| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 18,19,21,22 DE DEZEMBRO DE 2012, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 1420.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA GRAVACAO DE TEXTOS PARA DIVULGACAO E APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 1470.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE E PAU DARCO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM VEICULO VAM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 1989.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR/ALUNOS DE MARACUJA E JANGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM VEICULO KOMBI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 630.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM VEICULO MOTOCICLETA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 1470.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTES DE PROFESSORES DE ARINTIGUI, TAVARES, TATUPEBA, PACARE E BURACO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 750.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE ARINTIGUI A CRAVASSU DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012 EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES A SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 2044.50 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE PAU DARCO, TERRA NOVA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA MANHA EM VEICULO ONIBUS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 1050.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SILVA DE BELEM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 1800.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DE JARDIM, AGUAS CLARAS A PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NOS TURNOS DE MANHA , TARDE E NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 900.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 729.00 | 00003979577422 | MARINALDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SALEMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA NOITE , EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 1617.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA TIJUCO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE DEZMEBRO DE 2012, EM VEICULO VAM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 2719.50 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CRAVASSU, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 2508.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15(QUINZE DIAS) NO TURNODA TARDE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 2337.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE, TERRA NOVA E PAU DARCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 1093.96 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI E CRAVASSU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 2508.00 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SILVA DO BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL,PIABISSU E CAJARANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNODA MANHA, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 2119.05 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JARAGUA E REGINA I E II DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 2671.20 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 2508.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SILVA DO BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNODA MANHA, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 1602.72 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 18 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 1335.60 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RIO DO BANCO,BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 2508.00 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SILVA DO BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 2337.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE, TERRA NOVA E PAU DARCO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 2804.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE, TERRA NOVA E PAU DARCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 18 DIAS NO TURNO DA NOITE EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 2453.40 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PAU DARCO,TERRA NOVA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 18 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 2044.50 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PAU DARCO,TERRA NOVA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 1359.75 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE TAVARES E SAPUCAI PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EQUIVALENTE A 15 DIAS NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Const/Ampl/Reforma de Centro do Idoso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0000035 | 03/01/2013 | 40248.49 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE IDOSO, CONFORME CONVITE 12/2012 E CONTRATO 63/2012. | 10072012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento D Agua | Const/Amp/Rec.de Abast.D Agua e Lavander ias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 7970.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO MATADOURO PUBLICO E COMUNIDADE VIZINHA. | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 5500.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO TOTAL DA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO VELOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 69185.35 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O CONSUMO DO MENOR ALLEPH HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2013 | 300.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A FAMILIA DE ALINE DOS SANTOS BARRETO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2013 | 35095.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2013 | 12115.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL,RELATIVO AOS PROCESSOS 058.1994.000073-8/004,058.1998.000243-8/002,058.20 02.000452-7/002,058.2004.000842-5/002,058.2005.000 177-3/002,058.2005.000182-3/002,058.2005.00252-4/0 02,058.2006.006895-8/001,058.2005.000895-8/001,006 56.1999.015.13.00-4,00127.2006.015.13.40-5,00193.2 006.015.13.40-5 E 0020.2007.015.13.40-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2013 | 411.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DE TAXA DE VISTORIA DE OBRAS CONFORME DLE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2013 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2013 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO DA UNIAO,NOS DIAS 18,19,22 DE DEZEMBRO DE 2012,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2013 | 8.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO,PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFE/PE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2013 | 3217.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY 6852 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2013 | 1264.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8964,DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2013 | 457.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA TELEFONICA DA OPERADORA OI PB DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIESTA DE PLACA MNT 9264, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 46710.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios, conforme debito em conta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 81.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 122975.16 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios, conforme debito em conta | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 89.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 984.82 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAXA,OLEO E FILTRO DESTINADO A REVISAO DE 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 584.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2013 | 0.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 918.86 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O CONSUMO DO MENOR ALLEPH HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2013 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 31.15 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA COORDENADORA DO PROGRAMA, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 31.15 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 5794, DESTINADO AO SETOR DE CONVENIO E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 425.49 | 00073955361420 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DA SENHORA JUBERLITA LIMA DA SILVA, POR VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 200.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIAS CARENTES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 323.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE 3291-2282 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 347.35 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO DO TELEFONE 3291-2245 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA FUNDACAO AUTINO VENTURA NO RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 1250.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REBOMBINAMENTO E MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 137.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE 3291-2476 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART Nø00016038202645012715 CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2013 | 14.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 809.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS 3291-1322,3291-2221,3291-2222, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 16 DE JANEIRO DE 2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 725.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTCAO CARNAVALESCA DA PRACA JOAO PESSOA E PRAIA DE CAMPINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 401.32 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO TIPO HELANCA PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA PRACA JOAO PESSOA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 32.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS CADEADOS DESTINADO A UTILIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 59.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000098 | 18/01/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis,da Contabilidade Publica do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO CAMINHONETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 , EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 975.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O CONSUMO DO MENOR ALLEPH HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 60.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO PARA A FUNCIONARIA COM DESTINO AO I.P.C ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) EM JOAO PESSOA,PARA PRESTACAO DE CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 500.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NA APRESENTACAO DO BLOCO DO ZE PEREIRA NA ALDEIA JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 100.00 | 00005861131422 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DAS PAREDES DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE O GERBASAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 70.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO COM A ENERGISA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 441.28 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2013 | 950.00 | 00044274785491 | MAURICIO FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E RECUPERACAO ( REBOCO)DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2013 | 335.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A CONSUMO DE FUNCIONARIOS QUANDO DA ESTADIA EM PRAIA DE CAMPINA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2013 | 484.30 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA NO SITIO PIABUSSU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O CONSUMO DO MENOR ALLEPH HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2013 | 1700.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 063/2012, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 9232.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 8738.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 359.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA O BLOCO CARNALESCO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 850.96 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 109.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DOS TRAJES CARNAVALESCOS DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA -2013 DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2013 | 666.70 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DOS GRUPOS DE USUARIOS ATENDIDO PELO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 62.30 | 00003153064407 | EZEQUIEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2013 | 2000.00 | 00070268067422 | KAMILA REGINA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS POR OCASIAO DE EVENTOS DE POSSE E REUNIAO DOS SECRETARIO, DIRETORES E COORDENADORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 2373.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 234/2007 CONFORME GUIA DE GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 172.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 234/2007 CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 585.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 234/2007 CONFORME GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Promover e Apoiar os Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 500.00 | 00079017118415 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO , COORDENACAO E APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO DA RESSACA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 64453.67 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2012 E CONTRATO 00050/2012. | 10092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 133.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 1539.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 6478.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 19456.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013,DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 5834.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 766.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 11275.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 4259.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 6800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 49845.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 996.80 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE OITO DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET ULTILIZADO NA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 384.20 | 00009373235435 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DO CIMITERIO DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 8894.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 23752.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 50409.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 5270.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 19912.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO E COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 1378.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 4746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 21018.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS PENCIONISTAS (CIVIL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 4665.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 13639.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 11940.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 3354.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 2074.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 10637.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentadoria relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SEGURO E EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 6077 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 14976.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO E COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 140841.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 403037.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO COLEGIO ANTONIA LUNA LISBOA E NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 17207.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 2400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 31.15 | 00066129427468 | ARQUIMEDES GALDINO E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AS COMUNIDADES DE TABERABA E AREIA BRANCA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 3057.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA PARA O PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 2023.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 665.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 1847.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 7019.10 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 28076.40 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 342.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE APARELHOS DAS OPERADORAS OI E TIM DOS SECRETARIOS E DIRETORES A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO No 250000047034-AUTO DE INFRACAO AI 302761/D, CONFORME GUIA DE GRU DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS,ACOMPANHAMENTO DE EXECURCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 745.00 | 00052241017868 | VALDEMAR LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINACIO DE ESPORTE O GERBASAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 37600.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO A UTILIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME CONTRATO 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022013 | 0000217 | 01/02/2013 | 64000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000195 | 01/02/2013 | 10614.10 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 155.75 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 815.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO LUIZ DUTRA, CONFORME TERMO RESCISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000215 | 01/02/2013 | 4800.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO TRECHO I, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 950.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS: TAMBO, BARAO, MANGUEIRA, MERCADO, ORION, MATADOURO, CENTRO EDUCACIONAL, TRAV. DA MANGUEIRA E CENTRO INTEGRADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 80.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE TELEFONE DA OPERADORA OI E TIM DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 311.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA 33/2012 POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 063/2012, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 175.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DA OI DE APARELHOS MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 155.75 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 155.75 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 155.75 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 1370.00 | 17156269000164 | EMANUEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 3150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2013 | 2706.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de rescisao de contrato do senhor ALMIR FRANCISCO PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 224.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN REF AO LICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 LOTADO NA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 380.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 130.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS (CONSERVACAO E RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO TABERABA DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Promover e Apoiar os Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 800.00 | 00004169824415 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BENS MOVEIS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADO A ULTILIZACAO EM EVENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2013 | 796.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO A PEDIDO DO FUNCIONARIO JOSE LUIZ DE MELO CONFORME TERMO RESCISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2013 | 301.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO E AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 28.00 | 07127436000195 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ( BATERIA) PARA O TELEFONE SEM FIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2013 | 775.00 | 00097942510468 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DO TRABALHO DE INICIO DE GESTAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2013 | 867.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2013 | 468.35 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO CARNAVALESCAS DA PRACA PRINCIPAL E PRAIA DE CAMPINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2013 | 250.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2013 | 250.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2013 | 250.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2013 | 250.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2013 | 250.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2013 | 250.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2013 | 250.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 250.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 250.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2013 | 250.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 250.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2013 | 250.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2013 | 250.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2013 | 250.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2013 | 250.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2013 | 250.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2013 | 250.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2013 | 250.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2013 | 250.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2013 | 250.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2013 | 250.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DE RECURSOS DESTINADO A DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2013 | 300.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 1260.00 | 00028561457449 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000260 | 06/02/2013 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO D20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2013 | 156.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2013 | 205.49 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2013 | 455.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A GRAVACAO DE VINHETAS,PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, TEATROS E MUSICAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2013 | 133.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2013 | 8.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000253 | 06/02/2013 | 18554.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 EM VEICULO CAMINAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000256 | 06/02/2013 | 2500.00 | 00034253084400 | JOSE BALBINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DOS SITIOS SALEMA, JARAGUA E DO BAIRRO DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO CAMINAO DE PLACA MOI 2205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000257 | 06/02/2013 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000258 | 06/02/2013 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2013 | 77.38 | 08299638000187 | SIN ORGANIZACAO COOPERATIVAS ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE CONTRIBUICAO PATRONAL, CONFORME GUIA RELATIVO A FRUTIACU COOP. AGROINDUSTRIAL DE PIABUSSU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Promover e Apoiar os Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2013 | 740.00 | 00004349417435 | EDVALDO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIACAO DE PARTICIPANTES NAS CATEGORIAS: BURRINHAS, BONECA , BOI DE REIS, URSO ADULTO E MIRIM DE FANTASIAS DE LUXO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2013 | 250.00 | 00008830892467 | RAOINI RICHARD DE ALMEIDA PASCOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR DO CONCURSO DE URSO MIRIM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2013 | 200.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR DO CONCURSO DE URSO MIRIM, POR OCASIAO, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2013 | 500.00 | 00009015438455 | CAIO CESAR SOBRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO REFERENTE AO 1o LUGAR DO CONCURSO DO URSO ADULTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2013 | 300.00 | 00010578166470 | FAVIANO COSTA ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR DO CONCURSO DE BOI DE REIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2013 | 200.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR DO CONCURSO DE URSO ADULTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2013 | 250.00 | 00079017118415 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR DO CONCURSO DE BOI DE REIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2013 | 200.00 | 00006486527420 | JOSE SEVERINO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR DO CONCURSO DE BOI DE REIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2013 | 200.00 | 00005943075461 | LENILSON SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR DO CONCURSO DE BURRINHAS E BONECAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2013 | 150.00 | 00006486527420 | JOSE SEVERINO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR DO CONCURSO DE BURRINHAS E BONECAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2013 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR DO CONCURSO DE BURRINHAS E BONECAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2013 | 300.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR DO CONCURSO DE URSO MIRIM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2013 | 300.00 | 00006255778410 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR DO CONCURSO DE URSO ADULTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2013 | 530.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA PRACA JOAO PESSOA E PRAIA DE CAMPINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2013 | 1250.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DA PRACA JOAO PESSOA E PRAIA DE CAMPINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2013 | 200.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS DE LUXO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2013 | 300.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS DE LUXO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESACA NA PRACA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2013 | 500.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR DO CONCURSO DE FANTASIAS DE LUXO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2013 | 493.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA SEDE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000259 | 06/02/2013 | 1380.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO DE PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2013 | 9.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2013 | 31.15 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2013 | 110.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E GUARDA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE QUATRO DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2013 | 748.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2013 | 300.00 | 00009189811402 | LUCAS ALAN SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM APRESENTACAO DA BANDA PAGODE TSUNAMI PARA APRESENTACAO NO DIA 07/02/2013, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2013 | 1800.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DO TJ SHOW POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE JARAGUA E ABERTURA DO CARNAVAL DO SITIO SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2013 | 1400.00 | 00016224680400 | MARISTELA GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO, DESTINADO A ABRILHANTAR O CARNAVAL DE PRAIA DE CAMPINA COM OS BLOCOS ACORDA CAMPINA E PEIXE BOI NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2013 | 530.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NO DIA 08/02/2013 DO BLOCO CARNAVALESCO DA COMUNIDADE CINCO RUAS E CONJUNTO BEIRA RIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GRID PARA UTILIZACAO NO BLOCO DAS VIRGENS E EM PRAIA DE CAMPINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 09, 10, 11 E 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2013 | 1200.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO A UTILIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE JARAGUA, NO DIA 02/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2013 | 1500.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA PEGADA SACANA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA E JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2013 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2013 | 1162.92 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2013 | 647.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2013 | 920.56 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2013 | 100.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2013 | 339.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2013 | 701.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2013 | 1025.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2013 | 679.25 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2013 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E CURRAL DE FORA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 9226.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME GUIA GRU. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 211.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 336.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS COMPONENTES DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 348.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 166.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 4.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 530.00 | 00037960490449 | FRANCISCO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DA APRESENTACAO DO ZE PEREIRA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA VILA REGINA NO DIA 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 530.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA RAIMUNDA, NO SITIO SALEMA NO DIA 02/02/2013, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 700.00 | 00020539703400 | EDISON DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DE APOIO PARA COBRIR DESPESAS COM ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO BLOCO BEICOS NORMAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 37.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS CADEADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 300.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS INDIGENA POR OCASIAO DE ENCONTRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESPORTISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA FILHO MENOR EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 1072.69 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A RECUPERACAO DA PONTE QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE AO SITIO TABERABA E VELOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8670 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2013 | 679.36 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVGOLUCAO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2013 | 730.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA AOS TRABALHADORES, POR OCASIAO DA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, BARRA DE MAMANGUAPE, TANQUES, CREVASSU E TABERABA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2013 | 200.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA FILHO MENOR, EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAUDE. CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2013 | 2100.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2013 | 9424.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2013 | 100.00 | 00083826190459 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA GOIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2013 | 818.76 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS OAB DE NUMERO 4234, PROCESSO DE NUMERO 058.2007.000.006-0 (ISRAEL ATAIDE DA FONSECA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2013 | 1100.00 | 00003890063438 | VANDERLEI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL EM PRAIA DE CAMPINA, DESTINADO AO APOIO DO PESSOAL DAS BANDAS E DE PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 14 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PRODUCAO DE SPORT INSTITUCIONAIS A SER VEICULADA EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2013 | 735.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DO FUNCIONARIO ASCENDINO LUIZ PEREIRA CONFORME TERMO RESCISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2013 | 1120.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE TAMBORES, PLACAS E CAVALETES, DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DE EVENTO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS PROMIVIDO PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETAS,DE CHAMADA ESCOLAR PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00066131510415 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PREPARO DE REFEICOES PARA POLICIAIS, EQUIPE DE SOM, PALCO, SALVA VIDAS E FUNCIONARIOS EM PRAIA DE CAMPINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 530.00 | 00000883722437 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW SEM LIMITE NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 267.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 53.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000363 | 20/02/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 20156.39 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 80.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NECESSARIAS PARA SUA ESPOSA QUE ESTA DOENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2013 | 100.00 | 00036547956415 | MARIA DAS NEVES LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE SAUDE , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2013 | 6047.28 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2013 | 47873.48 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2013 | 1500.00 | 11617295000166 | JOSE FABIO GUIMARAES DE ASSIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO , DESTINADO A UTILIZACLAO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2013 | 2500.00 | 00007076093480 | DIEGO QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL EM PRAIA DE CAMPINA PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS, POLICIAIS, EQUIPE DE SAUDE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO NA PRAIA DE CAMPINA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2013 | 325.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS , DIVULGACAO DE EVENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2013 | 420.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO CONSUMO DE EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAO EM PRAIA DE CAMPINA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2013 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2013 | 942.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR,EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2013 | 80.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2013 | 1000.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA DE APOIO AO ENSINO, NA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2013 | 20.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 6077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL, DESTINADO A UTILIZACAO DE INFORMACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0000380 | 25/02/2013 | 5400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2013 | 1539.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2013 | 17856.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2013 | 225.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2013 | 48949.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2013 | 6512.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 766.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEFEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 4937.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2013 | 7300.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE COBRANCA AI 302761/D, CONFORME GUIA DE GRU DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2013 | 17357.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2013 | 405608.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2013 | 140349.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2013 | 21699.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2013 | 46616.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2013 | 5277.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2013 | 24468.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2013 | 31796.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2013 | 8894.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2013 | 702.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DO FUNCIONARIO JOAO FELIZARDO CONFORME TERMO RESCISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2013 | 5505.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2013 | 13653.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2013 | 15952.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2013 | 3561.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2013 | 21018.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2013 | 1050.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2013 | 6802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2013 | 4746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2013 | 275.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2013 | 40.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2013 | 468.