao para tombamento, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2013 | 15.30 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2013 | 120.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002025 | 01/11/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comp | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002026 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002027 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002028 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002029 | 01/11/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002030 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002031 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002032 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002033 | 01/11/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002034 | 01/11/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002035 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002036 | 01/11/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002037 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002038 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002039 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002040 | 01/11/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002041 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002042 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002043 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002044 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002045 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002046 | 01/11/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Bebedouro/Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002047 | 01/11/2013 | 880.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental ataves do veiculo: FORD F250 XLL, PALCA CSA 3511 ANO 199 MODELO 199, COR CINZA, A DISEL, cujo contratado e seu legitimo possuidor, no seguinte percurso: sitios Campina Seca, Bebdouro e Feira Nova para o Sitio Pau Darco, no urno da noite, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002055 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002072 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002073 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2013, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2013 | 4000.00 | 10942449000122 | Irmãos Guerra Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (perfil solido de liga de aluminio, vidro incolor lapidado e outros) destinados a Escola Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002077 | 01/11/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002078 | 01/11/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002079 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002080 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002081 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2013 | 530.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Apresentacao Musical com a Banda Machinho dos Teclados, durante as festividades em comemoracao ao Dia das Criancas da Escola Eunice Barbosa, realizada no mes de outubro de 2013, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002088 | 01/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2013 | 1660.00 | 00001904902413 | MARINALVA RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches, sucos naturais, sobremesas e outros destinados as festividades em comemoracao ao Dia das Criancas das Escolas Municipais da Redede Ensino - Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, realizada no mes de outubro de 2013, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2013 | 515.58 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (junta do coletorde escape walmet, junta do cabecote valmet, junta da tampa tuche grossa, entre outras) destinadas ao Trator Valmet vermelho 785, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2013 | 678.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006961229441 | REGINALDO DOMINGOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Prog.de Melhoria da Infra-Estrutura Rural | Const.Manut.e Conserv.de Estr.Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2013 | 678.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072013 | 0002067 | 01/11/2013 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem coo planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durente o mes de setembro 2013, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013, Contrato no 065/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002068 | 01/11/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002069 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de de junho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002070 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de de julho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002071 | 01/11/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/11/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/11/2013 | 24.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 04 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/11/2013 | 39.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 05 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002105 | 05/11/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/11/2013 | 800.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de 02(duas) laminas dubudoso da Motoniveladora Caterpilar pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/11/2013 | 56.80 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 06 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/11/2013 | 109.27 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 07 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/11/2013 | 62.90 | 04828390000143 | TMLA - COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 07 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/11/2013 | 4721.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/11/2013 | 4219.83 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS,referente a RFB-PREV- PARC 60, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/11/2013 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/11/2013 | 10984.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/11/2013 | 1.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, descontado na conta do ITR, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/11/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de outubro de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/11/2013 | 592.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras diversas pertecentes a secretaria municipal de administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/11/2013 | 21193.29 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de outubro de 2013, retido em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/11/2013 | 482.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/11/2013 | 768.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/11/2013 | 103619.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal da folha do Magisterio, relativo ao mes de outubro de 2013, retido em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002129 | 11/11/2013 | 14950.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/11/2013 | 1157.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/11/2013 | 1144.60 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002127 | 11/11/2013 | 805.07 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/11/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/11/2013 | 38.28 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 11 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002122 | 11/11/2013 | 3162.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2013 | 10.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de pagamaneto de beneficio cadastro, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de tarifa de beneficio remessa de credito, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/11/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de tarifa de beneficio remessa de credito, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 11/11/2013 | 7402.