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2013 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2013 | 284.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2013 | 44.50 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N.063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2013 | 838.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A AGROINDUSTRIA DE FRUTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2013 | 6245.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2013 | 5017.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000444 | 27/02/2013 | 2970.49 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RESTROESCAVADEIRA, PATROL E SAVEIRO DE PLACA MOC-8698, LOTADOS NA SEDUR A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2013 | 3223.30 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDAULICO E DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2013 | 2001.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( CIMENTO) DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2013 | 3154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000440 | 27/02/2013 | 2629.44 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS MOV -6606,ONIBUS NOVO, ONIBUS MMY 6852,ONIBUS GVJ-7953, ONIBUS OFG -4015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000441 | 27/02/2013 | 246.55 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI 8964 A SERVICO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000443 | 27/02/2013 | 568.95 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000445 | 27/02/2013 | 1043.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA KLM 9882, LOTADO NA EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2013 | 317.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DO SITIO JARDIM RELATIVO AO ME DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2013 | 1321.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2013 | 1016.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO RELATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2013 | 2744.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de rescisao de contrato do senhor ALMIR FRANCISCO PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2013 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA RAIMUNDA , NO EVENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000461 | 27/02/2013 | 31390.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA,E CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE O POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000442 | 27/02/2013 | 997.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO UNO DE PLACA MNU-5794 A SERVICO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2013 | 386.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2013 | 1021.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO TRABALHISTA A PEDIDO DA FUNCIONARIA EDNA NASCIMENTO CALIXTO CONFORME RESCISAO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2013 | 1377.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO TRABALHISTA A PEDIDO DO FUNCIONARIO JOSE PEDRO DO NASCIMENTO CONFORME RESCISAO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2013 | 21.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2013 | 824.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CENTROS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2013 | 1000.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTOM EM ADESIVO PERSONALIZADO, DESTINADO A UTILIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DA MULHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA PEGADA SACANA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA E JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2013 | 62.30 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO , DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA , POSTO DE SAUDE E POSTO DOS CORREIOS, RELATIVOS AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 18772.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000072013 | 0000478 | 28/02/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA, GESTAO ORGANIZACIONAL DE DESEMPENHO E DE SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS DOS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 2033.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 669.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 1346.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 1856.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS ORIUNDOS DE EDITAIS E EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS MINISTERIOS, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 04/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 33.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 300.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 4700.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA DE SILVA DO BELEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000473 | 28/02/2013 | 3905.62 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA KGY 4650 ,CAMINHAO KHL 6413 E CAMINHAO CACAMBA, LOTADOS NA SEDUR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 100.00 | 00032439539449 | LUSINETE DOS ANJOS DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA NECESSIDADE EMERGENCIAL DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E SEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2013 | 2720.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 LOTADO NA ACAO SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2013 | 5494.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616, LOTADO NA ACAO SOCIAL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2013 | 360.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2013 | 740.00 | 00011380824494 | BRUNO DO NASCIMENTO ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINA, POR OCASIAO DAS FESTIVIADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000498 | 01/03/2013 | 6559.70 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2013 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ESTABELIZADOR DE 1000 VA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2013 | 485.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SCANIA 112 DE PLACA GVJ 7953 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2013 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE SCANER E IMPRESSORA HP F 4280 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e remocao do lixo das escolas municipais durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2013 | 340.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A UTILIZACAO POR OCASIAO DO 1o ENCONTRO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2013 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS NOBREAK DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2013 | 275.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS DE RECARGAS DE TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES LICITACAO DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO-MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2013 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA INFORMATIZADO DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2013 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2013 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP-DJ360 DA ADMINSITRACAO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2013 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2013 | 1980.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA CAMARA DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS E SETOR DE CONVENIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2013 | 342.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULARES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CONSERTO DE COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2013 | 2390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR, MONITOR, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA HP DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2013 | 2395.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM NOTEBOOK COMPLETO DESTINADO A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2013 | 5600.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2013 | 784.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADA A UTILIZACAO POR OCASIAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2013 | 120.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAIA DE CAMPINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2013 | 200.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO DAS VIRGENS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/03/2013 | 1330.00 | 00033206970482 | VERONICA DE SOUZA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DE EQUIPES NO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2013 | 240.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2013 | 996.80 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE OITO DIARIAS PARA A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/03/2013 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE CONVENIO E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2013 | 110.20 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DA SEDE DAPREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDETE AO CONVENIO N. 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO N. 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2013 | 100.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2013 | 212.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2013 | 300.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS , PESSOA DESBRIGADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2013 | 102.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PAES DE QUEIJO DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS PAIF.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2013 | 374.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2013 | 297.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000527 | 04/03/2013 | 16063.20 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000543 | 04/03/2013 | 3989.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS MESA COM CADEIRA ESCOLAR INFANTIL, DESTINADO A UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2013 | 815.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO MANOEL PATRICIO DE SOUZA, CONFORME RESCISAO DE CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2013 | 678.00 | 00011845471490 | LUCIANA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DA COLETA DO LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2013 | 89.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/03/2013 | 1001.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DO SENHOR WILSON FLORENCIO DE MELO, CONFORME TERMO RESCISORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2013 | 974.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DO FUNCIONARIO MANOEL ESTEVAO FLOR, CONFORME RESCISAO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2013 | 568.93 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2013 | 1065.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000570 | 05/03/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000574 | 05/03/2013 | 432.10 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E DA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000576 | 05/03/2013 | 2901.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE DO VELOSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2013 | 830.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DA MANTUENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000585 | 05/03/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR ,COM VEICULO CAMINHAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PREGAO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2013 | 392.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1630 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/03/2013 | 392.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1610 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2013 | 3600.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 7052 LOTADO NA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY 6852 LOTADO NA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2013 | 2300.00 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE ARCONDICONADOS E FREEZER DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2013 | 475.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA COUTINHO E CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2013 | 250.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2013 | 250.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2013 | 250.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2013 | 250.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2013 | 250.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2013 | 250.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2013 | 250.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2013 | 250.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2013 | 250.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2013 | 250.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000568 | 05/03/2013 | 879.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000573 | 05/03/2013 | 851.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000575 | 05/03/2013 | 723.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000577 | 05/03/2013 | 2502.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000578 | 05/03/2013 | 569.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000586 | 05/03/2013 | 542.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000587 | 05/03/2013 | 1140.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000589 | 05/03/2013 | 6471.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2013 | 100.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2013 | 562.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES, CARIMBOS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000567 | 05/03/2013 | 73.70 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000572 | 05/03/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000580 | 05/03/2013 | 44.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000581 | 05/03/2013 | 26.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000582 | 05/03/2013 | 2085.06 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2013 | 200.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2013 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000595 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000596 | 05/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSSES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000551 | 05/03/2013 | 535.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DE PROFISSIONAIS POR OCASIAO DO CARNAVAL EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2013 | 632.00 | 00010808017403 | MICHAEL JHORDAN PAES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DESING NA CLACONACAO DAS ARTES DE ORNAMENTACAO DO CARNAVAL 2013 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2013 | 262.53 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SERVICOS TELEFONICOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000610 | 06/03/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000606 | 06/03/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 318.69 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2013 | 100.00 | 00032508158704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2013 | 50.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000601 | 06/03/2013 | 2297.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2013 | 120.00 | 00005298257402 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RUA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000609 | 06/03/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D20 DE PLACA KCM 9882, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2013 | 500.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO (REBOQUE) DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6500 DA EDUCACAO MUNICIPAL, DESTINADO A MANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000599 | 06/03/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES , DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000602 | 06/03/2013 | 1667.75 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO NA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2013 | 700.00 | 00061211630463 | LUIS INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO LIXAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000605 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA,LAGOA DE PRAIA E BARRA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000607 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00034253084400 | JOSE BALBINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E REGINA I E II, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, COM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA MOI 2205 DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000608 | 06/03/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA , COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000619 | 07/03/2013 | 1665.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000620 | 07/03/2013 | 2750.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000621 | 07/03/2013 | 1910.48 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000622 | 07/03/2013 | 1428.70 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEDUR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000623 | 07/03/2013 | 1284.89 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO KHL 6413 E KHX 3600 LOTADOS NA SEDUR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000624 | 07/03/2013 | 2270.49 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CACAMBA KGY 4650 LOTADOS NA SEDUR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000625 | 07/03/2013 | 716.18 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOL 8698 LOTADOS NA SEDUR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2013 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ROCO E LIMPESA DO MATO COM REMOCAO DO LIXO DA PARTE ESTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES NO SITIO SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 31.15 | 00076808769400 | JOSE FABIO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000627 | 07/03/2013 | 860.42 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-20 LOTADOS NA EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000628 | 07/03/2013 | 1088.67 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI LOTADOS NA EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000629 | 07/03/2013 | 8608.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD 2716,OFG 6077,MOK7052,KHX3600,OGE 6300,OFC 0158 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000630 | 07/03/2013 | 356.65 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2013 | 350.00 | 00008791493455 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 45 METROS DE FORRO PVC NO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2013 | 350.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAO EM EVENTO DE CARNAVAL COM GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000626 | 07/03/2013 | 751.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA 5794 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2013 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA E DO POSTO DE SAUDE DE TABERABA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2013 | 100.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE INDIGENA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2013 | 14.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO A ENVIO DE CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 3000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNANVALESCAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 984.80 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SENHORA PREFEITA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 1069.22 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA EM FAVOR DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA CARENTE DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR , CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000641 | 08/03/2013 | 350.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2013 | 84.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2013 | 789.79 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA KJV 3169 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2013 | 2.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2013 | 46794.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000638 | 08/03/2013 | 1720.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 2716 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000639 | 08/03/2013 | 1400.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 7052 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 6054.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 4015 DA EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME APOLICE 12171000012651503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2013 | 100585.45 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO N. 043/2012, RELATIVO A TOMADA DE PRECO N 002/2012, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA PADRAO FNDE. | 10092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 44.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2013 | 240.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO SITIO CRAVASSU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO ABASTECIMENTO DAGUA PARA ESCOLA DO SITIO RUA NOVA E CURRAL DE FORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000658 | 10/03/2013 | 155.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2013 | 328.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO A REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DESENTOPIMENTO DE GALERIAS DE ESGOTOS DO CONJUNTO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 500.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE RIO DO BANCO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS EDUCACIONAL, ANTONIA LUNA LISBOA E A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2013 | 100.00 | 00060221100415 | FRANCISCO FERNANDES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE CINCO PORTAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DO CENTRO INTEGRADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Promover e Apoiar os Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2013 | 300.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM DIVULGACAO EM RADIO E JORNAL DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2013 | 8.15 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2013 | 48.95 | 09658486000124 | ALFRANIO DE ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM EMISSORA DE RADIO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2013 | 58.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO SETOR DE CONVENIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2013 | 494.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A SAO PAULO EM FAVOR DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2013 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2013 | 44.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA NO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2013 | 44.50 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE/PE NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA ATE 30/06/2013 DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2013 | 757.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2013 | 370.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2013 | 400.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2013 | 400.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADO NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SENHORA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SENHOR VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA EMPRESSORA BROTHER DESTINADO A UTILIZACAO DOS SERVICOS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO ASO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao relativo ao mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a energisa, conforme parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a energisa, conforme parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a energisa, conforme parcelamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR PORTADORA DE PROBLEMA ALERGICO, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2013 | 73.35 | 00064685446453 | CICERA DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2013 | 100.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2013 | 9.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2013 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE FORMACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2013 | 31.15 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE FORMACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2013 | 402.60 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2013 | 581.30 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2013 | 525.10 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2013 | 581.30 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2013 | 724.60 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2013 | 776.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2013 | 926.60 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2013 | 1009.10 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2013 | 1170.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2013 | 1201.30 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2013 | 1274.80 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2013 | 1315.60 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO , CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2013 | 320.00 | 00097913324449 | JOAO BATISTA DA CRUZ INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2013 | 31.15 | 00092911935420 | CRISTIANE FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA PARA A FUNCIONARIA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDINE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ANUIDADE DE CONVENIO RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0000719 | 20/03/2013 | 350.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2013 | 89131.29 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME GUIA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2013 | 33752.61 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2013 | 3362.41 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000713 | 20/03/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2013 | 249.20 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA DESASTRES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2013 | 74.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2013 | 275.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2013 | 780.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIA ROSILDA CLAUDINA DO NASCIMENTO, CONFORME RESCISAO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000735 | 20/03/2013 | 4800.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desobstrucao de galerias em trechos do municipio, relativo a segunda e ultima parcela do trecho I, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2013 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 28.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2013 | 1400.00 | 00078467187468 | PATRICIA FERNANDES DA SILVA CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2013 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2013 | 315.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2013 | 1383.88 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2013 | 967.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme guia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADOS A EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2013 | 64696.74 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2013 | 475.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MINITRIO NA ANIMACAO DE EVENTO DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2013 | 315.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO POR OCASIAO DE FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2013 | 950.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DAS ARVORES DOS SETORES DO TAMBOR, BARAO, MANGUEIRA, ORION, MATADOURO, MERCADO PUBLICO, PRACAS, CENTRO INTEGRADO E CENTRO EDUCACIONAL TOTALIZANDO 135 ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2013 | 2500.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO DE INCENDIO E COMBATE AO PANICO DA QUADRA DE ESPORTE COBERTA DA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2013 | 630.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2013 | 393.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2013 | 190.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2013 | 16.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2013 | 53.00 | 00026237687491 | JOSE BENDITO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE UM SUPORTE PARA CHAVES, MEDINDO 1X1 METROS QUADRADO, DESTINADO A COLOCACAO DE CHAVES DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2013 | 2600.00 | 06298188000263 | JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OBITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2013 | 270.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2013 | 240.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2013 | 1050.00 | 00008011429469 | DANILO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SOLDA DOS PORTOES DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2013 | 350.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO DA MELHOR IDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2013 | 1050.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS SOCIAS CRAS/CREAS POR OCASIAO DE ACOES SOCIAIS PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000750 | 25/03/2013 | 860.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI PARA EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORIENTACAO DE BRINQUEDODATA E DANCAS COM GRUPO CRIANCA ADOLESCENTE PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2013 | 450.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DE COZINHA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2013 | 30.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RECARGAS DE APARELHO CELULAR A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DESTINADO A SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDECIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de material de interesse do municipio, conforme publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000758 | 25/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE COBRANCA DO IBAMA REFERENTE A PARCELA 57/60 DO DOCUMENTO AI 302761/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2013 | 1377.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PAVIMENTACAO CRAVASSU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2013 | 11014.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FNHIS- CASAS | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2013 | 7300.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2013 | 766.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 51162.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2013 | 19121.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOSEFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 1539.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE LEITE EM FAVOR DA MENOR ALLEPH, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS APOSENTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS PENCIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2013 | 5424.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2013 | 3561.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2013 | 13653.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2013 | 16524.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2013 | 6802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios do programa PTI do municipio relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2013 | 133.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2013 | 8894.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2013 | 35207.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2013 | 25246.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2013 | 5284.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2013 | 45705.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2013 | 17357.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2013 | 34616.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2013 | 441133.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2013 | 19234.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2013 | 25385.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO, DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2013 | 140027.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2013 | 300.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2013 | 741.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6300 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2013 | 150.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2013 | 100.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2013 | 912.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNUCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2013 | 2042.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2013 | 672.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2013 | 1863.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2013 | 136.97 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE MARCO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2013 | 7.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000819 | 30/03/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000820 | 30/03/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000821 | 30/03/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000823 | 30/03/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO COSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2013 | 200.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES E CONFIGURACOES DE INTERNET VIA RADIO NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000822 | 30/03/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000826 | 30/03/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000827 | 30/03/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000825 | 30/03/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000824 | 30/03/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2013 | 1066.00 | 00009119827440 | SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DIVERSAS DESTINADO A FUNCIONARIOS, POLICIAS,EQUIPE DAS BANDAS A SERVICO DO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2013 | 818.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOSAO CONSUMO DOS ATLETAS POR OCASIAO DO II ENCONTRO DOS JOGOS INDIGENAS PARA FECHAMENTO DO PROJETO COM OS PREFEITOS DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2013 | 4121.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2013 | 18562.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE ADMINITRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 47.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO DA ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000854 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE AUTO DE INFLACAO REFERENTE AO AI 302761/D DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A PARCELA 58/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000865 | 01/04/2013 | 476.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CAFE DA MANHA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2013 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADA A TELEFONE CELULAR A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 312.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000831 | 01/04/2013 | 806.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2013 | 240.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO, CAIXA DAGUA E REVISAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000837 | 01/04/2013 | 1842.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000839 | 01/04/2013 | 58.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000840 | 01/04/2013 | 219.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000842 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM 9882,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 1844.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRAIA DE CAMPINA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2013 | 2925.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS ESCOLAS PERTECENTES AO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2013 | 3597.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2013 | 128.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES POR OCASIAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE JARAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 678.00 | 00011845471490 | LUCIANA DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORGANIZACAO DA COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000848 | 01/04/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 861.00 | 00026040846860 | ROBERTO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS SANTA RITA, CARREIRA, LIRA E ETC DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000850 | 01/04/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000855 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000856 | 01/04/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000857 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00034253084400 | JOSE BALBINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E REGINA I E II,NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, COM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MOI 2205 DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000858 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013 EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE No 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000859 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000860 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE No02/2013, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000862 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2013 | 368.87 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA REFERENTE A CARTA DE SERVICOS DO CREA-PB SOB NUMERO 819836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000838 | 01/04/2013 | 55.99 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2013 | 850.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 26.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS PARA O TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000863 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169,TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2013 | 47.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2013 | 100.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADOS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2013 | 175.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADOS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000875 | 02/04/2013 | 513.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA CARENTE DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAP DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE POR SE TRATAR DE FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2013 | 250.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2013 | 250.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTHON LUIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2013 | 250.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2013 | 250.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BESERRA DE ASSIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2013 | 250.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2013 | 250.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2013 | 250.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2013 | 250.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2013 | 250.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C.DE MORAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2013 | 250.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2013 | 250.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2013 | 206.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00009119827440 | SEBASTIAO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS ESPORTIVAS E MUSICAIS DO PROGRAMA PETI PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000909 | 02/04/2013 | 1331.25 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AJUDA COM CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000910 | 02/04/2013 | 613.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2013 | 284.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000912 | 02/04/2013 | 256.12 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000913 | 02/04/2013 | 198.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2013 | 906.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000915 | 02/04/2013 | 597.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2013 | 864.50 | 00994734001024 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2013 | 106.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000876 | 02/04/2013 | 1499.63 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MOH 8964 E MOH 8814 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E DE AGUA QUA ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAMPART II, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2013 | 300.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA DE CAJARANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2013 | 200.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000905 | 02/04/2013 | 11145.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2013 | 625.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000072013 | 0000884 | 02/04/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2013 | 1774.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMOLUMENTOS DE BASE,FEPJ, FARPEN,DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2013 | 64.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO SERVICO DE CAIXA POSTAL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2013 | 17.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFOFME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000888 | 02/04/2013 | 124.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0000943 | 03/04/2013 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2013 | 2639.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF EM FAVOR DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000922 | 03/04/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA E NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000925 | 03/04/2013 | 392.37 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0000936 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2013 | 31.15 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SERTOR DE INDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2013 | 8.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTIANADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000933 | 03/04/2013 | 621.70 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-20 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000934 | 03/04/2013 | 299.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000937 | 03/04/2013 | 327.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000945 | 03/04/2013 | 2808.96 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM , CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000946 | 03/04/2013 | 1770.21 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000947 | 03/04/2013 | 2808.96 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM E SAPUCAI, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000948 | 03/04/2013 | 1494.72 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO,BOA VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000949 | 03/04/2013 | 1712.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DO TIJUCO A ESCOLA VICE E VERSA, PARA SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTEO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000950 | 03/04/2013 | 1792.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000951 | 03/04/2013 | 2320.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000952 | 03/04/2013 | 2016.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KDF 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000958 | 03/04/2013 | 1065.60 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000959 | 03/04/2013 | 491.30 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGFINA I E II E JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000960 | 03/04/2013 | 1662.94 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II, JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000961 | 03/04/2013 | 2614.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBACARNAUBA,PACARE,TERRA NOVA E PAU DARCO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000962 | 03/04/2013 | 2282.88 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000963 | 03/04/2013 | 1521.44 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TAVARES E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000964 | 03/04/2013 | 3042.88 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CRAVASSU,AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000965 | 03/04/2013 | 1494.72 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOS VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2013 | 2288.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000924 | 03/04/2013 | 1458.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUISTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000926 | 03/04/2013 | 284.53 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000927 | 03/04/2013 | 731.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXR 0374 A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000928 | 03/04/2013 | 763.87 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHZ 6413 A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000929 | 03/04/2013 | 3444.49 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA UTLIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000930 | 03/04/2013 | 800.13 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGY 4650 A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000931 | 03/04/2013 | 430.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KHX 3600 A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000932 | 03/04/2013 | 1553.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PATROL A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2013 | 425.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E VAZAMENTO DE OLEO DA BOMBA HUDRAULICA DO VEICULO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2013 | 585.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000954 | 03/04/2013 | 15000.00 | 15100481000184 | A3 AUTOPECAS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORAS MAQUINAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA EM ATERRO DO LIXAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO No 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000923 | 03/04/2013 | 505.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000938 | 03/04/2013 | 535.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000939 | 03/04/2013 | 782.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A AJUDA EMERGENCIAL PARA A ESPOSA DO SENHOR DIOMEDES CHAGAS,PARA O SENHOR JOAO BATISTA DE SOUZA E O SENHOR TARCISIO FLAVIO FERNANDES DE MOURA POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2013 | 1950.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA GRUPO VIVENDO A MELHOR IDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000953 | 03/04/2013 | 334.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000955 | 03/04/2013 | 566.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000956 | 03/04/2013 | 757.70 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000957 | 03/04/2013 | 156.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2013 | 354.45 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/04/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/04/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000974 | 04/04/2013 | 6388.85 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2013 | 285.60 | 53197141000102 | GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ESCRITURACAO DA DOCUMENTACAO DA FRUTIACU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000978 | 04/04/2013 | 2220.48 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA MMN 5233, NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0000979 | 04/04/2013 | 1057.14 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2013 | 48.06 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REFERENTE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DO CONJUNTO EDUARDO JENUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000984 | 05/04/2013 | 1956.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000987 | 05/04/2013 | 1333.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000982 | 05/04/2013 | 424.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A RECUPERACAO DE PONTES QUE LIGAM A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000983 | 05/04/2013 | 483.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A RECUPERACAO DO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2013 | 1242.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000986 | 05/04/2013 | 2950.95 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO, DE QUADRA ESPORTIVA, CALCAMENTOS DA RUA DA VITORIA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000981 | 05/04/2013 | 2080.60 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000988 | 05/04/2013 | 2365.20 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000989 | 05/04/2013 | 1471.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2013 | 10.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2013 | 200.00 | 00089332822468 | EDINALVA BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000993 | 08/04/2013 | 997.92 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DA VILA REGINA EM VEICULO ONIBUS, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001000 | 08/04/2013 | 213.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001001 | 08/04/2013 | 186.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001002 | 08/04/2013 | 200.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001003 | 08/04/2013 | 452.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001004 | 08/04/2013 | 166.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LACHES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAS CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2013 | 300.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA I RELATINO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000994 | 08/04/2013 | 887.04 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA,REGINA I E II E JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000995 | 08/04/2013 | 1811.52 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE E VICE E VERSA,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCODE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000996 | 08/04/2013 | 2850.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE,PAU-DARCO E VILA REGINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI NQD 7416 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000997 | 08/04/2013 | 960.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000998 | 08/04/2013 | 1680.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI, TAVARES, PACARE, BURACO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPOSNDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2013 | 100.00 | 00000987631489 | JACINTO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO N. 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2013 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2013 | 200.00 | 00010782403450 | MARIA DA GUIA HERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PLACAS DESTINADO AUTILIZACAO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2013 | 100.00 | 00006428634406 | JOSINETE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2013 | 44.50 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2013 | 140.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS ( TRAJES TIPICOS) DE USO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2013 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato nesta data | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2013 | 12850.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2013 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO ROCO DO MATO AO REDOR PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2013 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA- SITIO TATUPEBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352 DUARNTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2013 | 634.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUCU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2013 | 1938.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2013 | 3617.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ALDEIA DE JARAGUA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2013 | 3953.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2013 | 522.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2013 | 1572.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ADMINITRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2013 | 15.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de contribuicao mensal a cnn, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOD DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2013 | 38483.33 | 01227588000183 | UNIAO - GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADA AO APARELHO CELULAR A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001035 | 11/04/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001036 | 11/04/2013 | 5624.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6606 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001037 | 11/04/2013 | 2808.96 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001038 | 11/04/2013 | 1184.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI,ARINTINGUI E CRAVASSU, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENRGIA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA DO SITIO DE TABERABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00007572238424 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2013 | 320.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2013 | 800.00 | 00001364473410 | ALISSON RODOLFO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00007572238424 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2013 | 900.00 | 00007572238424 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA COZINHA COMUNITARIA DP MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2013 | 200.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONVENIO E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No 002/2013 - PUBLICADO EM 12/04/2013 - DOU. MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2013 | 10.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2013 | 558.26 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE RECIFE/PE AO RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DA SENHORA MARIA ANGELA SOARES DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2013 | 100.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2013 | 100.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001061 | 16/04/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO SILVA DO BELEM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2013 | 230.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2013 | 678.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA COOPERATIVA FRUTIACU DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2013 | 100.00 | 00007869922471 | JOSEANE ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2013 | 100.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2013 | 105.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO DE EVENTO, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2013 | 12285.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2013 | 11495.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2013 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM IMPRESSORA BROTHER LOCADA AO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADA AO TELEFONE CELULAR A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2013 | 675.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DETORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA E DE SALAO NOS DIAS 05,06,09 E 11 DE ABRIL DE 2013 PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2013 | 100.00 | 00097778320444 | MARINALVA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2013 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2013 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2013 | 200.00 | 00061450642420 | RILVANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2013 | 1155.00 | 00075419254468 | ANTONIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO A UTILIZACAO NA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2013 | 1260.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2013 | 45.00 | 00055168264468 | JOSE DE SOUZA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E GUARDA DO PREDIO DA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2013 | 120.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE REPARO DA PLACA LOGICA NA IMPRESSORA BROTHER LOCADA A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2013 | 120.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E GUARDA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2013 | 62.30 | 00005562573407 | JOSELIA CONTA TEXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2013 | 62.30 | 00006589593442 | ARIANE CARVALHO LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2013 | 190.00 | 00057050228400 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2013 | 8151.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE COBRANCA DO IBAMA TAXA AI 424/D, CONFORME GUIA GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2013 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spots institucional a servico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001103 | 20/04/2013 | 35.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS GESTORES ESCOLARES EM CURSO CAPACITACAO COM TEMA II FORMACAO DE GESTORES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2013 | 350.00 | 00008011429469 | DANILO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SOLDA DO PORTAO DE FERRO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2013 | 115.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH 8814 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH 8964 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2013 | 80.00 | 00027897494420 | TARCISO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENA PARABOLICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2013 | 76.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALVANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS A SERVICOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2013 | 95.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2013 | 200.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2013 | 700.00 | 00008011429469 | DANILO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE SOLDA DE QUATRO PORTOES DE FERRO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2013 | 280.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS ( TRAJES TIPICOS) DE USOS DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2013 | 100.00 | 00032417837404 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA EM QUESTAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001122 | 22/04/2013 | 2100.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME CERTIDAO DE OBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2013 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DO TJ SHOW POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO EXPEDITO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DE REGINA I E II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2013 | 530.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PREMIACAO POR OCASIAO DO EVENTO ESPORTIVO DO TORNEIO UNICO DE FUTEBOL DE SALAO DE AREIA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2013 PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2013 | 675.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA VILA REGINA NO DIA 21/04/2013,CAMPEONATO DE AREIA NO DIA 18/04/2013 E CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO NO DIA 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2013 | 62.30 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2013 | 45.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO DE TELEFONE FIXO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2013 | 1659.23 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO DE No 058.2006.000.347-0(IRACI GOMES CORREIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2013 | 351.32 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2013 | 1109.15 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2013 | 2007.24 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2013 | 590.81 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2013 | 973.89 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2013 | 67221.32 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2013 | 1337.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DEBITO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADA AO TELEFONE CELULAR A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2013 | 1580.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM COMPLETO, DESTINADO A UTILIZACAO EM EVENTO NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA E SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2013 | 100.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2013 | 100.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM BENEFICIO DO NETO DA SENHORA EM QUESTAO,COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2013 | 100.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DA ESPOSA DO SENHOR EM QUESTAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2013 | 1001.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO SETORES: PRACA DA VITORIA, RUA DO PATRICIO, CENTRO EDUCACIONAL, AV. PAULISTA, AV. SANTA ELIZABETH, PRACA VILA REGINA, RUA DO CATOLE, RUA DA CONCORDIA E AV RIO BRANCO, TOTALIZANDO 143 ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2013 | 1004.62 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAL PARA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2013 | 712.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 14o FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME OFICIO N.033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2013 | 200.00 | 88630413000281 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA-UBEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR 14o FORUM DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE SALVADOR /BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2013 | 5548.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME GUIA GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2013 | 17357.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2013 | 38865.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2013 | 443593.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2013 | 24714.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2013 | 19234.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2013 | 140343.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001142 | 24/04/2013 | 9810.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2013 | 9014.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2013 | 34476.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2013 | 25746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2013 | 5284.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2013 | 44610.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001143 | 24/04/2013 | 2635.80 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001144 | 24/04/2013 | 204.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001145 | 24/04/2013 | 81.20 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001146 | 24/04/2013 | 265.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001148 | 24/04/2013 | 922.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001149 | 24/04/2013 | 393.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001150 | 24/04/2013 | 1493.10 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001151 | 24/04/2013 | 440.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2013 | 5424.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2013 | 3561.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE EFETIVO, COMISSIONADO DO PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2013 | 16524.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2013 | 13859.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2013 | 6802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do PROJOVEN relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do PAIF relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa PETI relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa CREAS relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2013 | 1539.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2013 | 19134.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2013 | 244.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA 5a CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NESTE MES DE ABRIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0001147 | 24/04/2013 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO E PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2013 | 7300.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2013 | 766.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2013 | 50226.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2013 | 10.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2013 | 1060.00 | 00009818717473 | GESSICA NYTIELE SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS POR OCASIAO DA APRESENTACAO DOS JOGOS INDIGENAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL ( LEITE EM PO) MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2013 | 140.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ADAPTACAO NA BASE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SEDUR NO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001195 | 26/04/2013 | 1096.77 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHL 6413 A SERVICO DA SEDUR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001196 | 26/04/2013 | 1345.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PATROL A SERVICO DA SEDUR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001197 | 26/04/2013 | 1949.86 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DA SEDUR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001199 | 26/04/2013 | 2177.51 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001200 | 26/04/2013 | 1134.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGY 4650, A SERVICO DA COLETA DO LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001201 | 26/04/2013 | 1127.23 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MPR 0374,SERVIC0 DA COLETA DO LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001202 | 26/04/2013 | 2222.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO, A SERVICO DA COLETA DO LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001203 | 26/04/2013 | 695.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001209 | 26/04/2013 | 668.47 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001204 | 26/04/2013 | 555.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001205 | 26/04/2013 | 1095.26 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA KIM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001206 | 26/04/2013 | 1052.07 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8964, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001207 | 26/04/2013 | 1521.04 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8814, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001208 | 26/04/2013 | 17220.84 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001210 | 26/04/2013 | 349.98 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001211 | 26/04/2013 | 1321.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001198 | 26/04/2013 | 983.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNV A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001232 | 29/04/2013 | 849.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAFE DA MANHA AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2013 | 27.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADA AO TELEFONE CELULAR A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2013 | 250.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2013 | 250.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2013 | 250.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2013 | 250.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2013 | 250.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2013 | 250.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2013 | 250.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2013 | 250.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAIS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2013 | 250.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2013 | 250.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2013 | 250.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RAPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001223 | 29/04/2013 | 417.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001229 | 29/04/2013 | 1569.40 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001233 | 29/04/2013 | 262.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001227 | 29/04/2013 | 2964.55 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2013 | 660.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E ESTUDANTES DAS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2013 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001224 | 29/04/2013 | 461.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001225 | 29/04/2013 | 184.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PONTE QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001226 | 29/04/2013 | 203.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001228 | 29/04/2013 | 3517.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL-SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001231 | 29/04/2013 | 7474.25 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001237 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010065809483 | EDVANIA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO,ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DA COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001259 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA VILA REGINA EM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNU 9537 DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001260 | 30/04/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KHX 2600 DESTINADO A SEDUR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001263 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DE PRAIA DE CAMPINA, LAGOA DE PRAIA E BARRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001244 | 30/04/2013 | 1491.84 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001245 | 30/04/2013 | 1521.44 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE TAVARES E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001251 | 30/04/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001255 | 30/04/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001257 | 30/04/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001262 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001264 | 30/04/2013 | 2614.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PACARE EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001265 | 30/04/2013 | 2808.96 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE /PE A SERVICO DO MUNICIPIO , NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001240 | 30/04/2013 | 1237.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001243 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001246 | 30/04/2013 | 629.30 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001250 | 30/04/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001252 | 30/04/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001253 | 30/04/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001258 | 30/04/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 100.00 | 00092978150491 | LUIZ DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2013 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2013 | 21.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001276 | 30/04/2013 | 49.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeado pado, destinado a utilizacao do programa PETI do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 224.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 1571.90 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 510.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA ARBITRAGEM NO EVENTO DO TORNEIO ESPORTIVO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001256 | 30/04/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 150.00 | 00089332822468 | EDINALVA BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001247 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 180.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCCAO DE SEIS COLETES, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001254 | 30/04/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000072013 | 0001261 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTCAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 8.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 2052.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com pasep conforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2013 | 675.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com pasep comforme debito bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 1052.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 1872.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO COM DARF /RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/05/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001284 | 01/05/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/05/2013 | 300.00 | 00038387760706 | LUIZ MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DE ATLETAS VETERANOS POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/05/2013 | 200.00 | 00064023249491 | ONALDO TRIGUEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DE ATLETAS VETERANOS POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/05/2013 | 300.00 | 00003502178402 | CRISTIANO A. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DE EQUIPE DE JOVENS POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/05/2013 | 200.00 | 00004682462407 | RICARDO BRUNO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DE EQUIPE DE JOVENS POR OCASIAO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0001292 | 01/05/2013 | 858.75 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BIRO COM CHAVES E GAVETAS E DUAS CADEIRAS FIXA COM ACENTO E ENCOSTO DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001291 | 01/05/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet do programa projovem do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/05/2013 | 36.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001282 | 01/05/2013 | 3945.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001285 | 01/05/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2013 | 72.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD AGROP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2013 | 585.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DOS VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001299 | 02/05/2013 | 1565.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2013 | 175.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2013 | 100.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2013 | 650.00 | 00010678871485 | BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE CROCHE PARA GRUPO DE JOVEM ADOLESCENTES COMO ACOES SOCIO EDUCATIVAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES EM TECIDOS PARA O GRUPO DO PROGRAMA CRAS COMO ACOES SOCIO EDUCATIVAS E GERECAO DE RENDA PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2013 | 46.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DESTINADO AO TELEFONE FIXO DA SEDE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2013 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2013 | 350.