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787,como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002124 | 11/11/2013 | 3487.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/11/2013 | 84.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/11/2013 | 2051.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente do ICMS Estadual de No6426-2 no dia 12 de novembro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Parlamentar no131/09, durante o mes de novembro de 2013, conforme contrato firmado e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002137 | 12/11/2013 | 1400.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento junto a RFB, adequacao, retificacao, regularizacao de debitos de INSS utilizando parcelamentos, transmissao de arquivos INSS e outros, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/11/2013 | 163.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/11/2013 | 109.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/11/2013 | 3081.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/11/2013 | 56.80 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 13 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/11/2013 | 78.50 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 14 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/11/2013 | 14.36 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 14 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0002144 | 14/11/2013 | 18340.49 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cadernos, papel oficio, lapis, reguas, borrachas, e outros) destinados ao Programa EJA realizado nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0002145 | 14/11/2013 | 18340.49 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cadernos, papel oficio, lapis, reguas, borrachas, e outros) destinados ao Programa EJA realizado nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/11/2013 | 432.70 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias diveros ( balao 7 liso c/50 vd folha s. roque, fita emp. incolor 45mm x 40 m euricel, copobras pp 150 ml c/25 trans, balao 7 liso c/50 br polar promo s. roque, entre outros) destinados as atividades realizadas mas escolas da rede municipail de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/11/2013 | 200.63 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/11/2013 | 27.97 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 18 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000232013 | 0002150 | 18/11/2013 | 7142.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (memoria ram, fonte, estabilizador, modular, roteador, teclado, mouse e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/11/2013 | 3567.53 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( bola isopr oca 100mm, tinta pva 100ml 505 amarelo ouro acrilex, tinta pva 100ml 813 rosa bebe acrilex, entre outras) destinados as atividades realizadas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0002152 | 18/11/2013 | 4970.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (paca mae, HD e outros), destinados ao Programa EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000232013 | 0002153 | 18/11/2013 | 22270.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (micro computadores, estabilizador, impressoras e outros), destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/11/2013 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL48BD, destinada ao veiculo parati de placa MNK 9112, pertencente a Secretaria de Obras do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/11/2013 | 140.00 | 00004805008431 | Josinaldo Oliveira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no conserto do aparelho de TV pertencente a biblioteca publica municipal, vinculada a secretaria municipal de cultura, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/11/2013 | 757.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (anel esp. eixo diant.985, anel retentor, filtro hidraulico, bucha eixo diant. e outros) destinadas a manutencao do Trator Valmet amarelo pertencente a Secretaria Municipalde Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/11/2013 | 140.40 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bucha de broznze da caixa acionamento, anel raspador mancais diant tras) destinadas ao Trator Valmet vermelho 785, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/11/2013 | 7464.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2013, descontado na conta do ICMS ESTADUAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/11/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/11/2013 | 42.50 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 19 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de outubro de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/11/2013 | 2.86 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002163 | 20/11/2013 | 5100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/11/2013 | 651.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/11/2013 | 1356.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos realizados no eixo dianterio e troca de buchas retentor de aneis, buchas de eixo central, vazamento da tampa das alavancas da caixa de macha e troca de todos os oleos caixa de macha hidraulico, freios e direcoes, motor e troca de filtro pertencentes ao Trator Valmet vermelho, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/11/2013 | 182.55 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 21 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/11/2013 | 1800.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 360Kg de POLPA DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/11/2013 | 1800.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRICIO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 360Kg de POLPA DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/11/2013 | 1555.36 | 10942449000122 | Irmãos Guerra Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fabricacao de 13 quadros de aluminio e montagem de vidros, destinados a Escola Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/11/2013 | 180.00 | 00046119876472 | MARINALVA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 3 (tres) diarias da servidora MARINALVA ARAUJO DA SILVA - professora- referente a participacao no 4o seminario de FORMACAO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC) a ser realizado na cidade de Campina Grande- PB entre os dias 25,26 e 27 de novembro de 2013 conforme oficio de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/11/2013 | 180.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diarias da Servidora Rosineide Goncalves de Souza Moraes, referente a participacao no IV seminario de Formacao do Pacto Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa, realizada na UGFPB na cidade de Campina Grande, nos dias 25/26 e 27 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/11/2013 | 1600.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/11/2013 | 23.78 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 25 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/11/2013 | 5759.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao 3o pagamento do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 732932 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2013 | 111.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2013 | 42.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de guias de custas ocasionais - diligencias/despesas com reintegracao / manutencao de posse - civil- 1707, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/11/2013 | 300.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes de notas fiscais avulsas, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/11/2013 | 30.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 26 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/11/2013 | 349.65 | 08750646000106 | Casas C. Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( cetim charmouse liso imp, juliana 1,40 est. des., tnt 40 gm 1,40l preto, entre outros) destinados as atividades realizadas nas escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222013 | 0002179 | 26/11/2013 | 2992.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (reator eletro, luminarias, rele foto...e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000212013 | 0002180 | 26/11/2013 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, conforme TP no00010/2013 e Contrato de no 00266/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/11/2013 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia durante as festividades de Emancipacao Politica do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/11/2013 | 56.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (limpa contato, fita isol, presilha, fisivel e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFG 7636 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/11/2013 | 273.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos eletricos no veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/11/2013 | 2400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600Kg de generos diversos (batata inglesa, cenoura, tomates, cebolas e nabos), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/11/2013 | 1394.56 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (lampada, cilindro de embre., junta e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa MOK 9142 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/11/2013 | 7950.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bucha d/mancal, correia, aditivo, lona d/freio, kit molas, rolamento, mangueira e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa MOK 9142 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002192 | 28/11/2013 | 6590.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002194 | 29/11/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002195 | 29/11/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/11/2013 | 45186.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/11/2013 | 53661.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2013 | 2712.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/11/2013 | 213487.57 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/11/2013 | 53069.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/11/2013 | 36939.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/11/2013 | 12258.89 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/11/2013 | 4391.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2013 | 22764.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/11/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/11/2013 | 3464.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/11/2013 | 25356.31 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/11/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/11/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/11/2013 | 8386.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/11/2013 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/11/2013 | 721.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/11/2013 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, por meio de DARF, descontado na conta do ITR 15803-8, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/11/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/11/2013 | 2170.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2013 | 6078.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002193 | 29/11/2013 | 1820.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 260 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante os meses de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002197 | 29/11/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de novemvro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/11/2013 | 6959.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2013 | 4946.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/11/2013 | 10612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2013 | 88.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 29 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2013 | 7268.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/11/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002196 | 29/11/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/11/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de navembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/11/2013 | 3100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/11/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/11/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2013 | 21157.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2013 | 13052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2013 | 3356.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de Agsoto de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0002269 | 02/12/2013 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002271 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: FORD KA, PLACA MNQ 7787, ANO 1998 MODELO 1998, COR AZUL, A GASOLINA, de propriedade do locador, a disposicao da secretaria municipal de obra e servicos urbanos , portempo integral, kilometragem livre, durante o mes de Setembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0002272 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem coo planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durente o mes de Outubro 2013, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013, Contrato no 065/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002273 | 02/12/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002274 | 02/12/2013 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/12/2013 | 772.20 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia tecnica (lubrificacao, limpeza, lutracao, revisao , entre outras) junto a Maquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Muncipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/12/2013 | 81.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/12/2013 | 600.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel ( garagem), localizado na travessa flavio riberio coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira publica do municipio de Salgado de Sao Felix, referente aos meses de setembro e outubro de 2013, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/12/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/12/2013 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizad na rua Jose Silveira S/N. destinad ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de Novembro de 2013, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003655370474 | José Roberto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009962049466 | Josemberg Domingues Torres | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/12/2013 | 600.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/12/2013 | 170.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos realizados como soldador (oldas eletricas diversas) no conserto dos postes eletricos da praca da igreja matriz, localizada na sede do municipio, corfome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/12/2013 | 640.