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AO CONSUMO DE PARTICIPANTES DE EVENTO DA CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001306 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2013 | 262.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2013 | 93.45 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001322 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2013 | 31.15 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001347 | 03/05/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da administracao durante o mes de abril de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2013 | 1370.60 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2013 | 200.00 | 00026237555404 | JOSUE DAVI DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR AO PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001326 | 03/05/2013 | 793.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2013 | 18167.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA ARRECADADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001329 | 03/05/2013 | 450.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2013 | 292.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001331 | 03/05/2013 | 311.32 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001332 | 03/05/2013 | 395.81 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2013 | 250.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2013 | 250.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2013 | 250.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2013 | 250.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2013 | 250.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2013 | 250.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2013 | 250.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2013 | 250.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2013 | 250.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2013 | 250.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM REGULARIZACAO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2013 | 13745.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001325 | 03/05/2013 | 752.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2013 | 800.00 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2013 | 35.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001328 | 03/05/2013 | 2291.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2013 | 3240.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFITOSA DESTINADA A VACINACAO DOS REBANHOS DOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2013 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2013 | 160.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2013 | 53.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2013 | 2500.00 | 00029494958420 | LUIZ ANTONIO MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BOIS, DESTINADO A UTILIZACAO DO EVENTO DE VAQUEJADA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001357 | 07/05/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DO BELEM NO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001359 | 07/05/2013 | 2140.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DA COMUNIDADE DO TIJUCO A ESCOLA VICE E VERSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001360 | 07/05/2013 | 3400.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE, PAU-DARCO E VILA REGINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI NQD 7416, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001361 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001362 | 07/05/2013 | 2900.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001363 | 07/05/2013 | 2131.20 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001364 | 07/05/2013 | 2240.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001365 | 07/05/2013 | 1480.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI, ARITINGUI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001366 | 07/05/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001367 | 07/05/2013 | 2100.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ARITINGUI, TAVARES, TATUPEBA, PACARE, BURACO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001370 | 07/05/2013 | 2520.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KDF 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001371 | 07/05/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001372 | 07/05/2013 | 997.92 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA REGINA E JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001373 | 07/05/2013 | 1874.34 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001374 | 07/05/2013 | 2498.04 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA MMN 5233, NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001375 | 07/05/2013 | 3326.40 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA REGINA E JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001376 | 07/05/2013 | 3160.08 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PACARE EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001377 | 07/05/2013 | 3160.08 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001378 | 07/05/2013 | 3160.08 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001379 | 07/05/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PACARE EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001380 | 07/05/2013 | 1711.62 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE TAVARES E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001381 | 07/05/2013 | 3160.08 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001382 | 07/05/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001383 | 07/05/2013 | 2568.24 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001384 | 07/05/2013 | 2941.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PACARE EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001385 | 07/05/2013 | 1711.62 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE TAVARES E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001386 | 07/05/2013 | 3423.24 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001387 | 07/05/2013 | 997.92 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA REGINA E JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001390 | 07/05/2013 | 3356.64 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das comunidades de Rio Branco, Boa Vista, Areia Branca e Taberaba durante o turno da tarde no mes de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2013 | 470.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES EM SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/05/2013 | 390.00 | 00010994705441 | ALEXCIONE SOUZA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2013 | 105.00 | 00057050228400 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2013 | 300.00 | 00057050228400 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2013 | 60.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO NA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2013 | 8727.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2013 | 70.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DO SITIO SALEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2013 | 7555.24 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2013 | 540.84 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2013 | 544.72 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2013 | 684.28 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVRINO JOAQUIM DA SILVA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2013 | 3482.48 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2013 | 3067.80 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2013 | 2672.24 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2013 | 963.20 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2013 | 5249.04 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2013 | 7156.52 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2013 | 7434.12 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2013 | 9643.44 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2013 | 10000.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2013 | 2321.64 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2013 | 722.24 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2013 | 1084.16 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2013 | 775.88 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA ARRUDA CAMARA,PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2013 | 901.92 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2013 | 6967.32 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2013 | 3840.84 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2013 | 4898.96 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2013 | 5319.24 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2013 | 3507.48 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2013 | 730.12 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2013 | 2914.16 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2013 | 3670.56 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAIS, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2013 | 210.00 | 00017700655472 | ANTONIO MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM TIRAGEM DE GOTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PIABUSSU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2013 | 150.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2013 | 35.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO PREDIO SA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2013 | 9.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2013 | 253.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2013 | 40.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2013 | 10.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2013 | 40.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2013 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2013 | 9.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme darf e extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2013 | 14644.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2013 | 71.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2013 | 265.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2013 | 900.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS EDUCADORES E DOS PARTICIPANTES DO PACTO DA EDUCACAO PROMOVIDO PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2013 | 203.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2013 | 117.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2013 | 231.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONE FIXO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, TOMADA DE PRECO No 003/2013 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2013 | 50624.06 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios, conforme darf e extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2013 | 124.60 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001454 | 13/05/2013 | 49.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2013 | 139.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DESTINADO A INFORMACAO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 4a E 5a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2013 | 700.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 100 ARVORES DAS RUAS SAO JOSE, FORMOSA, SUPERIOR, DA LINHA E DO PORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001465 | 14/05/2013 | 69.30 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001458 | 14/05/2013 | 1664.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001459 | 14/05/2013 | 1872.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001463 | 14/05/2013 | 1640.80 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2013 | 62.30 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO,A SERVICO DO MUNICIPIO,AUXILIANDO A EQUIPE DO MEC NAS INSTALACOES DOS LABORATORIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2013 | 62.30 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2013 | 130.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR NO CONSERTO DO EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, BASE DO PNEU E ARRUELA DO EIXO DA GRADE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8964 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2013 | 60.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM NAS CORRENTES E FAZER 04(QUATRO) PARAFUSOS PARA OS BANCOS, SOLDAR OS PARAFUSOS DO HIDRAULICO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA GUJ 5973 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2013 | 300.00 | 00078891876453 | SEVERINA SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2013 | 89.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001468 | 14/05/2013 | 1178.40 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2013 | 1110.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE TRAJES PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANCAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARTICIPAREM DOS FESTEJOS PARA O DIA DAS MAES COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001471 | 14/05/2013 | 2036.18 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2013 | 1420.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDES DOS FESTEJOS JUNINOS COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2013 | 500.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE,COMO ACAO SOCIO EDUCATIVA E DE CONVIVENCIA DO GRUPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001474 | 14/05/2013 | 1178.40 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001475 | 14/05/2013 | 2647.80 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2013 | 1656.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS JOVENS PARTCIPAR DAS APRESENTACOES JUNINAS COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2013 | 1000.00 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARCONDICIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001461 | 14/05/2013 | 712.90 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001460 | 14/05/2013 | 87.80 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001462 | 14/05/2013 | 308.70 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA COORDENADORIA GERAL DO CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001464 | 14/05/2013 | 119.70 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001466 | 14/05/2013 | 1016.45 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001486 | 15/05/2013 | 2846.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2013 | 2923.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001495 | 15/05/2013 | 2082.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001496 | 15/05/2013 | 1154.90 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001497 | 15/05/2013 | 1644.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001498 | 15/05/2013 | 655.20 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001499 | 15/05/2013 | 1566.20 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001501 | 15/05/2013 | 1350.20 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001502 | 15/05/2013 | 437.95 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001503 | 15/05/2013 | 715.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001504 | 15/05/2013 | 1169.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/05/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO No 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORREPONDENTE AO CONVENIO No0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO M~ES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2013 | 110.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA ENGENHEIRA MARIA NAVEGANTES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2013 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001500 | 15/05/2013 | 401.90 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA Nø 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2013 | 100.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESIGNADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2013 | 10111.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2013 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/05/2013 | 343.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001493 | 15/05/2013 | 1287.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/05/2013 | 168.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001507 | 15/05/2013 | 872.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/05/2013 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001509 | 15/05/2013 | 530.99 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001510 | 15/05/2013 | 832.90 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001511 | 15/05/2013 | 1021.05 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001512 | 15/05/2013 | 127.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2013 | 4606.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001492 | 15/05/2013 | 116.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001494 | 15/05/2013 | 782.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2013 | 300.00 | 00031770410406 | MARIA ADELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2013 | 3585.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001505 | 15/05/2013 | 417.05 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE/GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001513 | 15/05/2013 | 725.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 6898 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001520 | 15/05/2013 | 48000.00 | 15100481000184 | A3 AUTOPECAS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UMA PATROL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/05/2013 | 900.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REBOBINAMENTO, SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, SELO, OLEO E BUCHA DE DESGASTE DO BOMBEADOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/05/2013 | 44.50 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/05/2013 | 80.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS FARDAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/05/2013 | 356.00 | 00004184097499 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO-PNLD 2013/NORDESTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2013 | 1800.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GRID PARA UTILIZACAO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001524 | 16/05/2013 | 500.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/05/2013 | 130.05 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2013 | 50003.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2013 | 766.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2013 | 7700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2013 | 19134.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/05/2013 | 1102.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LP/LI AUTDT INSTALACAO DE UM CRAS/CENTRO DE REFERENCIA DE A.SOCIAL ART 0720110040159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/05/2013 | 530.00 | 00078980011415 | MARCOS DE SOUSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DE EVENTOS COM A PARTICIPACAO DE JOVENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2013 | 1539.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/05/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/05/2013 | 133.50 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARFTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/05/2013 | 133.50 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/05/2013 | 133.50 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001540 | 17/05/2013 | 1715.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/05/2013 | 447.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM TRECHO JOAO PESSOA/PB A FORTALEZA/CE IDA E VOLTA, EM FAVOR DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROGRAMA NACIONAL DIDATICO /PNLD 2014-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/05/2013 | 40275.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/05/2013 | 477268.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/05/2013 | 3119.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/05/2013 | 139022.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2013 | 24269.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/05/2013 | 19234.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/05/2013 | 952.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2013 | 17357.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2013 | 285.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE TRES FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/05/2013 | 384.20 | 00032440430463 | JOSE CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/05/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO PARA A FEIRA ORGANICA DA EMATER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/05/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA A FEIRA DA EMATER NA CIDADE DE CABEDELO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/05/2013 | 316.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVARES DA PRACA JOAO PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2013 | 25752.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2013 | 33507.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2013 | 5284.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2013 | 43876.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/05/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/05/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR LEITE EM PO MODIFICADO DESTINADO AO MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/05/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/05/2013 | 14009.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2013 | 16676.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2013 | 3567.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/05/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pensionistas relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2013 | 6320.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2013 | 100.00 | 00003894300485 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme darf e extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2013 | 62.30 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO DE DEFESA CIVIL ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2013 | 260.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA E ESCOLA HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2013 | 3594.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2013, conforme guia GPS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2013 | 38609.78 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2013, conforme guia GPS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2013 | 92376.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2013, conforme guia GPS | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001589 | 20/05/2013 | 18000.00 | 09424610000197 | EDVANIO DE OLIVEIRA DANTAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA GRAFITH NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA CASSIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2013 | 7900.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0001602 | 20/05/2013 | 1528.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADOS A UTILIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS DIA DAS MAES RELAIZADA NO GINASIO GERBASAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefita constitucional do municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001588 | 20/05/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2013 | 100.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DA SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2013 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2013 | 66606.52 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de abril de 2013, conforme guia GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001607 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA AO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2013 | 2195.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, CEMITERIO E TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001612 | 21/05/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001613 | 21/05/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2013 | 11147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2013 | 3911.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energia eletrica, conforme debito autorizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a cagepa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001649 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2013 | 3000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A UTILIZACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2013 | 240.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA GRAFITE POR OCASIAO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2013 | 2039.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE FIGURINOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2013 | 12303.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2013 | 3725.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRAIA DE CAMPINA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001604 | 21/05/2013 | 2761.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2013 | 678.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA COOPERATIVA FRUTIACU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2013 | 660.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2013 | 1440.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE SALEMA E AREIA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2013 | 2412.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE JARAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2013 | 678.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA PETI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2013 | 453.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONFECCOES DIVERSOS TRAJES DESTINADO A UTILIZACAO DOS COMPONENTES DO PROGRAMA PETI,PROJOVEM E CRAS PARA APRESENTACAO JUNINAS DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2013 | 250.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2013 | 250.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2013 | 250.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2013 | 250.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2013 | 250.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/05/2013 | 250.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/05/2013 | 250.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/05/2013 | 250.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/05/2013 | 250.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Assistencia aos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2013 | 250.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinado a manutencao dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2013 | 20.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tartifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0001671 | 23/05/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO E PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001652 | 23/05/2013 | 150.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAO DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DO POLICIAMENTO MILITAR, CIVIL E GUARDA MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001653 | 23/05/2013 | 444.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POLICIAMENTO. POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2013 | 530.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DA 1a TRILHA NOTURNA DE MOTOS E QUADRICICLO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2013 | 2150.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ORIENTACAO E COORDENACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/05/2013 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DESTINADAS AOS TELEFONES CELULARES A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2013 | 200.00 | 00097778320444 | MARINALVA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2013 | 200.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2013 | 100.00 | 00000364849380 | CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001661 | 23/05/2013 | 494.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA,PAES DE QUEIJO,PAES E COCOROTES DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001662 | 23/05/2013 | 386.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COCOROTES,BOLOS DE SAIA E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001663 | 23/05/2013 | 300.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,PAES E COCOROTES DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001664 | 23/05/2013 | 541.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA, PAES DE QUEIJO E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001665 | 23/05/2013 | 313.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DE SAIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003260142410 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001654 | 23/05/2013 | 142.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2013 | 4650.00 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS CALCADAS E MEIO FIO DA ENTRADA DA CIDADE, RUA DO PATRICIO, PRACA JOAO PESSOA E PRACA DE TAXI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001651 | 23/05/2013 | 63.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CURSO DE III FORMACAO DE GESTORES EDUCACIONAIS, PROMOVIDO PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001670 | 23/05/2013 | 58579.08 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma quadra coberta padrao FNDE, conforme tomada de preco n. 002/2012, correspondente a 4a parcela do contrato. | 10092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2013 | 655.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DUAS INSTALACOES DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001681 | 24/05/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM 9882, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001695 | 24/05/2013 | 684.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D 20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001696 | 24/05/2013 | 378.57 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001697 | 24/05/2013 | 1076.62 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MOH 8814 E MOH 8964, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001698 | 24/05/2013 | 14254.67 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD 2716, OFG 6677, MOU 6606, KHR 5958,OGE 6300,MNY 6852,KRA 1821,PFU 4015,KQQ 0551 E OGF 1610, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA GLP ENVAZADO, DESTINADO A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2013 | 1050.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA GLP ENVAZADO, DESTINADO A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2013 | 62.30 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SEDUR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2013 | 1524.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA DURANTE ESTADIA NO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001684 | 24/05/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001685 | 24/05/2013 | 4800.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS NO TRECHO III, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001687 | 24/05/2013 | 4440.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHOES DE PLACA KHL 6413,MYZ 0374,KGY 4650, CACAMB BRANCA, CACAMBA KHX 3600,KHY 3650, PATROL, RETRO, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001688 | 24/05/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE No 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001689 | 24/05/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001690 | 24/05/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413 PARA COLETA DE LIXO GROSSO DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2013 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MUNK DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2013 | 100.00 | 00011046792482 | JOSE VANDERLI COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2013 | 100.00 | 00010076322408 | ALEX BRUNO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001693 | 24/05/2013 | 804.58 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001699 | 24/05/2013 | 828.24 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2013 | 560.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA GLP ENVAZADO, DESTINADO A COZINHACOMUNITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2013 | 62.30 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2013 | 450.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GARCON E LOCACAO DE MATERIAL UTILIZADO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001675 | 24/05/2013 | 67.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2013 | 62.30 | 00003153064407 | EZEQUIEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA COFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2013 | 490.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETAS, DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DE EVENTO FUTEBOLISTICO DO MUINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2013 | 500.00 | 00070419941479 | DANILLO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, COORDENACAO E ORNAMENTACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2013 | 265.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2013 | 330.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DUAS INSTALACOES E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE AUTO DE INFLACAO REFERENTE AO AI 302761/D DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A PARCELA 59/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001694 | 24/05/2013 | 722.28 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2013 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA GLP ENVAZADO, DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001707 | 25/05/2013 | 10800.00 | 15100481000184 | A3 AUTOPECAS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE HORAS MAQUINAS DE UMA PATROL MOTONIVELADORA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVITE DE NUMERO 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001709 | 27/05/2013 | 870.80 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES,FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001708 | 27/05/2013 | 6589.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES,FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2013 | 150.00 | 00026379619453 | LUIZ AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001712 | 27/05/2013 | 1260.30 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES,FRANGOS E POLPAS DE FRUTA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001713 | 27/05/2013 | 3346.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001714 | 27/05/2013 | 69.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0001715 | 27/05/2013 | 46.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2013 | 2691.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE CARTORIO EMOLUMENTOS BASE,FARPEN,FEPJ DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2013 | 510.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NAS 4a E 5a RODADA E CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO NAS 2a E 3a RODADA REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001721 | 28/05/2013 | 504.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM LONA(2FAIXAS) E DUAS MONTAGENS DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2013 | 50.00 | 00079015085404 | CILENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2013 | 100.00 | 00078472792404 | EDNA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO DA MENOR JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001727 | 28/05/2013 | 1579.70 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS ,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001728 | 28/05/2013 | 252.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO IMPRESSOES EM LONA (FAIXA 4X1 M) E UMA MONTAGEM DE FAIXA DESTINADA A II CAMINHADA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001729 | 28/05/2013 | 974.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DE PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001730 | 28/05/2013 | 991.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001731 | 28/05/2013 | 132.15 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001720 | 28/05/2013 | 378.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM LONA, MONTAGENS DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2013 | 475.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PATIO DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001738 | 29/05/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001735 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2013 | 157.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 E OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001740 | 29/05/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001741 | 29/05/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEN,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001742 | 29/05/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2013 | 270.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE,FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2013 | 465.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS PARA LANCHES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2013 | 348.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS PARA LANCHES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2013 | 256.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS PARA LANCHES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2013 | 580.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS PARA LANCHES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2013 | 240.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS (TRAJES TIPICOS) DE USO DO GRUPO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme darf e extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212013 | 0001754 | 29/05/2013 | 17400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, CAMAROTES DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2013 | 1370.60 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSCAO DE ONZE DIARIAS A SENHORA PREFEITA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2013 | 62.30 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2013 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO DE LAGOA DE PRAIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001756 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da administracao municipal, durante o mes de maio de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001762 | 30/05/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001758 | 30/05/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001763 | 30/05/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000142013 | 0001759 | 30/05/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001760 | 30/05/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2013 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme darf e extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2013 | 1881.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO COM DARF /RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2013 | 441.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS EM APARELHOS CELULAR A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001779 | 02/06/2013 | 770.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CABOS, CONECTORES E SWITCH PARA ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2013 | 61.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS CELULARES A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0001781 | 03/06/2013 | 10000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO-DUORIENTE PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO DIA 21 DO MES DE MAIO NA PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2013 | 294.50 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0001801 | 03/06/2013 | 848.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE TAVARES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05/2013 A 02/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0001787 | 03/06/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001792 | 03/06/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA A SERVICO DO GABINETE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora destinado a utilizacao do gabinete da prefeita constitucional do municipio, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/06/2013 | 120.00 | 00011604561432 | EZEQUIAS CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DO MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS NO SITIO PACARE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/06/2013 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO E LIMPEZA DO MATO COM REMOCAO DO LIXO DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CESAR DE ALBUQUERQUE NO SITIO RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2013 | 1087.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENTICACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2013 | 110.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO AMORTECEDOR E DOS BANCOS DO VEICULO KOMBI E PINHAO DO CARDAN DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 4015 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2013 | 28.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001795 | 03/06/2013 | 964.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001799 | 03/06/2013 | 938.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2013 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/06/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2013 | 1900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2013 | 160.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001819 | 03/06/2013 | 21719.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na impressao de formularios diversos e diario de classe para utilizacao da educacao municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008030805497 | EVELIN JACKELINE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2013 | 85.00 | 00001396369430 | SEVERINO DO RAMOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE UM REPRESENTANTE DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA INSTITUICAO VILA VICENTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001805 | 03/06/2013 | 974.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE FRUTAS ,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2013 | 1136.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHO PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NAS FESTIVIDADES DAS MAES COMO PARTE DAS ACOES EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001811 | 03/06/2013 | 410.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2013 | 50.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001793 | 03/06/2013 | 189.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001794 | 03/06/2013 | 187.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CEMITERIO DA VILA REGINA E DA COMUNIDADE DE TAVARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001796 | 03/06/2013 | 4375.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001797 | 03/06/2013 | 5933.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES PERTENCENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010065809483 | EDVANIA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO , ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DO LIXO URBANO NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2013 | 150.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001820 | 04/06/2013 | 3853.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001821 | 04/06/2013 | 373.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BASICA DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA AS SENHORAS CICERA MARIA BATISTA E MARIA FERREIRA E O SENHOR JEFERSON PEREIRA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001822 | 04/06/2013 | 5435.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001823 | 04/06/2013 | 464.93 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001824 | 04/06/2013 | 1156.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001825 | 04/06/2013 | 66.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001826 | 04/06/2013 | 2761.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001827 | 04/06/2013 | 950.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001828 | 04/06/2013 | 970.60 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001829 | 04/06/2013 | 756.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001830 | 04/06/2013 | 777.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001831 | 04/06/2013 | 569.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001848 | 04/06/2013 | 630.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A UTILIZACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/06/2013 | 80.00 | 00001063442770 | ROSICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001832 | 04/06/2013 | 1678.32 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001833 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551 NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001834 | 04/06/2013 | 1904.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531,NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001835 | 04/06/2013 | 1811.52 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079 RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001836 | 04/06/2013 | 2359.26 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI E CRAVASSU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DE PLACA MMN 5233, NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001837 | 04/06/2013 | 2465.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001838 | 04/06/2013 | 1819.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA COMUNIDADE DO TIJUCO A ESCOLA VICE E VERSA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001839 | 04/06/2013 | 2890.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE,PAU-DARCO E VILA REGINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQD 7416, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001840 | 04/06/2013 | 665.28 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA REGINA E JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001841 | 04/06/2013 | 3543.12 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001842 | 04/06/2013 | 3423.24 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001843 | 04/06/2013 | 2984.52 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001844 | 04/06/2013 | 3268.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES EM VEICULO ONIBUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001845 | 04/06/2013 | 2568.24 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001846 | 04/06/2013 | 2142.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM,AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144 NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001847 | 04/06/2013 | 1874.34 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001849 | 04/06/2013 | 3160.08 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001850 | 04/06/2013 | 800.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 7052, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001851 | 04/06/2013 | 4510.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU 6656,MMY 6852, MNY 5616,DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA A MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 3520 DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2013 | 354.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA CANTEIROS SUSTENTAVEIS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2013 | 30.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001859 | 04/06/2013 | 1995.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI, TAVARES,TATUPEBA,PACARE E BURACO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001860 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DO BELEM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001861 | 04/06/2013 | 1332.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI, ARINTINGUI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE OMES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001862 | 04/06/2013 | 925.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001866 | 04/06/2013 | 61.30 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDCUACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001867 | 04/06/2013 | 2074.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001870 | 04/06/2013 | 1806.71 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2013 | 1374.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2013 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS POR OCASIAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001863 | 04/06/2013 | 681.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA, DESTINADO AO CONSUMO DOS COMPONENTES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001864 | 04/06/2013 | 191.40 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001865 | 04/06/2013 | 185.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/06/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 25,29/05/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/06/2013 | 304.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 13,18/04/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/06/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2013 | 133.50 | 00062487396415 | JOSE GAUDIOSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2013 | 133.50 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001907 | 05/06/2013 | 541.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 5794, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2013 | 480.00 | 00004169824415 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE FREEZER, DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS DAS FESTIDADES DA PADROEIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2013 | 1350.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM MINITRIO PARA SONORIZACAO EM EVENTOS DE VAQUEJADA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2013 | 415.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2013 | 6000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001877 | 05/06/2013 | 1806.71 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001878 | 05/06/2013 | 3335.64 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001879 | 05/06/2013 | 1156.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES COMUNIDADE DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001884 | 05/06/2013 | 2827.44 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA VILA REGINA E JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001890 | 05/06/2013 | 2210.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECAZINA NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MQD 2716 E GVY 7953, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001891 | 05/06/2013 | 1970.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6606 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2013 | 3720.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2013 | 191.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO JARDIM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001898 | 05/06/2013 | 1768.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001902 | 05/06/2013 | 710.67 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MOH 8814 E MOH 8964, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001903 | 05/06/2013 | 832.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001904 | 05/06/2013 | 10917.21 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DOS VEICULOS SCANIA, ONIBUS E MICRO-ONIBUS, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2013 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/06/2013 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001883 | 05/06/2013 | 776.16 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2013 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DA 2a CAMINAHADA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2013 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001887 | 05/06/2013 | 427.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA 5616 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2013 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2013 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2013 | 16614.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR, AO PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2013 | 58.21 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001889 | 05/06/2013 | 1650.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZA NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2013 | 1010.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001901 | 05/06/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001905 | 05/06/2013 | 1656.10 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA KHL 6413, CACAMBA, CAMINHAO MXR 0374, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001906 | 05/06/2013 | 472.67 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001908 | 05/06/2013 | 3929.08 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA PATROL, TRATOR, MAQUINA ROCADEIRA, RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0001909 | 05/06/2013 | 685.28 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2013 | 781.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/06/2013 | 687.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2013 | 5606.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2013 | 469.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 69 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO: DO MERCADO PUBLICO, RUA DO TAMBOR, RUA DA MANGUEIRA, RUA DA VIACAO RIO TINTO, RUA DA PRACA, RUA RIACHUELO E RUA DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2013 | 763.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 109 ARVORES, SENDO DAS LOCALIDADES DA RUA DA CAXIAS, RUA NOVA, RUA DA MANGUEIRA, RUA DO TAMBOR, PRACA, PSF E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2013 | 2250.00 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2013 | 39.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2013 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2013 | 328.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2013 | 106.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001926 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2013 | 600.00 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO TELHADO COM RETELHAMENTO E TROCA DE LINHA DO PREDIO DA ESCOLA ELIAS BARROS, LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001934 | 06/06/2013 | 1456.00 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001936 | 06/06/2013 | 6000.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAQDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0001937 | 06/06/2013 | 2338.46 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOSE CERSAR,ESCOLA DE CAJARANA, ESCOLA CAMPOS SALES, ESCOLA MARIA MILTA E ESCOLA FRANCISCO GERBASI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0001943 | 06/06/2013 | 34644.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e conjuntos de short infantil destinado a utilizacao dos alunos da rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/06/2013 | 420.00 | 00001099080401 | MARCELA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/06/2013 | 771.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS ESPORTIVOS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2013 | 694.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0001927 | 06/06/2013 | 3200.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/05/2013 A 22/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2013 | 400.00 | 00009678472490 | KALINE LIGYA CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DOS JOGOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2013 | 3679.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2013 | 475.00 | 00044930232449 | EDVALDO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DE EVENTO COM CRIANCAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 30/05/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 29/05/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2013 | 350.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2013 | 358.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DO MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2013 | 70.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2013 | 13.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2013 | 120.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2013 | 25.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2013 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2013 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEITA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA A FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2013 | 200.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2013 | 390.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2013 | 75.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2013 | 128.00 | 00011719908478 | MARCELO ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001951 | 10/06/2013 | 450.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE CONVITES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NO EVENTO DO CERIMONIAL DA CONFERENCIA DAS CIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062013 | 0001966 | 10/06/2013 | 19200.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA PEGADA SACANA NA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 15,23/06/2013 E 13,20/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2013 | 14400.00 | 00064684768449 | PEDRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao da banda show nordestino do ritmo nas festividades juninas do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2013 | 311.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO APARELHO FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2013 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2013 | 10.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2013 | 285.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS APARELHOS FIXOS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001962 | 10/06/2013 | 2400.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXAS INFORMATIVAS E CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2013 | 54.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2013 | 7.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2013 | 196.00 | 00080595553400 | ALEXANDRE SERGIO DE CARVALHO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADO AO PROCURADOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2013 | 2500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GERAL E ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2013 | 476.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2013 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 06/06/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2013 | 120.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICICPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AOS PARTCIPANTES DE EVENTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2013 | 4821.72 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2013 | 9363.50 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2013 | 1160.82 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2013 | 361.12 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2013 | 542.08 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2013 | 387.94 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2013 | 3483.66 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2013 | 1920.42 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2013 | 2449.48 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2013 | 2659.62 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2013 | 1753.74 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2013 | 365.06 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2013 | 1835.28 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2013 | 3777.62 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2013 | 270.42 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2013 | 272.36 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2013 | 436.34 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2013 | 1741.24 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2013 | 221.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2013 | 203.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2013 | 400.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2013 | 481.60 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2013 | 2624.52 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2013 | 3578.26 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2013 | 3717.06 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA PAZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2013 | 1533.90 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2013 | 1336.22 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002010 | 12/06/2013 | 589.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002011 | 12/06/2013 | 589.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARINTIGUI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002012 | 12/06/2013 | 390.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CESAR DE ALBUQUQERQUE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RUA NOVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002013 | 12/06/2013 | 647.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002014 | 12/06/2013 | 589.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/06/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE No 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/06/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE No 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0002019 | 13/06/2013 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DIVERSOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS SETORES DE TRIBUTACAO, CONTABILIDADE PUBLICA E PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2013 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DESTINADO A SEDE DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2013 | 1580.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DO TJ SHOW, INCLUINDO SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TAVARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0002020 | 13/06/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2013 | 80.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2013 | 855.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE PARES DE SAPATOS DESTINADO A UTILIZACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2013 | 67.02 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2013 | 81.30 | 00009678485478 | MARIA BERNADETE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2013 | 1290.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO , ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2013 | 678.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002026 | 14/06/2013 | 14148.95 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2013 | 98.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 ( VINTE E TRES)COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/06/2013 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 05,06,13/05/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002032 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2013 | 1253.96 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DIVERSOS, DESTINADO A PREMIACAO DOS ATLETAS POR OCASIAO DE EVENTO DESPORTISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2013 | 1345.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2013 | 2916.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA NA ALDEIA JARAGUA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2013 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA SEDUR, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2013 | 3005.77 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2013 | 1065.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2013 | 665.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS,DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM, POR OCASIAO DOS EVENTOS DO DIA DAS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2013 | 630.00 | 00076916006404 | JOSENILDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO FORRO TRIO PE DE SERRA NA ANIMACAO DO ARRAIAL DO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2013 | 550.00 | 00017632960406 | NOEL SANTANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO SOM PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00007490373425 | JOSEANE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE CENARIO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002043 | 18/06/2013 | 2197.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXAS,BANNER E CONFECCOES DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO,PARA UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2013 | 2000.00 | 00008439572476 | CARLOS ALBERTO BEZERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE COREOGRAFIA DA DANCA DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao do Turismo | Promover e Apoiar os Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2013 | 7900.00 | 00009642828448 | PATRICIA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES DESTINADOS A UTILIZACAO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE WEB SITE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2013 | 9870.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2013 | 907.74 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SENHOR ADVOGADO, OAB DE NUMERO 4234, PROCESSO DE NUMERO 058.2005.000.982-6 (REGINALDO NASCIMENTO LOPES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2013 | 4092.00 | 00071708251804 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NUMERO 058.2005.000.370-4, RELATIVO A RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2013 | 4159.00 | 00036463400459 | REGINALDO NASCIMENTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA TRABALHISTA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NUMERO 058.2005.000.982-6, RELATIVO A RPV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/06/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com energisa conforme debito autorizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/06/2013 | 11348.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6606 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE LOCAL, INCLUINDO, MATERIAL APLICADO, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO DE FORMATURA DE EDUCADORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132013 | 0002063 | 19/06/2013 | 653.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefita constitucional do municipio, relativo ao mes de Junho 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice- Prefito constitucional do municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132013 | 0002062 | 19/06/2013 | 26764.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2013 | 100.00 | 00032417837404 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2013 | 100.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2013 | 740.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2013 | 640.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MAQUINA DURANTE ESTADIA NO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA COOPERATIVA FRUTIACU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2013 | 1500.00 | 00089333357491 | RITA AUGUSTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADO A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE E COMUNIDADES VIZINHAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2013 | 220.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS EVENTOS JUNINO, CORRIDA DE JEGUE CORRIDA DE SACO, PAU DE SEBO,PE DE ARVORE, QUEBRA PANELAS, CORRIDA DE MULHERES, COMIDA DE QUEIJO, PROMOVIDO PELO NA COMUNIDADE DE JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2013 | 525.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DA PARACA JOAO PESSOA E RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2013 | 525.00 | 00010763208485 | JULLYANO DA SILVA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA COMUNIDADE DA RUA NOVA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2013 | 900.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DOS JOGOS POR OCASIAO DE EVENTO ESPORTIVO NO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 ( DEZ) QUADROS COM MOLDURAS, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2013 | 64.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2013 | 72844.83 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de maio de 2013, conforme guia GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002088 | 20/06/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2013 | 530.00 | 00087342677434 | EDNA ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS TIVIDADES DA EDUCACAO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO ELETIVO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2013 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DO BELEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2013 | 34104.96 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de maio de 2013, conforme guia GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2013 | 3213.80 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo ao pagamento de funcionarios correspondente ao mes de maio de 2013, conforme guia GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2013 | 827.42 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT DE EQUIP CONTRA INCEN LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES O FERNANDAO, LOCALIZADA NA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2013 | 350.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA JUNINO, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE UNIDOS PARA VENCER DA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR E PORTADOR DE SINDROME E POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA O MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/06/2013 | 100.00 | 00004343917436 | FABIANO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 3o LUGAR NA PARTICIPACAO DA CORRIDA JEGUE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/06/2013 | 200.00 | 00029960665453 | RIVALDO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR NA PARTICIPACAO DO EVENTO DA CORRIDA DE JEGUE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/06/2013 | 100.00 | 00004343917436 | FABIANO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE SACO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/06/2013 | 300.00 | 00009113461478 | GUILHERME CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE JEGUE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/06/2013 | 50.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE SACO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/06/2013 | 100.00 | 00010861381475 | KLEISON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 2o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/06/2013 | 200.00 | 00009113427458 | FABIANO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DECARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/06/2013 | 100.00 | 00009113427458 | FABIANO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE COMIDA DE QUEIJO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/06/2013 | 700.00 | 00009113427458 | FABIANO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DO PAU DE SEBO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/06/2013 | 50.00 | 00007595191459 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE MULHERES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/06/2013 | 50.00 | 00005221983419 | MARCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE QUEBRA PANELA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/06/2013 | 200.00 | 00009880443403 | LUCIELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO PE DE ARVORE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/06/2013 | 100.00 | 00074155555468 | ANTONIO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE COMIDA DE QUEIJO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/06/2013 | 300.00 | 00005347110490 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE PAU DE SEBO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/06/2013 | 100.00 | 00001578571405 | JOAO BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE SACO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/06/2013 | 100.00 | 00008030802471 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE 1o LUGAR NA PARTICIPACAO NO EVENTO DE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2013 | 315.00 | 00097914886491 | EVERALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO ESPORTIVO E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DIA 24/06/2013 NA COMUNIDADE DE TANQUES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002115 | 25/06/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002118 | 25/06/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/06/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com a Cagepa conforme debito autorizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria, acompanhamento e elaboracao de projetos para o municipio relativo ao mes de junho de 2013 conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002112 | 25/06/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2013 | 170.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002117 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D20 DE PLACA KCM 9882, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2013 | 678.00 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A EDUCACAO MUNICIPAL POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2013 | 360.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2013 | 296.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL PARA APRESENTACOES DE ATIVIDADE CULTURAIS DE DANCAS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM PROMOVIDO PELO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/06/2013 | 1160.00 | 00009714573440 | JESSICA DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CD COM ASTRILHAS MUSICAIS PARA UTILIZACAO DA QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM PELO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/06/2013 | 280.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS TRAJES TIPICOSDEUSO DO GRUPO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PBV II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/06/2013 | 580.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE VINHETAS DAS TRILHAS MUSICAIS E DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM , POR OCASIAO DOS EVENTOS DA QUADRILHA DO PROJOVEM PELO PROGRAMA PBV II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/06/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/06/2013 | 740.00 | 00006273876401 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APOIO MECANICO NA GARAGEM DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/06/2013 | 105.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TERMISSAO E RETENTOR DO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002111 | 25/06/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413 PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002114 | 25/06/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002116 | 25/06/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2013 | 365.00 | 00032440430463 | JOSE CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DA VILA REGINA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002123 | 25/06/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2013 | 25746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarioscomissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2013 | 34016.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/06/2013 | 46021.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2013 | 5284.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/06/2013 | 1042.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO CONFORME CONTARTO DE TRABALHO, CONFORME TERMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002133 | 26/06/2013 | 87.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002134 | 26/06/2013 | 69.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002135 | 26/06/2013 | 5271.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2013 | 5913.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Pensionistas relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2013 | 3962.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2013 | 3807.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2013 | 15024.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2013 | 14016.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de aposentados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/06/2013 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/06/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/06/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/06/2013 | 1385.