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de folders destinados as festividades de Sao Sebastiao na comunidade Feira Nova e Santos Reis na comunidade Dois Richos, neste municipio,na confeccao de 1000 (mil)folers, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/12/2013 | 1960.00 | 00010171533100 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 56 (cinquenta e seis) duzias de flores naturais diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00004639020414 | FABIO GONCALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao de equipamentos diversos ( pula-pula, cama elastica, piscina de bolas, entre outros) destinados as comemoracoes culturais de emancipacao politica do municipio de Salgadode Scao felix, relaizada entre os dias 05/06/07/09 de dezembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/12/2013 | 230.00 | 00001150845414 | ROSIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de arbitragem de futebol de areia e campo nos torneios realizados nas festividades de emancipacao politica de municipio realizados no dia 8 de dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00000859447421 | Josemi Paulo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prstacao de servicos de apresentacao de show musical com a banda ARROCHADOS DO FORRO BREGA, nas festividades em comemoracao a Nossa Senhora da Conceicao realizada no dia 08 de Dezembro de 2013 na fazenda Campos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/12/2013 | 320.00 | 00006512838416 | EVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao e fornecimento de 1000(mil) picoles destinaods para destribuicao durante a realizacao de II torneio de Volei, realizado nas festividades de Emancipacao Politica de Municipio realizados no dia 08 de Dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003462419447 | ELIZANDRA CASSAI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na ornamentacao da Escola Municipal Mariano Tomaz, paa colacao de grau do 9o ano do Ensino Fundamental, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/12/2013 | 1250.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao de 02 (dois) aparelhos de cama elasticas(pula-pula), castelinho e maquina de algodao doce, destinados para as comemoracoes das festividades do dia das Criancas das Escolas Municipais da rede municipal de ensino realizadas no mes de Outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/12/2013 | 320.00 | 00041001419472 | JOSE ROGERIO DE MELO REZENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de arbitragem de volei de areia no torneio relaizado nas festividades de Emancipacao Politica de Municipio realizaods no dia 8 de dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2013 | 1850.00 | 00001186530405 | Elias da Silva Augusto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 46 (quarenta e seis) horas de propaganda volante atraves do carro de som GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades de Emancipacao politica realizada no municipio, durante os dias 05/06/07/08 do mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2013 | 850.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de sonorizacao, utilizado para o evento cultura (torneio de Volei), realizado durane as fetividades de Emancipacao politica do municipio, no dia 08 de Dezembro de 2013,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/12/2013 | 600.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao de equipamento de sonirizacao e iluminacao, utilizados para apresentacao de Circo Arlequim, nas festividades de Emancipacao politica, realizada no dia 06 de Dezembro de 2013 na sede do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/12/2013 | 420.00 | 00017616940811 | JOSE MARCOS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na cnfeccao e fornecimento de 07(sete) faixas em tecido murim, utilizadas para as festividades de emancipacao politica do municipio, realizada entre os dias 05/06/07/08de Dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002291 | 02/12/2013 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/12/2013 | 3150.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 04 (quatro) placas de Formatura das Escolas Municipais da rede municipal de ensino - Eunice Barbosa, Mariano Tomaz, Silvina Sergia e Antonio Francisco de Amorim, localizadas na Zonas Urbanas e Rural do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002286 | 02/12/2013 | 197.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/12/2013 | 530.00 | 00003146201410 | Giberlania de Sousa Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002340 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002341 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/12/2013 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/12/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica para a transferencia e publicacao de dados a Secretaria Municipal de Adminstracao, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002268 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de Outubro de 2013, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002270 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo GM CELTA 1.0, de placa OEV 9264, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembrode 2013, conforme Contrato de Locacao de no 00179/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002279 | 02/12/2013 | 826.62 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/12/2013 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, refernete o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/12/2013 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000082013 | 0002282 | 02/12/2013 | 47.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002287 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de setembro de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002288 | 02/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002292 | 02/12/2013 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002325 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo GM CELTA 1.0, de placa OEV 9264, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubrode 2013, conforme Contrato de Locacao de no 00179/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002326 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, defesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de outubr de 2013, conforme processo de inexigibilidade de Nø001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0002333 | 02/12/2013 | 1400.00 | 01492770000161 | Adiant - Maria Marlene dos S. Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o acompanhamento junto a RFB, adequacao, retificacao, regularizacao de debitos de INSS utilizando parcelamentos, transmissao de arquivos INSS e outros, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002236 | 02/12/2013 | 10200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2013 e prestacao de contas anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software (sistema de informatica) de uso da secretaria de financias da prefeitura umnicipal, durante o mes de Dezeembro de 2013, conforme contrato firmado e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/12/2013 | 6335.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/12/2013 | 27.24 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 02 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002241 | 02/12/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e com | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002242 | 02/12/2013 | 1630.00 | 00020740751468 | Antonio Francisco de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA MNL 2038, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Campina Seca/Bebedouro/Preguica/Pereira para Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002243 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Maeinheiro/Feira Nova para Pau D arco, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002244 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Preguica/Bebedouro/Campinas Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002245 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002246 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002247 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002248 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002249 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002250 | 02/12/2013 | 4149.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos (bisc c craker vitarella, cafe sao braz familia, acucar cristal ouro bom, entre outros) destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado domunicipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/12/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/12/2013 | 1560.00 | 00044165773468 | João Batista Mamede | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os meses de Outubro, Novembro eDezembro de 2013, conforme contrato administrativo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2013 | 2280.00 | 00044174756449 | Maria Giselia Silva Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizado entre os meses de Outubro, Novembro eDezembro de 2013, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/12/2013 | 1980.