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do programa projovem do municipio relativo ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/06/2013 | 39734.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2013 | 482341.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2013 | 19234.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2013 | 24967.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2013 | 139044.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/06/2013 | 16724.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/06/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2013 | 14603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2013 | 49792.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/06/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/06/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/06/2013 | 11.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2013 | 19134.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/06/2013 | 3139.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos e comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/06/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/06/2013 | 1960.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora destinado a utlizacao do gabinete da prefeita constitucional relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2013 | 1521.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2013 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE AUTO DE INFLACAO REFERENTE AO AI 302761/D DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, RELATIVO A PARCELA 60/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002200 | 27/06/2013 | 312.40 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002205 | 27/06/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/06/2013 | 1350.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE EMISSAO E CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/06/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/06/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002212 | 27/06/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TRINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/06/2013 | 280.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 VASILHAMES DOMESTICOS P13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2013 | 53.04 | 02030715002328 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2013 | 1850.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRAIA DE CAMPINA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2013 | 116.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002198 | 27/06/2013 | 1352.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002201 | 27/06/2013 | 52.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CURSOS REFERENTE A V FORMACAO DE GESTORES E PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2013 | 80.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002189 | 27/06/2013 | 509.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002190 | 27/06/2013 | 455.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002191 | 27/06/2013 | 72.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002192 | 27/06/2013 | 774.90 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002193 | 27/06/2013 | 178.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002194 | 27/06/2013 | 292.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR CONFORME OFICIO DA JUSTICA No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002197 | 27/06/2013 | 3089.30 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0002199 | 27/06/2013 | 805.95 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS CARENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002202 | 27/06/2013 | 1146.40 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002203 | 27/06/2013 | 1062.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/06/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002210 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/06/2013 | 98.00 | 00005533870490 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA, REFERENTE A CONVOCACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ENCONTRO DE CAPACITACAO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/06/2013 | 150.00 | 00023821558415 | JOSE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0002218 | 27/06/2013 | 3910.40 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002222 | 27/06/2013 | 7600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002214 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002215 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2013 | 1803.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2013 | 331.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012 A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2013 | 137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/06/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007099447483 | DANIELE DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DE ATIVIDADES E PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2013 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/06/2013 | 1891.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO COM DARF /RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002229 | 28/06/2013 | 2500.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002241 | 30/06/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002245 | 30/06/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002242 | 30/06/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002243 | 30/06/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002244 | 30/06/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002237 | 30/06/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE jUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002238 | 30/06/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002239 | 30/06/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002240 | 30/06/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002299 | 01/07/2013 | 562.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES MORTADELA, DESTINANDOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002300 | 01/07/2013 | 210.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES DE QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002301 | 01/07/2013 | 50.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINANDOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002302 | 01/07/2013 | 270.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES DE QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002303 | 01/07/2013 | 306.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002304 | 01/07/2013 | 311.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002305 | 01/07/2013 | 296.26 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002306 | 01/07/2013 | 921.18 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO DO VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002313 | 01/07/2013 | 1927.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002324 | 01/07/2013 | 577.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010065809483 | EDVANIA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2013 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA SEDUR, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DE DECOMPOSICAO DE COLEGIADO TERRITORIAL DA ZONA DA MATA NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002317 | 01/07/2013 | 4156.51 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA KHX 3600, CAMINHAO DE PLACA KHL 6413, CACAMBA DE PLACA KGY 4650 E CAMINHAO DE PLACA MXR 0374 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002318 | 01/07/2013 | 542.92 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002319 | 01/07/2013 | 2234.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002320 | 01/07/2013 | 1254.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002310 | 01/07/2013 | 950.92 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8964 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002311 | 01/07/2013 | 816.24 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DO VEICULO D-20 DE PLACA KLM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002312 | 01/07/2013 | 14497.34 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UTILIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KRA 1821, OGE 8670,NQD 2716,OGF 0570,MOK 7052,MOU 6606,OFG 6077,OGF 1630,OFG 4015,OGE 6300,MNY 6852,OGF 1610,GVJ 7953,KQQ 0551E KQQ 0561 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002314 | 01/07/2013 | 1218.90 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002323 | 01/07/2013 | 112.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DE MILHO E BAETA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA 5a FORMACAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002325 | 01/07/2013 | 200.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002326 | 01/07/2013 | 1095.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANIZA NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002327 | 01/07/2013 | 9277.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2013 | 370.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E GRAMPEAMENTO DA ESCOLA RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002316 | 01/07/2013 | 579.49 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2013 | 412.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2013 | 133.29 | 04164616001635 | A TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/04/2013 A 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2013 | 13.00 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE APARELHOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/04/2013 A 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0002308 | 01/07/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002315 | 01/07/2013 | 720.23 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/07/2013 | 1580.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DA BANDA TJ SHOW, INCLUINDO SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/07/2013 | 861.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002374 | 02/07/2013 | 2096.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao do dia 18/06/2013 no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao dos dias 13,18/06/2013 no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002334 | 02/07/2013 | 2852.70 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002335 | 02/07/2013 | 1212.12 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002336 | 02/07/2013 | 3326.40 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002337 | 02/07/2013 | 1236.17 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TAVRES E SAPUCAI PARA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002338 | 02/07/2013 | 1212.12 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO,AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002339 | 02/07/2013 | 3326.40 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JARAGUA,REGINA I E II E JAQUEIRA EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002340 | 02/07/2013 | 1212.12 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002341 | 02/07/2013 | 1353.69 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002342 | 02/07/2013 | 2282.28 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002343 | 02/07/2013 | 2457.84 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002344 | 02/07/2013 | 2282.28 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002345 | 02/07/2013 | 1804.14 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DAS COMUN IDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU PARA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA MMN 5233, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002346 | 02/07/2013 | 2282.28 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002347 | 02/07/2013 | 1212.12 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002348 | 02/07/2013 | 1305.36 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS , NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002349 | 02/07/2013 | 1236.17 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAVARES E SAPUCAI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002350 | 02/07/2013 | 2282.28 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002353 | 02/07/2013 | 3484.55 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 02/07/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002358 | 02/07/2013 | 888.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI, ARITINGUI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002361 | 02/07/2013 | 952.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002362 | 02/07/2013 | 1385.25 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE E VICE E VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002363 | 02/07/2013 | 1391.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA COMUNIDADE DO TIJUCO A ESCOLA VICE E VERSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNL 6434, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002364 | 02/07/2013 | 1353.69 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002365 | 02/07/2013 | 2210.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE,PAU-DARCO E VILA REGINA PARA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI NQD 7416, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002366 | 02/07/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DO BELEM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002370 | 02/07/2013 | 1352.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/07/2013 | 475.00 | 00005020094463 | CLAUDIANA DE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002373 | 02/07/2013 | 1638.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KDF 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002375 | 02/07/2013 | 2124.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002376 | 02/07/2013 | 1456.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002377 | 02/07/2013 | 1470.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI, TAVARES, TATUPEBA, PACARE, BURACO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002378 | 02/07/2013 | 2287.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002379 | 02/07/2013 | 2124.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002381 | 02/07/2013 | 2030.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002382 | 02/07/2013 | 1331.26 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAVARES E SAPUCAI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002383 | 02/07/2013 | 1854.84 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA EM VEICULO ONIBUS. NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002351 | 02/07/2013 | 4800.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DOSOBSTRUCAO DE GALERIAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002352 | 02/07/2013 | 828.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCADAS E MEIO FIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002354 | 02/07/2013 | 1315.85 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS E PRACAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/07/2013 | 1400.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PORTEIRA MEDINDO 1,80 X 2,00 M E DUAS PORTEIRAS MEDINDO 2,00 X 1,50M PARA UTILIZACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002372 | 02/07/2013 | 176.60 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002380 | 02/07/2013 | 826.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/07/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/07/2013 | 100.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/07/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2013 | 205.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA SENHORA DANIELA CARLA E SEU FILHO MENOR, ONDE OS MESMOS DURANTE QUATRO DIAS ESTAVAM SOBRE ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2013 | 141.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2013 | 350.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTO SOM DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002391 | 03/07/2013 | 142.10 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002397 | 03/07/2013 | 5104.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2013 | 45.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2013 | 16.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2013 | 668.23 | 04164616001635 | A TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA ADMINITRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART 9831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2013 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002405 | 03/07/2013 | 248.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO NA SUA PARTICIPACAO NO PROGRAMA OFICINA DE SERVICOS DO GOVERNO DOESTADO, OCORRIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002390 | 03/07/2013 | 469.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2013 | 1022.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA DESTINADA A SENHORA PREFEITA,PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/07/2013 | 1764.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0002418 | 04/07/2013 | 3140.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO PALANQUE MUNICIPAL, BEM COMO CONFECCAO DA ARMACAO DE UMA PLACA PARA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/07/2013 | 1421.36 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS, LENCOIS E TAPETES DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002414 | 04/07/2013 | 1514.67 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0002417 | 04/07/2013 | 140.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UMA GRADE DE JANELA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002419 | 04/07/2013 | 323.75 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2013 | 3500.00 | 00045664803487 | ANTONIO MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO DE ALVENARIA ( CURRAL DE GADO) NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/07/2013 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO DIAFRAGMA ROLAMENTO, SELO, BUCHA DE RESGATE DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0002416 | 04/07/2013 | 200.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE QUATORZE BRACADEIRAS DESTINADAS A CALHA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/07/2013 | 770.00 | 09525417000142 | EDVAN VIRGINIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SACOS PARA EMBALAGENS DE POLPA DE FRUTAS DA AGROINDUSTRIA FRUTIACU DO SITIO PIABUSSU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272013 | 0002425 | 04/07/2013 | 2750.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 ESCADAS EM METALON DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002421 | 04/07/2013 | 943.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002406 | 04/07/2013 | 805.51 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002407 | 04/07/2013 | 26.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002408 | 04/07/2013 | 175.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002409 | 04/07/2013 | 37.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002410 | 04/07/2013 | 19.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002420 | 04/07/2013 | 844.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002422 | 04/07/2013 | 14.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/07/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA FILHO MENOR AO PORTADOR DE SINDROME E POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002426 | 05/07/2013 | 502.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS , LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002427 | 05/07/2013 | 866.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, COCOROTE, BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002428 | 05/07/2013 | 473.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/07/2013 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002435 | 05/07/2013 | 304.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/07/2013 | 98.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA,PARA APRTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO NOS DIAS 18 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002438 | 05/07/2013 | 697.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2013 | 4500.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE ESTRUTURA METALIZA COM NIGTH DAY LUMINOSA MEDINDO 5,00 X 1,110 M DESTINADO AO PROGRAMA CREAS E UMA PLACA MEDINDO 2,80 X 1,20 M DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/07/2013 | 560.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE UMA PLACA EM ACO INOX MEDINDO 70 X 50 CM, COM LETRAS EM BAIXO E ALTO RELEVO DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/07/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352, DURANTE O MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/07/2013 | 945.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/07/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0002434 | 05/07/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO E PARA O SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002436 | 05/07/2013 | 2650.24 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SETOR DE PROCURADORIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2013 | 445.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DO GABINETE DA PREFEITA E SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/07/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO DO APARELHO FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2013 | 7.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/07/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/07/2013 | 250.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR NO CONSERTO DA CARCACA COM ELETROS, FERRO FUNDIDO, CORTAR AS BACIAS DOS ROLAMENTOS DO VEICULO TRATOR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/07/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/07/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/07/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/07/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2013 | 3728.88 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA AI 424/D, CONFORME GUIA GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2013 | 223.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2013 | 7.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONES FIXO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2013 | 96262.32 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2013 | 8770.81 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme guia darf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0002460 | 10/07/2013 | 8600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2013 | 258.94 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS APARELHOS MOVEL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/05/2013 A 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/07/2013 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/07/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE No 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/07/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE No 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/07/2013 | 1156.80 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PORTEIRA MEDINDO 2,30 X 2,00 M DESTINADO A ULIZACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO E A CAIXA ECONIMICA FEDERAL, DO PROGRAMA DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2013 | 53.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2013 | 82.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2013 | 2262.00 | 00005491893439 | DAYSIANE LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES PARA USO DOS GRUPOS DE CRIANCAS E IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES DOS FESTEJOS JUNINOS COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2013 | 812.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHOS ARTESANAIS DE BORDADOS E ARRANJOS PARA TRAJES DE CABECA DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTES NAS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2013 | 1403.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ADOLESCENTES E CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTINADO A APRESENTACOES DE FESTEJOS JUNINOS COMO PARTE DAS ACOES SOCIOS EDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2013 | 707.60 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS ARTESANAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/07/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/07/2013 | 1924.44 | 00004298495400 | NATALIE DA SILVA BORGES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO DE IDOSOS VIVENDO A MELHOR IDADE DESTINADO A APRESENTACAO EM EVENTO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/07/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO COM O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. (PRACA DO INDIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE O CONTRATO DO MUNICIPIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. (QUADRA DE SALEMA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE O CONTRADO COM O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. (PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA VILA REGINA E CONJUNTO BONFIM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO COM O MUNICIPIO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO PROGRAMA ESPORTE LAZER NA CIDADE. (QUADRA DA VILA REGINA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/07/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/07/2013 | 122.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DE APARELHOS CELULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/07/2013 | 6685.00 | 00039525090434 | EDILBERTO MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA PORTA, DOIS BUREAUX E UM TAMPAO PARA MESA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO,INCLUINDO MATERIAL APLICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002475 | 15/07/2013 | 3000.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADO UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2013 | 1250.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DOS EVENTOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2013 | 125.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROLAMENTOS DOS TAMBORES DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/07/2013 | 530.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E GRAMPEAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA RUA NOVA E TROCA DE LINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ARITINGUI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/07/2013 | 3717.06 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA PAZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2013 | 3578.26 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2013 | 2624.52 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2013 | 481.60 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/07/2013 | 1336.22 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2013 | 1533.90 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/07/2013 | 1741.24 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/07/2013 | 342.14 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/07/2013 | 272.36 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/07/2013 | 270.42 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/07/2013 | 3777.62 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/07/2013 | 1835.28 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/07/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/07/2013 | 365.06 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/07/2013 | 1753.74 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/07/2013 | 2659.62 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/07/2013 | 2449.48 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/07/2013 | 1920.42 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/07/2013 | 3483.66 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/07/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/07/2013 | 387.94 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/07/2013 | 542.08 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/07/2013 | 361.12 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/07/2013 | 1160.82 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/07/2013 | 9363.50 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/07/2013 | 4821.72 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/07/2013 | 4140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/07/2013 | 6186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002534 | 16/07/2013 | 5000.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002500 | 16/07/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002527 | 16/07/2013 | 1368.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/07/2013 | 1789.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/07/2013 | 10609.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/07/2013 | 649.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/07/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002542 | 16/07/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002543 | 16/07/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/07/2013 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/07/2013 | 167.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/07/2013 | 12592.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/07/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA A FEIRA ORGANICA DA EMATER NA CIDADE DE CABELDELO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/07/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA A FEIRA ORGANICA DA EMATER NA CIDADE DE CABELDELO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002528 | 16/07/2013 | 12037.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/07/2013 | 3500.00 | 00087365146400 | EDNALDO DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO , NA RECUPERACAO DAS PAREDES COM REBOCO, RETOQUES E LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/07/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICACAO DOU POR PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2013 DO PROGRAMA PRONAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/07/2013 | 7.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/07/2013 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/07/2013 | 7.25 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002545 | 18/07/2013 | 3230.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADO A UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002562 | 19/07/2013 | 2128.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS QUADRAS E GINASIOS DE ESPORTS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO E COORDENACAO DE DANCA DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SITIOS E DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002552 | 19/07/2013 | 725.59 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/07/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VANTAGENS E VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/07/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VANTAGENS E VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002553 | 19/07/2013 | 642.06 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002563 | 19/07/2013 | 672.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/07/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002579 | 19/07/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis relativo ao mes de jullho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/07/2013 | 1645.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRFESSAO DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA LEITURA E ESCRITA, ENTRADA MATEMATICA E GABARITOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002558 | 19/07/2013 | 668.04 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002559 | 19/07/2013 | 489.52 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO KOMBI A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002561 | 19/07/2013 | 384.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002566 | 19/07/2013 | 85.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002567 | 19/07/2013 | 10336.74 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS ONIBUES DE PLACAS KQQ 0551,OFG 1610,OFG 0570, KKA 1821 E OUTROS, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002550 | 19/07/2013 | 30.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/07/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/07/2013 | 200.00 | 00032332122400 | CECILIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO.TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA O MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/07/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR, AO PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002575 | 19/07/2013 | 114.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002576 | 19/07/2013 | 438.30 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/07/2013 | 650.00 | 00026380650482 | VALDEMIR DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE VEICULO CACAMBA NO PERCURSO DO LIXAO PARA A SEDE RIO TINTO, BEM COMO REMOCAO DO TRATOR DA COMUNIDADE DE TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002554 | 19/07/2013 | 2211.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002555 | 19/07/2013 | 364.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002556 | 19/07/2013 | 2371.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002557 | 19/07/2013 | 4164.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA KHL 6413, MXR 0374, KHX 3600, KGY 4550 E PFM 9230 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002560 | 19/07/2013 | 493.74 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002564 | 19/07/2013 | 13699.26 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002565 | 19/07/2013 | 713.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2013 | 48.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS TRABALHADORES POR OCASIAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAL DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2013 | 1924.44 | 00045696004415 | MARIA CELIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA O GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTINADOS A APRESENTACAO EM EVENTOS NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2013 | 50.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/07/2013 | 98.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA,NO AUDITORIO DO LYCEU PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2013 | 49.00 | 00004184097499 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA, NO AUDITORIO DO LYCEU PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/07/2013 | 49.00 | 00000836979770 | MARIA DAS GRAGAS FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA,NO AUDITORIO DO LYCEU PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2013 | 49.00 | 00006534598400 | MARIA RITA ALVES ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO E MAIS CULTURA,NO AUDITORIO DO LYCEU PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2013 | 220.00 | 00010240102444 | EDUARDO FERREIRA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2013 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO COM REMOCAO DO LIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA- SITIO TATUPEBA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/07/2013 | 1000.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/07/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA, PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2013 | 105.00 | 00002018583476 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ESPORTIVO NA LAVAGEM DAS ROUPAS PADRAO DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/07/2013 | 602.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DE ESPORT E ESTADIO HERMAN LUDGREN DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2013 | 200.00 | 00017683297453 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO CAMPART II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2013 | 5375.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/07/2013 | 1342.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002602 | 23/07/2013 | 416.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA CONFORME DEBITO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002603 | 23/07/2013 | 1352.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002605 | 23/07/2013 | 315.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM E SAPUCAI, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/07/2013 | 92.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/07/2013 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2013 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2013 | 14.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO JUIZADO DE MENOR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2013 | 844.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/07/2013 | 4799.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/07/2013 | 1971.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA ALDEIA JARAGUA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002608 | 24/07/2013 | 294.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,BOLOS E COCOROTES, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/07/2013 | 578.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS, COCOROTES E PAES DE QUEIJO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002610 | 24/07/2013 | 408.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002611 | 24/07/2013 | 235.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PAES, BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002612 | 24/07/2013 | 290.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/07/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/07/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002615 | 24/07/2013 | 52.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA DO RIACHUELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002616 | 24/07/2013 | 370.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES E BOLOS DE SAIA DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS POR OCASIAO DA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA RUA DO RIACHUELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/07/2013 | 320.