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada entre os meses de Outubro, Novembro eDezembro de 2013, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002275 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2013 | 767.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002277 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002289 | 02/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Seretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002290 | 02/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002293 | 02/12/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002294 | 02/12/2013 | 1550.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Covao/Marinheiro para o Sitio Pau D Arco, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002295 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002296 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002297 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Campina Seca/Pereira para o Sitio Pau D Arco no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002298 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002299 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F4000, PLACA KKH 3153 ANO 2004 MODELO 2004, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do Contratado, noseguinte percurso: Fazenda Campos/Sitio Baixio a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002300 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002301 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002302 | 02/12/2013 | 1520.00 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA MOV 7429 ANO 2005, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para o Sitio Boa Vista, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002303 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002304 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00040428788734 | JOSE HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo Fiat Uno de placa KFE 0690, cujo contatado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Areal/Furnas/Rua Nova para oSitio Jua, nos turnos manha e tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002305 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/12/2013 | 1570.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, durante os meses de agosto e setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/12/2013 | 114.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002308 | 02/12/2013 | 930.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/Bebedouro/Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002309 | 02/12/2013 | 880.00 | 00006354664498 | JORGE DE ANDRADE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental ataves do veiculo: FORD F250 XLL, PALCA CSA 3511 ANO 199 MODELO 199, COR CINZA, A DISEL, cujo contratado e seu legitimo possuidor, no seguinte percurso: sitios Campina Seca, Bebdouro e Feira Nova para o Sitio Pau Darco, no urno da noite, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002310 | 02/12/2013 | 880.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para oSitio Pau D Arco, no turno da Tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002311 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002312 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002313 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002314 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002315 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Umari, Souza, Piacaspara a Escola Manoel Ferreira Barbosa, no turno da noite, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002316 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002317 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista, Covao paraa Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002318 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista paraa Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato Emergencial em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002319 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2013, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002320 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002338 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00001096568497 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FORD RANGER, PLACA HYF 1369, POR TEMPO INTEGRAL, KILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002339 | 02/12/2013 | 6590.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/12/2013 | 383.50 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o periodo de 14 a 30 de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de Agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de Setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de Outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/12/2013 | 767.00 | 00005943126473 | FERNANDO PAZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Ford eco sport xls, Marca FORD, de PALCA KFY 4655 cor PRETA ano e modelo 2007/2007, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, em trajeto circular entre os sitio Fazenda Campos e Fazenda Campos no turno da noite, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/12/2013 | 100.00 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas 40 (quarenta) potes de tintas tecido acrilex 37ml destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/12/2013 | 2032.80 | 09163957000123 | King Sports Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais esportivos diversos (padroes completos de futebol, redes, bolas e outros), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/12/2013 | 24.72 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 03 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao meses de Novembro de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/12/2013 | 22.56 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 04 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/12/2013 | 2679.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/12/2013 | 120.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 4 (quatro) carimbos modelo TODAY destinados a secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/12/2013 | 780.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (cartuchos de toners e outros) destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/12/2013 | 1400.00 | 08062153000175 | JOSE REINALDO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais permanentes diversos (antenas parabolicas e outros) destinados ao PEJA - Programa de Esucacao de Jovens e Adulros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/12/2013 | 6990.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (sistema multifuncional monocromatico e outros), destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/12/2013 | 2970.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros diversos (colecao livros pedagogia infantil, livros pedagogia fundamental e colecao de livros integrada), destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002359 | 04/12/2013 | 22320.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (diarios de classe diversos, cadernos espiral, e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/12/2013 | 798.00 | 09163957000123 | King Sports Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais esportivos diversos (bolas e outros), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002366 | 05/12/2013 | 30377.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino no mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/12/2013 | 118.40 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 05 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/12/2013 | 980.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na refrma geral da instalacao, servico no motor de partida e no auternador realizado no trator valmet amarelo pertecente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/12/2013 | 44.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 06 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Incentivo a Educacao | Manut.das Ativ.do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002367 | 06/12/2013 | 1350.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 90 (noventa) cafes da manha e 90 (noventa) almocos destinados aos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao participantes do evento de formacao do programa brasil Alfabetizado, conforme oficio de no 402/2013 e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/12/2013 | 215.67 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diveros (baby carriola de praia, mini damas, garrafa diversao masc 590ml, garrafa acint cebolinha 590ml, entre outros) destinadas as escolas da rede municipal de ensino conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/12/2013 | 112.84 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 09 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2013 | 3599.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2013, descontado na conta do PFM de No 2408-2, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Impla.e Manut.de Rede de Ilumi. Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000222013 | 0002370 | 09/12/2013 | 5213.48 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas, reator v. sodio/met.40w afp ext.-intral, reator v. sodio/met. 250w afp-ext.-entral), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/12/2013 | 988.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas ( parafusos, porcas, dente416e, entre outras) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 10000000000035289, referente a uma atividade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2013 | 15.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de tarifa de beneficio remessa de credito, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2013 | 30.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento de tarifa de beneficio remessa de credito, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de pagamaneto de beneficio cadastro, efetuado na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2013 | 3580.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2013 | 5.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2013 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2013 | 4248.55 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2013 | 11954.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF mo mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2013 | 508.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005880556468 | ADÁURIO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 2 (duas) diarias do agente politico - Adaurio Almeida, pela viagem para resolver assuntos do interesse do municipio de Salgado de Sao Felix na cidade de Brasilia-DF entre s dias 11 e 12de Dezembr de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2013 | 15067.39 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de novembro de 2013, retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2013 | 3598.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2013 | 73668.68 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao pessoal da educacao relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002390 | 11/12/2013 | 9240.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (livros de matriculas, fichas de declaracao, confeccao de cadernos brochura, ficha ind. do aluno, boletim de frequencia e outros) destinados as Escolas da Redede Ensino do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002391 | 11/12/2013 | 5700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (capas de processo, envelopes, blocos de rascunho com timbre, e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002392 | 11/12/2013 | 5590.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (fichas de observacao e avaliacao, certificado do aluno, boletins, cartazes educativos, folders educativos, fichas de acompanhamento e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2013 | 7.20 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/12/2013 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2013 | 3970.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente no dia 11 de dezembro de 2013, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002389 | 11/12/2013 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos, domiciliares gerado pelo municipio, conforme TP no00010/2013 e Contrato de no 00266/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002397 | 12/12/2013 | 7542.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos de placas MOQ2594/MNQ7787, como tambem aos tratores azul/amarelo e trator agricola MF4283, a disposicao da secretaria municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/12/2013 | 1346.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas ( dente, dente retro, dente lateral esquerdo entre outras) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de obras, confrome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/12/2013 | 913.08 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (elemento para filtor, retalhos costurados,filtro de ar e outros) destinados a manutencao da Retroescavadeira New Holland pertencente a Secretaria de Obras do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/12/2013 | 450.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Bat t 150 MVD, destinada ao a manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/12/2013 | 448.00 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002399 | 12/12/2013 | 3712.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002398 | 12/12/2013 | 3437.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S10 de placa NPT 1756, a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/12/2013 | 1306.14 | 41053034000121 | DAHER TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de passagem aerea com destino de Brasilia-DF a Joao Pessoa-PB realizada pelo agente politico Adaurio Almeida no mes de Dezembro a fins de tratar assuntos de interesse do municipio, comforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/12/2013 | 850.00 | 17809359000107 | CARLINDO CABRAL DE MELO JUNIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas ( amortecedor dianteiro mp27559 cofap, adesivo junta motor orbi cinza, buxha e bandeija fiat tras, entre outras) destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de educacaoconforme recibo e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002403 | 12/12/2013 | 14287.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos de placa KGQ4812/ NQD8746/ NQD8756/ MOK9142/ JNL0165/ KFZ8180/ MOP1078/ OFB9590/ HYF1369/ OFB4956/ OFG7636, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para o consumo do mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/12/2013 | 33.54 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas, no dia 13 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002411 | 16/12/2013 | 1697.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diversos (encadernamento, gravacao e douracao de livros, registros e congeneres) realizados junto a secretaria de financas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/12/2013 | 3651.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/12/2013 | 6078.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/12/2013 | 7668.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/12/2013 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/12/2013 | 28.92 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 16 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/12/2013 | 4900.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/12/2013 | 10612.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/12/2013 | 569.78 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos no veiculo onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/12/2013 | 351.73 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (limpa contato, fita isol, presilha, fusivel e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFB 4956 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/12/2013 | 44169.