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE PLACA PARA UTILIZACAO NA IDENTIFICACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO FUTEBOL DE AREIA NA PRACA DA VITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/07/2013 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVIDA PASEP CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/07/2013 | 54.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/07/2013 | 350.00 | 00017632960406 | NOEL SANTANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE PROGRAMAS NA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/07/2013 | 70.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE ROLAMENTO E RECUPERACAO DE ROSCA DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL.0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/07/2013 | 90.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINANDO AO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/07/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N.33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002628 | 25/07/2013 | 235.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AO CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/07/2013 | 350.00 | 00017632960406 | NOEL SANTANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/07/2013 | 3500.00 | 00087365146400 | EDNALDO DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO AO REDOR DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/07/2013 | 644.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 92 ARVORES, SENDO DAS LOCALIDADES DA RUA DO GERBASAO, CENTRO INTEGRADO, RIACHUELO, CORREIOS, SANTA RITA, BARAO, CONJUNTO, BURITY E FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/07/2013 | 200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO SITIO CRAVASSU ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/07/2013 | 483.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 69 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO DAS LOCALIDADES DE RUA DO ARISTIDES, NOVA, PATRICIO, SALEMA, CASA GRANDE, EDUCACIONAL E SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002632 | 25/07/2013 | 174.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES, PAES DE QUEIJO E BOLO INGLES DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2013 | 50.00 | 00000997214813 | MARIA JOSE DE FREITAS ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2013 | 500.00 | 00003232080456 | LEOMARQUES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DA TRILHA TURISTICA DE MOTOS E QUDRICICLOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2013 | 320.00 | 00038785129453 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL COM. ARTHUR HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2013 | 3145.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2013 | 19483.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2013 | 7927.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2013 | 50484.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2013 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacao nos dias 03,10,16,25/07/2013 no diario oficial de materia de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2013 | 16920.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2013 | 26967.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2013 | 140059.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2013 | 18759.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0002678 | 29/07/2013 | 4018.60 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2013 | 485835.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2013 | 38298.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002637 | 29/07/2013 | 564.75 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002638 | 29/07/2013 | 1092.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002639 | 29/07/2013 | 646.55 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002640 | 29/07/2013 | 536.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Pensionistas relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Aposentados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados,relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2013 | 3574.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2013 | 14252.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2013 | 14057.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2013 | 6802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2013 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2013 | 34567.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratados relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2013 | 25746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2013 | 5298.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos e Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2013 | 44024.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios da secretaria de Desenvolvimento Urbano relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2013 | 250.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADO A APLICACAO PARA COMBATER O MATO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002691 | 30/07/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002698 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002699 | 30/07/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413,DESTINADO COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002700 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002701 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002714 | 30/07/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR EWLLYN BYANEA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2013 | 129.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002694 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0002697 | 30/07/2013 | 4552.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 300.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS(TRAJES TIPICOS) DE USO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002710 | 30/07/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASCESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002711 | 30/07/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002712 | 30/07/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002727 | 30/07/2013 | 3693.10 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002728 | 30/07/2013 | 2832.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0002729 | 30/07/2013 | 2416.70 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/07/2013 | 3565.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002683 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002687 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008133523478 | ROSILENE MARTINS GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/07/2013 | 120.00 | 00005606811430 | EVANDRO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2013 | 25.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTICIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2013 | 242.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2013 | 168.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E GUARDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE QUATRO DIAS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002724 | 30/07/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002725 | 30/07/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2013 | 593.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELA E ADUBO DESTINADOS A UTILIZACAO NAS HORTAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002730 | 30/07/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/07/2013 | 1004.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2013 | 678.00 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2013 | 48.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2013 | 11038.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIBERACAO DE SOFTWARE PARA PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE LINCENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2013 | 54.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002715 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICICPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002717 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0002720 | 30/07/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002722 | 30/07/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2013 | 686.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com pasep conforme guia darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2013 | 2085.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com pasep conforme guia darf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002686 | 30/07/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 DESTINADO A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002723 | 30/07/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2013 | 1372.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/07 A 05/07/2013 E DE 15/07 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0002749 | 31/07/2013 | 3400.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2013 | 1900.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM PASEP CONFORME DEBITO BANCARIO COM DARF /RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2013 | 530.00 | 00010307855465 | ALEX SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EDUCACIONAL POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRAS NA EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006428583496 | ICARO RENNE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EDUCACIONAL POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRAS NA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007941611465 | CARLOS EDUARDO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EDUCACIONAL POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRAS NA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002758 | 31/07/2013 | 333.79 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0002744 | 31/07/2013 | 2550.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM TUBO GALVANIZADO DE PORTOES PARA O PROGRAMA CREAS, CONSERTO DE UM PORTAO DA COZINHA COMUNITARIA E DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002755 | 31/07/2013 | 766.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002756 | 31/07/2013 | 266.55 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002757 | 31/07/2013 | 295.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010043897444 | ROGERIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002746 | 31/07/2013 | 339.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002754 | 31/07/2013 | 180.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2013 | 1000.00 | 17417075000175 | IMPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DE ANTIGOS LIXOES DESATIVADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002763 | 01/08/2013 | 41.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002771 | 01/08/2013 | 2754.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002774 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANT O MES DE MAIO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002778 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2013 | 10280.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma do parque de vaquejada municipal na escavacao, construcao de sapata em pedra argamassada, pilares em concreto armado, muro em alvenaria e chapisco. | 20012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00028561457449 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma do parque de vaquejada municipal na construcao de muro em alvenaria. | 20012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2013 | 10600.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de equipamento de som, palco, iluminacao e banheiros quimicos, destinado a utilizacao das festiidades carnavalescas, conforme contrato 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2013 | 3000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de sanitarios quimicos destinados a utilizacao, nas festividades da padroeira do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002762 | 01/08/2013 | 1171.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0002766 | 01/08/2013 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002767 | 01/08/2013 | 3042.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002782 | 01/08/2013 | 8600.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Auxilio de Man as Atividades do Conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2013 | 578.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolo e cocorote, destinado a manutencao dos beneficiarios do programa projovem do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002770 | 01/08/2013 | 2991.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENOS CONSERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002775 | 01/08/2013 | 750.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002780 | 01/08/2013 | 3840.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES MICRO COMPUTADORES DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002786 | 01/08/2013 | 5615.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2013 | 145.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS-GRAF. E EDIT.SAO SEVERINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOVE CARINBOS EM MADEIRA DEDTINADO A DESCRIMINACAO DOS RECURSOS DO PDDE, EJA E FNDE PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENETE AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0002764 | 01/08/2013 | 1835.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO,UM PEN DRIVE E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP,DESTINADO A UTILIZACAO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000162013 | 0002765 | 01/08/2013 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA SELADA PARA NOBREAK DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2013 | 466.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000152013 | 0002789 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002779 | 01/08/2013 | 1280.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0002793 | 01/08/2013 | 2270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002772 | 01/08/2013 | 3300.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES DE TAVARES, RUA DO RIACHUELO,BARRA DE MAMANGUAPE, SALEMA, RUA DO BURRO, CRAVASSU, RUA NOVA E GERBASAO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0002773 | 01/08/2013 | 3345.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADO A UTIILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS DO FORRO DA FERIA, CONFERENCIA INDIGENA, CONSELHO DO IDOSO E CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002776 | 01/08/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000282013 | 0002781 | 01/08/2013 | 6900.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE PALCO DESTINADO A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000252013 | 0002791 | 01/08/2013 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO FORROZAO BAGACO DE CANA E AMARAL NO DIA 22/06/2013 NAS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002792 | 01/08/2013 | 14100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM COBERTURA DE LONA 6X6 MTS DE FRENTE E FUNDO, SOM EILUMINACAO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2013 | 10.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2013 | 350.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DE ENCONTRO COM A COMUNIDADE PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE JARAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2013 | 320.00 | 00008263765412 | LILIANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2013 | 470.00 | 00004792967406 | DAMIAO LAVES ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA EM CAMISETAS PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/08/2013 | 190.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PARTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2013 | 60.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2013 | 892.50 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2013 | 175.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 5 BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/08/2013 | 1435.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO GAS ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO 2013 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5448 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2013 | 125.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIA SILVA DE BELEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2013 | 100.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2013 | 610.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2013 | 125.00 | 00005421746429 | JAIRO BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PACARE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2013 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA D0 MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2013 | 100.00 | 00092912109434 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2013 | 250.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2013 | 85.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2013 | 374.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF 7950 DA FRUTIACU AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DAS CALCADAS DA PRACA DA VITORIA NO CENTRO DA CIDADE COM CONSTRUCAO EM ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA A BASE DE CAL E ETC. | 20022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2013 | 1170.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002828 | 05/08/2013 | 735.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002830 | 05/08/2013 | 102.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DO TREINAMENTO DE MOTORISTAS DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES E DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002832 | 05/08/2013 | 98.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DA REUNIAO COM OS PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002833 | 05/08/2013 | 400.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002834 | 05/08/2013 | 105.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO,DESTINADO AOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002829 | 05/08/2013 | 654.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PARTICIPANTES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002831 | 05/08/2013 | 147.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/08/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/08/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2013 | 380.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DOS EVENTOS DE TORNEIOS NO MUNICIPIO DE FUTEBOL DE SALAO NO GINASIO DE ESPORTE O GERBASAO, RELATIVO A 4a E 5a RODADA, NOS DIAS 20 E 27/07/2013 E FUTEBOL DE AREIA NA PRACA DA VITORIA, RELATIVO A 6a RODADA,PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0002840 | 06/08/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002836 | 06/08/2013 | 1664.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002837 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002839 | 06/08/2013 | 1184.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI, ARINTIGUI CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002841 | 06/08/2013 | 833.04 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002843 | 06/08/2013 | 1829.52 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II, JAQUEIRA, DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002844 | 06/08/2013 | 776.16 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA , DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002845 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DO BELEM NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2013 | 400.00 | 00004840512450 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002848 | 06/08/2013 | 1088.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002849 | 06/08/2013 | 1238.90 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS ,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2013 | 1050.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002855 | 06/08/2013 | 2124.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002856 | 06/08/2013 | 2808.96 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002857 | 06/08/2013 | 2220.48 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI E CRAVASSU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DE PLACA MMN 5233, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002858 | 06/08/2013 | 3042.88 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CRAVASSU,AREIA BRANCA E TABERABA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS N0S TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002859 | 06/08/2013 | 2633.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSS E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002860 | 06/08/2013 | 2016.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUSSU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002861 | 06/08/2013 | 2720.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBACARNAUBA,PACARE,PAU-DARCO E VILA REGINA IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQD 7416, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002862 | 06/08/2013 | 1561.95 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002863 | 06/08/2013 | 1680.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI, TAVARES, TATUPEBA, PACARE, BURACO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002864 | 06/08/2013 | 1712.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002865 | 06/08/2013 | 2320.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002866 | 06/08/2013 | 1704.96 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJARAJA A CROTA DA MEIA NOITE VICE VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002868 | 06/08/2013 | 1491.84 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002869 | 06/08/2013 | 2808.96 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002870 | 06/08/2013 | 1663.20 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002871 | 06/08/2013 | 1521.44 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TAVARES E SAPUCAI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002877 | 06/08/2013 | 1491.84 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002878 | 06/08/2013 | 1491.84 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002879 | 06/08/2013 | 1666.08 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA , TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002880 | 06/08/2013 | 1792.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531,NO TURNO DA MANHA ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002850 | 06/08/2013 | 372.65 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/08/2013 | 25.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002852 | 06/08/2013 | 1225.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002853 | 06/08/2013 | 1434.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2013 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DAS FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2013 | 850.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES PROMOVIDO PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2013 | 375.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, EM VIRTUDE DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0002885 | 07/08/2013 | 936.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2013 | 678.00 | 00010065809483 | EDVANIA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO,RIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2013 | 200.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002888 | 07/08/2013 | 363.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM GRUPO DE CRIANCAS /ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2013 | 1796.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E PECAS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2013 | 100.00 | 00084041641420 | SANDOVAL CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2013 | 150.00 | 00005559435422 | EDJANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/08/2013 | 100.00 | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2013 | 1000.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE ARTES EM MDF PARA BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NA FORMACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGD SUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002886 | 07/08/2013 | 1500.00 | 00092929605472 | ADNILDO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MATA DO PINGA PINGA PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NO SITIO PIABUSSU DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 22/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352 DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2013 | 120.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS A SERVICO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2013 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/08/2013 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2013 | 663.13 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/06/2013 A 03/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2013 | 310.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DE CONTROLE INTERNO E MANUTENCAO DO APARELHO DA SALA DE LICITACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICAS DO APARELHO TELEFONICO MOVEL A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2013 | 366.55 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE CONVENIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/08/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIAIRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2013 | 8.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2013 | 462.37 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS EM RENDA DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINOS DA BANDA DE MUSICA FANFARRA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2013 | 1482.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDO LIGHT DESTINADO A CONFECCAO DOS TRAJES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LINA LISBOA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002906 | 08/08/2013 | 308.88 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DE MANHA , TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002913 | 08/08/2013 | 780.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2013 | 200.00 | 00075948320430 | VALDETE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2013 | 150.00 | 00009678485478 | MARIA BERNADETE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE ROGRIGUES DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/08/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/08/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA A FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002921 | 09/08/2013 | 3306.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KGY 4650,KHX 3600,KHL 6413 E MXR 0374, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002922 | 09/08/2013 | 1527.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRO ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002923 | 09/08/2013 | 565.28 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002926 | 09/08/2013 | 1118.51 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2013 | 2.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2013 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002925 | 09/08/2013 | 50407.48 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma quadra coberta padrao FNDE, conforme tomada de preco n. 002/2012, correspondente a 5a Parcela do contrato. | 10092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002927 | 09/08/2013 | 10479.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 6300,OGF 0570,KQQ 0551, OGF 1630,MOU 6606,NQD 2716, OFG 6077,OFG 4015, MOK 7052,GUJ 7953,MOU 6656,OGE 6300,NQD 2716, ASERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002928 | 09/08/2013 | 285.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002929 | 09/08/2013 | 558.32 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI DE PLCA MOH 8964 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002930 | 09/08/2013 | 683.68 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2013 | 64322.89 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios do fundeb 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2013 | 22322.49 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios fundeb 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002924 | 09/08/2013 | 669.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA SEDE DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2013 | 116043.04 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2013 | 23818.49 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0002920 | 09/08/2013 | 841.32 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002943 | 12/08/2013 | 773.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2013 | 480.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2013 | 1451.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO FARDAMENTO DA BANDA MUSICAL FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002940 | 12/08/2013 | 2325.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00008148825440 | WILLIAN BERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DO EVENTO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2013 | 1433.70 | 05623195000140 | JC - COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA DE MUSICA FANFARRA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/08/2013 | 1384.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002948 | 12/08/2013 | 155.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002949 | 12/08/2013 | 35.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE N. 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2013 | 66.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002941 | 12/08/2013 | 1906.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002942 | 12/08/2013 | 2664.20 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DA PRACA DA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002944 | 12/08/2013 | 460.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002945 | 12/08/2013 | 3080.58 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/08/2013 | 238.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/08/2013 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO SETOR DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SACO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/08/2013 | 95.00 | 17156269000164 | EMANUEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE DOIS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616 DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2013 | 348.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS E BOLOS ARTESANAIS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2013 | 200.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ORIENTACAO E COORDENACAO DE OFICNAS DE DANCAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0002958 | 13/08/2013 | 7069.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002961 | 13/08/2013 | 2124.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/08/2013 | 98.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO COORDENADORES DE ESTUDOS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRIMEIRO GRUPO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO EM CURSO NO CECAPRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2013 | 98.00 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA COORDENADORA DE ESTUDO PARA PARTICIPAR DA FORMCAO DO PRIMEIRO GRUPO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2013 | 49.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA COORDENADORA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRIMEIRO GRUPO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/08/2013 | 98.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA COORDENADORA DE ESTUDO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRIMEIRO GRUPO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/08/2013 | 98.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA COORDENADORA DE ESTUDO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PRIMEIRO GRUPO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO CECAPRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/08/2013 | 9331.24 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/08/2013 | 1482.41 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2013 | 919.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/08/2013 | 4738.18 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2013 | 3479.42 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2013 | 1919.74 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/08/2013 | 2443.82 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2013 | 2645.28 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2013 | 2118.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2013 | 1812.72 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2013 | 4297.03 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2013 | 329.90 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2013 | 1735.11 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2013 | 1522.45 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2013 | 1312.73 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2013 | 3708.30 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/08/2013 | 3565.93 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2013 | 2591.68 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/08/2013 | 474.95 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE ,CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002991 | 13/08/2013 | 1398.60 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002992 | 13/08/2013 | 2633.40 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPARTE, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA NOITE NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002993 | 13/08/2013 | 1426.35 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAVARES E SAPUCAI PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2013 | 8741.20 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE 104 ( CENTO E QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 60 CM 220V PRETO NEW 120 FIOS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/08/2013 | 315.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DESTINADO A TIRAGEM DE GOTEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2013 | 343.80 | 00276936000140 | W A EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES COM 2 LAMPADAS DE 9 W , DESTINADAS A ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTES O FERNANDAO NA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/08/2013 | 154.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2013 | 266.24 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2013 | 710.70 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E E E MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A UTILIZACAO DA BANDA DE MUSICA DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2013 | 980.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E E E MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2013 | 1198.00 | 06964399001693 | CASA PIO CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CALCADOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/08/2013 | 7958.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/08/2013 | 10041.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/08/2013 | 1200.00 | 00000427653827 | ARNALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO COM RETIRADA DE GOTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2013 | 720.00 | 00010307855465 | ALEX SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2013 | 490.00 | 00004184097499 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVAS MIDIAS DIGITAIS NO AMBITO DO PNLD E NO 2 o SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/08/2013 | 250.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/08/2013 | 400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/08/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE N.0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2013 | 250.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT DE EQUIP CONTRA INCEN LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTORES ABC 06 KG COMERCIAL COMPLETO DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE O FERNANDAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2013 | 200.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT DE EQUIP CONTRA INCEN LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECARGAS DE EXTINTORES PQS DE 06 KG DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2013 | 70.00 | 00005291606410 | VERA LUCIA DA CONCEICAO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, PARA A SENHORA BELMIRA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA,DOENTE E CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2013 | 70.00 | 00006834551417 | MARIA DE JESUS DANTAS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2013 | 100.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2013 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/08/2013 | 100.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2013 | 195.00 | 00003773767447 | ROBSON MARINHO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE DIVERSAS RUAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2013 | 220.00 | 00004251988477 | JOCELINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO NO PATIO DE VAQUEJADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/08/2013 | 5000.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/08/2013 | 250.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA DA VITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/08/2013 | 253.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO NO GINASIO DE ESPORTE O GERBASAO,RELATIVO A 6a RODADA, NO DIA 03/08/2013 E FUTEBOL DE AREIA NA PRACA DA VITORIA, RELATIVO A 7a RODADA NO DIA 01/08/2013, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/08/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/08/2013 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/08/2013 | 120.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO SERV INST MANUT DE EQUIP CONTRA INCEN LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM EXTINTOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003028 | 17/08/2013 | 1447.70 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003029 | 17/08/2013 | 541.75 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003030 | 17/08/2013 | 1064.40 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO, LOCALIZADA NO SITIO ARITINGUI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003031 | 17/08/2013 | 1447.70 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003032 | 17/08/2013 | 507.85 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/08/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/08/2013 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/08/2013 | 240.