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/12/2013 | 53322.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de rural de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/12/2013 | 2712.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/12/2013 | 204674.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/12/2013 | 49010.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/12/2013 | 38482.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/12/2013 | 12055.49 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/12/2013 | 5069.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/12/2013 | 22538.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/12/2013 | 2778.32 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/12/2013 | 23811.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/12/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/12/2013 | 8386.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/12/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/12/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/12/2013 | 3356.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2013 | 21407.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/12/2013 | 13052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/12/2013 | 3012.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/12/2013 | 3100.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2013 | 1356.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/12/2013 | 5134.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/12/2013 | 7353.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/12/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/12/2013 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio judicial cfe alvara 0252/2013 para dredito na contada judicial 3500101776570 referetente a outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002445 | 18/12/2013 | 1750.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 250 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante aos meses de Setembro e Outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/12/2013 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400Kg de generos diversos (batata doce e macaxeira), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/12/2013 | 3600.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2400kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/12/2013 | 26.55 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Jose Gilvan, no dia 19 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/12/2013 | 1323.90 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos(broca ar m 2.5, talha manual 1.0 ton, broca ar m 2.5 e outros), destinados a Secretaria Municiapl de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/12/2013 | 19662.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2013 | 732.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/12/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/12/2013 | 678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/12/2013 | 395.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/12/2013 | 2712.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/12/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/12/2013 | 4746.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/12/2013 | 1300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/12/2013 | 102.40 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico - Adaurio Almeida e assessores, no dia 20 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/12/2013 | 202.08 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 20 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/12/2013 | 1745.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2013 | 3051.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2013 | 1333.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/12/2013 | 42644.32 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2013 | 54595.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2013 | 2712.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/12/2013 | 187267.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/12/2013 | 44027.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/12/2013 | 31567.28 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/12/2013 | 11680.14 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/12/2013 | 2632.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2013 | 21824.70 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professores do EJA, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2013 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2013 | 1243.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA URBANA, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2013 | 8136.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - EJA RURAL, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/12/2013 | 1500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais para expediente diversos ( cartucho hp colorido 60 cc643wb, dvd-r maxprint 4,7g, cd-r 52x shrink elgin, entre outras) destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000292013 | 0002479 | 23/12/2013 | 1770.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(tres) mimiografos para reproducao de copias, destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000292013 | 0002480 | 23/12/2013 | 37440.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (quadro branco, jogos educativos, lixeira coletiva seletiva e outros) destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292013 | 0002481 | 23/12/2013 | 36910.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos (microsystem, tv lcd, camera, projetor, impressora e outros), destinados ao PEJA - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002482 | 23/12/2013 | 7085.65 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda da Educacao Infantil do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/12/2013 | 32.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal, no dia 23 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/12/2013 | 7.65 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2013 | 12128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/12/2013 | 12387.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/12/2013 | 12884.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/12/2013 | 1439.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica - compensado atraves de Contribuicao de Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/12/2013 | 8797.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/12/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/12/2013 | 1816.30 | 09330604000170 | DMX COM. ATACADISTA PAEL. UTIL. DOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais educativos diversos ( prog amigos da floresta, prog reino das frutas, alfabeto vazado, entre outros) destinados as atividades do programa educacao infantil (BRASIL CARINHOSO) da rede municipal de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/12/2013 | 7600.42 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais educativos diversos (brinq banbole stefhany, jogo educ mont palavras multidisciplinar, lapis graf red n.2 pt hb arco iris, entre outros) destinados as atividades do programa educacao infantil BRASIL CARINHOSO, das escolas da rede municipal de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002493 | 25/12/2013 | 3040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos diversos (encadernamento, gravacao e douracao de livros, registros e congeneres) destinados a secretaria municipal de educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192013 | 0002494 | 25/12/2013 | 11680.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (diarios de classe EJA 1o segmento, diarios de classe EJA 2o segmento, cadernos espiral, e outros) destinados ao Programa EJA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/12/2013 | 3000.00 | 00004494216437 | TEREZINHA PATRICIO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de 600Kg de POLPA DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/12/2013 | 107.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/12/2013 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de tarifa pela recuperacao de despesa com publicacao no diario oficial (SIAPF:0332530-23, SICONV: 741313, SALGADO E SAO FELIX, PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA) conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/12/2013 | 3689.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do Bloqueio Judicial cfe mandado 254/2001 de Cobranca do processo no 038.2009.000281-7, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/12/2013 | 1375.90 | 09191479000165 | Agostinho Manoel da Silva & Cia. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (hastes flexiveis, sabonetes, toalhas com capuz, algodao, tesouras, shampoos e outros) destinados ao Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovants em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/12/2013 | 4011.16 | 58731662003480 | HI HAPPY BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos diversos (Bon Baby, BB Fab c/ anel, BB Fab Glitter, SM pula pula, GP pula pula, Tapete Amarelin, Tapete fundo mar, tablet patati/patata e outros) destinados ao Programa BrasilCarinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0002503 | 30/12/2013 | 13446.40 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (papel oficio, cola branca, massa de modelar, lapis, emborrachado, e outros) destinados ao Programa de educacacao infantal do brasil carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2013 | 2053.60 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversso ( bamboles, lousas magicas e jgos de encaixe) destinados as ativiadades do programa Educacao Infantil (BRASIL CARINHOSO),implantado na rede municipal de ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2013 | 3885.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Abril de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2013 | 4965.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Maio de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2013 | 5301.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Junho de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2013 | 7256.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de julho de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2013 | 7256.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Agosto de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2013 | 7546.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Setembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2013 | 7546.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Outubro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2013 | 7375.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Novembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Prog.de Educ.de Jovens e Adultos-Fazendo Escola | Manut.das Ativ.de Educ.de Jovens e Adult os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2013 | 7085.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Dezembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - EJA-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/12/2013 | 757.50 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 50 (cinquenta) camisas para fardamentos destinados as atividades das creches vinculadas ao programa Brasil carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/12/2013 | 966.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Novembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - Prof. contratados FUNDEB-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2013 | 2602.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Movembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - Educadoras Monitoras-, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/12/2013 | 2602.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de Dezembro de 2013, dos funcionaris da secretaria municipal de educacao - Educ Monitoras -, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Dist.de Refeicoes da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002531 | 30/12/2013 | 28213.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das escolas da rede municipipal de ensino no mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2013 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2013, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2013 | 726.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/12/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de micro filmagem debita na conta 2408-2 FPM, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/12/2013 | 2453.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, por meio de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/12/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, atraves de DARF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000272013 | 0002532 | 30/12/2013 | 10850.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios ( girandola 1080 tiros mista, girandola 1080 tiros, girandola 3600 tiros e outros) destinados a realzacao do show pirotecnico de reveillon realizado no dia 31 de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002547 | 31/12/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Setembro de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002548 | 31/12/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Outubro de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002549 | 31/12/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Novembro de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002550 | 31/12/2013 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal durante o mes de Dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002534 | 31/12/2013 | 800.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Educação Infantil | Prog.de Manutencao da Educacao Infantil | Manut.das Ativ.da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002535 | 31/12/2013 | 2900.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA PJF 2005 ANO 2012 MODELO 2013, COR Branca, alcool/gasolina, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz/Teju para o Sitio Maria de Melo no turno da manha, e Alagamar/Varzea Grande para o Sitio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e com | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002536 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza ao Sitio Maria de Melo no turno da manha, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002537 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Picas de Dentro/ Gruta Sao Jose para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002538 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFT 3993, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju/Varzea Grandepara Alagamar, no turno da noite, durante o mes Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002539 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna/Saco/Teju para Alagamarno turno da manha, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002540 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/Gruta Sao Jose/Maria de Melo a Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002541 | 31/12/2013 | 1400.00 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002542 | 31/12/2013 | 2600.00 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo: GM/CHEVROLET D20, PLACA KFK 2945/PB ANO 1987 MODELO 1987, COR VERMELHA, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de Dzembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002543 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari/Souza para Fazenda Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002544 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002545 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para o Sitio Piacas, no turno da tarde, durante o mes de Dezmebro de 2013, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002546 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3852 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, III para o Alto Felix Ferreira, no turno da manha, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024