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEU PERSONALIZADO, DESTINADO A PREMIACAO AOS PARTICIPANTES GANHADORES DO EVENTO EM PRACA PUBLICA DO 1o FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/08/2013 | 530.00 | 00009836246401 | LUCAS MARQUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO BEIRA RIO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/08/2013 | 530.00 | 00075366169453 | PAULO DA SILVA CHACON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DO EVENTO ESPORTIVO,REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO CONJUNTO BEIRA RIO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/08/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/08/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/08/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/08/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CAGEPA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP CONFORME DEBITO AUTORIZADO NESTA DATA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A UBAM, CONFORME DEBITO AUTORIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2013 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003060 | 20/08/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2013 | 644.81 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 058.2005.000.258-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2013 | 63.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DOS PATINHOS DE FREIO E PINHAO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003039 | 20/08/2013 | 3075.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/08/2013 | 158.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/08/2013 | 158.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/08/2013 | 11300.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/08/2013 | 348.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES ARTESANAIS DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/08/2013 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR,PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2013 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, SUBST.DE ROLAMENTOS, OLEO, E ROTORES DO MOTOR BOMBA EBARA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2013 | 2100.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA E ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2013 | 2005.62 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU RELATIVO AO AUTO INFRACAO DE No AI 302762/D,DEBITO DE Nø 25000047034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2013 | 49.00 | 00007245572453 | ANTONIO PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/08/2013 | 6577.41 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/08/2013 | 6625.37 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/08/2013 | 57.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEDM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/08/2013 | 500.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO NO GINASIO DE ESPORTE O GERBASAO, RELATIVO A 7a E 8a RODADA,NO DIA 10/08/2013 E 17/08/2013 E FUTEBOL DE AREIA, RELATIVO A 8a E 9a RODADA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/08/2013 | 525.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO COM A BANDA DE FORRO DA CHEGACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTANA DO SITIO CAMPART DO MUNICIPIO NO DIA 27/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/08/2013 | 312.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SACO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/08/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR LUIX FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/08/2013 | 2694.99 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANCAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/08/2013 | 100.00 | 00007881627484 | MARIA JOSE DAS NEVES BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/08/2013 | 100.00 | 00007359362423 | MATHEUS JERFERSSON SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA EMERGENCIAL DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/08/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME OFICIO N. 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003082 | 23/08/2013 | 624.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA DESTINADO A UTILIZACAO EM EVENTOS DO PROGRAMA CREAS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003086 | 23/08/2013 | 1664.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE FAIXAS DIVERSAS DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/08/2013 | 55.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/08/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMNISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/08/2013 | 98.00 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/08/2013 | 98.00 | 00004695031493 | RIVANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS COORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA DOS MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003085 | 23/08/2013 | 1380.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE FAIXAS DIVERSAS, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/08/2013 | 3410.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 CONJUNTOS E 22 CAMISAS EM PV DESTINADOS A GUARDA MUNICIPLAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/08/2013 | 59.35 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003091 | 26/08/2013 | 715.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALVARA E CAPA DE PROCESSO, DESTINADO A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/08/2013 | 2200.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLETES E COTURNOS(BOTINAS) DESTINADO A UTILIZACAO DOS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/08/2013 | 1877.26 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003090 | 26/08/2013 | 4269.10 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003092 | 26/08/2013 | 649.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES ,POLPA DE FRUTAS E FRANGOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003093 | 26/08/2013 | 796.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PEIT DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003094 | 26/08/2013 | 458.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES,POLPA DE FRUTAS E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003095 | 26/08/2013 | 278.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003107 | 27/08/2013 | 291.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA, PAES DE QUEIJO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003108 | 27/08/2013 | 432.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA, COCOROTES, PAES DE QUEIJO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/08/2013 | 281.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/08/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003111 | 27/08/2013 | 306.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA , PAES DE QUEIJO E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003112 | 27/08/2013 | 561.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA, COCOROTES, PAES DE QUEIJO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003113 | 27/08/2013 | 1788.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003114 | 27/08/2013 | 257.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA,PAES DE QUEIJO E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/08/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N. 063/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/08/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA JUSTICA N.33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/08/2013 | 195.00 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SUA SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR EWLLYN BYANEA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/08/2013 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/08/2013 | 928.00 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE OS TEMAS TRANSVERSAIS, GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, METODO ANTICONCEPTIVO E DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/08/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2013 | 14070.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/08/2013 | 14252.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/08/2013 | 2876.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/08/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/08/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/08/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/08/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/08/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/08/2013 | 3326.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/08/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/08/2013 | 6867.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/08/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/08/2013 | 750.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FOLCLORE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/08/2013 | 796.00 | 00011571530460 | JEFERSON DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/08/2013 | 232.00 | 00078890535415 | VERONICA RIBEIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCAS PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COMO COMPLEMENTACAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS TEMAS TRANSVERSAIS,JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LASER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/08/2013 | 300.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE ROUPAS (TRAJES TIPICOS) DE USO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0003098 | 27/08/2013 | 920.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E REFORMA DE TRAVES EM ESTRUTURA METALICA, EM TUBOS METALICOS DE 3 E 2 GALVANIZADOS OU PATENTES PARA A PRACA DA VITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/08/2013 | 330.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO NOS PNEUS E MANCAU DO VEICULO TRATOR E CONSERTO NOS PNEUS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E CATEPILHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/08/2013 | 150.00 | 00004251988477 | JOCELINO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO NO PATIO DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2013 | 650.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2013 | 956.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/08/2013 | 43527.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETICO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/08/2013 | 5298.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2013 | 25746.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/08/2013 | 33748.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/08/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/08/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/08/2013 | 35.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ALVARA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DO PREDIO DA FRUTIACU AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/08/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0003124 | 27/08/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2013 | 13134.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/08/2013 | 37154.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/08/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/08/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO N.0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/08/2013 | 49.00 | 00007245572453 | ANTONIO PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A RECEITA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/08/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/08/2013 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/08/2013 | 2013.00 | 00008111565402 | LAELSON ARAUJO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MADEIRA DE TRES PRATELEIRAS, SENDO UMA MEDINDO 2,20 M , UMA DE 2,20 M E OUTRA DE 1,60 M , INCLUINDO MATERIAL, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 27/08/2013 | 711.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/08/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ESTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES, TOMADAS DE PRECOS No 01/2013/FMS PUBLICADO EM 27/08/2013-DOU,MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/08/2013 | 845.00 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DO 1o FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/08/2013 | 1500.00 | 00001211763471 | CRISOSTOMO FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO AO GANHADOR DO 1o LUGAR DO 1ø FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/08/2013 | 500.00 | 00005259054482 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO AO PARTICIPANTE GAMHADOR DO 3o LUGAR DO 1o FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00001283556464 | JOSE JONAS MARCOLINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO AO PARTICIPANTE GANHADOR DO 2o LUGAR DO 1o FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/08/2013 | 469.80 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM DA SEMANA FOLCLORICA E GRAVACAO DO TEATRO PARA APRESENTACAO NA PRACA JOAO PESSOA, DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM ADOLESCENTE E PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2013 | 700.00 | 00005794502444 | CARLOS EDUARDO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO AO PARTICIPANTE MELHOR INTERPRETE DO 1 o FESTIVAL DE MUSICA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2013 | 3145.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COORD. GERAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2013 | 20012.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0003097 | 27/08/2013 | 1470.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO PORTOES EM TUBO GALVANIZADOS E DUAS CHAPAS DE BUZIO No 20 GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/08/2013 | 60.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DO PNEU E PROTETOR DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/08/2013 | 120.00 | 00011604561432 | EZEQUIAS CUNHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE MORAIS NO SITIO PACARE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/08/2013 | 270.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/08/2013 | 258.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2013 | 120.00 | 00028573159880 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RUA NOVA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2013 | 740.00 | 00017632960406 | NOEL SANTANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA A REALIZACAO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2013 | 16927.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2013 | 485951.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2013 | 37913.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/08/2013 | 18556.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/08/2013 | 27045.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/08/2013 | 141459.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/08/2013 | 8618.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/08/2013 | 2520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2013 | 387.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 E O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/08/2013 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003192 | 28/08/2013 | 3488.57 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO DA FRUTIACU AGROINDUSTRIA MUNICIPAL DE PLACA OFH 9230, RENAVAM 406090084 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/08/2013 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DA GUARDA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003196 | 28/08/2013 | 3440.40 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2013 | 70.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARINA MARIA CONCEICAO DA SILVA,IDOSA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORMELAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2013 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR OVIDIO CAROLINO GALVAO, IDOSO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003190 | 28/08/2013 | 3603.52 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2013 | 70.00 | 00037358235487 | AMANCIO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR IZAIAS HONORATO VIEIRA, IDOSO 80 ANOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, APOSENTADO E PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDECONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003218 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003224 | 29/08/2013 | 3860.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003229 | 29/08/2013 | 331.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003231 | 29/08/2013 | 5134.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003232 | 29/08/2013 | 888.60 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003233 | 29/08/2013 | 674.05 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003197 | 29/08/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2013 | 854.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E LIMPEZA DE 122 ARVORES, SENDO DAS LOCALIDADES RUA DO MATADOURO, TAMBOR,MANGUEIRA,PRACA DA VITORIA, PARADA DE ONIBUS, CONJUNTO BOMFIM,RUA SAO PAULO,SAO JOAO,SAO PEDRO E RUADA LIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2013 | 700.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS E LIMPEZA DE 100 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO DAS LOCALIDADES DE RUA DA MANGUEIRA, RUA DA ORION SHOW, RUA ASSIS CHATEAUBRIAND,RUA TENETE JOSE DE FRANCA, RUASAO PEDRO,RUA SAO PAULO E RUA DA LIRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003206 | 29/08/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CORROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003207 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013,EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003208 | 29/08/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2013 | 678.00 | 00010043897444 | ROGERIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003213 | 29/08/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003216 | 29/08/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003219 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413,PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARRES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2013 | 678.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA COOPERATIVA FRUTIACU DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2013 | 678.00 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DA LIMPESA NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003205 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICAS DO APARELHO TELEFONICO MOVEL A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003222 | 29/08/2013 | 122.90 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E BISCOITO, DESSTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003225 | 29/08/2013 | 120.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA EM COMEMORACAO AO DIA DO SOLDADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Convite | 000152013 | 0003226 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/08/2013 | 732.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLIESTER DESTINADO A UTILIZACAO DOS COMPONENETES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003230 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003209 | 29/08/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETE, DESTINADO A UTILIZACAO DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0003215 | 29/08/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/08/2013 | 1750.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DIVERSOS DESTINADO A PREMIACAO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006428583496 | ICARO RENNE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS DA SEMANA DA PATRIA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2013 | 678.00 | 00007941611465 | CARLOS EDUARDO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS PARA SEMANA DA PATRIA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003203 | 29/08/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET D 20 DE PLACA KCM 9882, DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/08/2013 | 240.00 | 00039528138420 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E REMOCAO DO MATO AO REDOR DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE SALEMA E SALEMA DE DENTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2013 | 300.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0570 DA EDUCACAO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA VILA REGINA COM DESTINO A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DOS PREPARATIVOS PARA A SEMANA DA PATRIA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003223 | 29/08/2013 | 298.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2013 | 1490.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO INMETRO DOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACAS OGE 8670,OGF 1630,OGF 0570,OGE 6300,OFG 6077,MOK 7052,OFG 4015,MOU 6656,MOU 6606,NQD 2716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2013 | 358.00 | 00008052895421 | NOEMIA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2013 | 619.00 | 00090038126400 | NETANIA BEZERRA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2013 | 358.00 | 00009573582457 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANSCISCO GERBASI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2013 | 502.00 | 00011378013441 | ELIZANGELA FRANKLIN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA COORDENACAO DO PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2013 | 700.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO SONORA EM CARRO DE SOM DO EDITAL DE CONVOCACAO PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA EJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2013 | 43386.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de julho de 2013 conforme guia GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO STIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA DE CAJARANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003280 | 30/08/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003284 | 30/08/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003285 | 30/08/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003289 | 30/08/2013 | 1852.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6656 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003290 | 30/08/2013 | 1870.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6656 DA EDCUACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2013 | 370.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DE FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE CAMPART NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2013 | 530.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA RUA RIACHUELO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0003253 | 30/08/2013 | 2500.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS , MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0003282 | 30/08/2013 | 3170.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES DE SALEMA E MARACUJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0003283 | 30/08/2013 | 2724.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS E MESAS DESTINADAS A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA, NA PRACA JOAO PESSOA(FOLCLORE) E INAUGURACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0003244 | 30/08/2013 | 697.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2013 | 41320.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003266 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003288 | 30/08/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003235 | 30/08/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 EM VEICULO CAMINHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2013 | 678.00 | 00011223741435 | RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2013 | 632.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007513412405 | BENEDITA MARIA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2013 | 1055.00 | 00009368530424 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL. | 20012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/08/2013 | 1300.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2013 | 518.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA UTILIZACAO DO GRUPO DE CRIANCAS, ADOLECENTES E JOVENS QUE PARTICIPARAM DA CONVIVENCIA DE VINCULO (SCFV) EM ACOES SOCIOS EDUCATIVAS DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2013 | 0.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003263 | 30/08/2013 | 1303.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2013 | 1983.60 | 00003298568473 | JOSE EMILTON MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ACAO SOCIOEDUCATIVAS, NAS ATIVIADES DA SEMANA DA PATRIA DESFILE CIVICO, BANDA MARCIAL INFANTO-JUVENIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2013 | 1983.60 | 00003298568473 | JOSE EMILTON MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULO EM ACAO SOCIOEDUCATIVO NAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA,DESFILE CIVICO,BANDA MARCIAL JOVEM AVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003273 | 30/08/2013 | 728.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003276 | 30/08/2013 | 1596.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003277 | 30/08/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003278 | 30/08/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA PïROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003279 | 30/08/2013 | 1302.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003281 | 30/08/2013 | 257.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003286 | 30/08/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003287 | 30/08/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2013 | 157.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003338 | 01/09/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2013 | 1350.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE EMISSAO E CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003342 | 01/09/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2013 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DO SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003344 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003345 | 01/09/2013 | 1500.00 | 00069452849487 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003346 | 02/09/2013 | 5589.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 3691, DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/09/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/09/2013 | 346.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/09/2013 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/09/2013 | 1000.00 | 17417075000175 | IMPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DE ANTIGOS LIXOES DESATIVADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/09/2013 | 65.94 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOBRADICAS DESTINADAS A PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/09/2013 | 70.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS, CADEIRANTE, CONFORME DECLARACAO DO MEDICO, SENDO REPRESENTADA POR SEU ESPOSO DIOMEDES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/09/2013 | 196.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE INDIGENA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO NA CIDADE DO CONDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/09/2013 | 70.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA CICERA MARIA DA SILVA, PORTADORA DE PERFURACAO DE VESICAL E INCOTINENCIA URINARIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/09/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/09/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/09/2013 | 100.00 | 00084041641420 | SANDOVAL CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003358 | 03/09/2013 | 484.77 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003359 | 03/09/2013 | 72.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/09/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE NUMERO 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003362 | 03/09/2013 | 249.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003363 | 03/09/2013 | 721.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003366 | 03/09/2013 | 933.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/09/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/09/2013 | 705.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ADOLESCENTES E CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS, COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/09/2013 | 210.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS A SERVICOS NA ALDEIA JARAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003367 | 03/09/2013 | 606.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0003370 | 03/09/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE LICITACAO PUBLICA E TRIBUTACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/09/2013 | 8.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003360 | 03/09/2013 | 52.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/09/2013 | 200.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DO PARACHOQUE E ARRUELA DE ENCOSTO DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003368 | 03/09/2013 | 1114.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/09/2013 | 3430.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA CONFECCAO DE FIGURINOS ESPECIALIZADOS DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003376 | 04/09/2013 | 715.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALK DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003377 | 04/09/2013 | 715.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003378 | 04/09/2013 | 518.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003382 | 04/09/2013 | 403.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003383 | 04/09/2013 | 517.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003384 | 04/09/2013 | 1464.52 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8964 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003387 | 04/09/2013 | 1320.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003394 | 04/09/2013 | 1887.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0003381 | 04/09/2013 | 501.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA E QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/09/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003379 | 04/09/2013 | 38.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003380 | 04/09/2013 | 251.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003390 | 04/09/2013 | 72.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003385 | 04/09/2013 | 516.48 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003386 | 04/09/2013 | 16176.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL DEP.BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003389 | 04/09/2013 | 390.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003391 | 04/09/2013 | 1521.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DA AVENIDA SANTA ELIZABETH,RUA DA VITORIA,RUA NOVA,PRACA JOAO PESSOA,RUA DA MANGUEIRA, VILA REGINA,AVENIDA TENENTE JOSE DE FRANCA E RUA DA AURORA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003392 | 04/09/2013 | 1189.80 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TAVARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003393 | 04/09/2013 | 4745.30 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003415 | 05/09/2013 | 4332.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA PATROL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003417 | 05/09/2013 | 4933.65 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CACAMBA, CAMINHAO DE PLACAS KHL 6413,MXR 0374,KGY 4650,KHX 3600 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/09/2013 | 5.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM)BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUITENCAO DO DEPARTAMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/09/2013 | 7000.00 | 00011391685415 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BOIS DESTINADO A UTILIZACAO NO EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/09/2013 | 5550.00 | 00001204153485 | ADILIO SERGIO BARROSO LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DO EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/09/2013 | 4960.00 | 00004289690467 | PAULO RANIERI DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COMISSCAO JULGADORA DO EVENBTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO,POR OCASIAO DAS FETIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DE INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/09/2013 | 5600.00 | 00000737391464 | DAMIAO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/09/2013 | 4500.00 | 00008696561473 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DO EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003407 | 05/09/2013 | 6493.50 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO E SOM DESTINADO A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N.102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003396 | 05/09/2013 | 1368.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, A SERVICO DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/09/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/09/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/09/2013 | 98.00 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/09/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR E PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICAO DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/09/2013 | 70.00 | 00045664765453 | MARIA JOSINETE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/09/2013 | 98.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/09/2013 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/09/2013 | 125.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DACOZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/09/2013 | 350.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/09/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/09/2013 | 98.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA, REFERENTE A CONVOCACAO DA SECRETARIA ESTADUAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/09/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04(QUATRO) AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/09/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/09/2013 | 10.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/09/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/09/2013 | 2.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 21/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003413 | 05/09/2013 | 1322.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003395 | 05/09/2013 | 21644.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 1610,OGE 8670,MOU 6656, KRA 1821,GUJ 7953,A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003409 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/09/2013 | 1700.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DOS ALUNOS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/09/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003414 | 05/09/2013 | 729.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003416 | 05/09/2013 | 755.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/09/2013 | 50.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/09/2013 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE ALUNOS, PROFESSORES E VISITANTES DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/09/2013 | 60.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE ALUNOS, PROFESSORES,FUNCIONARIO E VISITANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/09/2013 | 65.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/09/2013 | 1190.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/09/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/09/2013 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO FIXO DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/09/2013 | 7500.00 | 00000283452404 | JULIO MINERVINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BOIS, DESTINADOS A UTILIZACAO DO EVENTO DE VAQUEJADA NO PARQUE MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA 66a VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003437 | 06/09/2013 | 1197.80 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GERADOR DESTINADO A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/09/2013 | 437.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/09/2013 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/09/2013 | 147.00 | 00004184097499 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2013 | 147.00 | 00004465449496 | LEANDRO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART Nø10000000000018910 CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/09/2013 | 98.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2013 | 680.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/09/2013 | 70.00 | 00095407308487 | ROGERIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, PESSOA IDOSA E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/09/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOSINEIDE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/09/2013 | 10.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/09/2013 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2013 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MENOR CARLOS DANIEL, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MEDICO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2013 | 0.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACAO SOCIO EDUCATIVAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2013 | 997.92 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA, DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2013 | 778.49 | 04164616001635 | A TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS APARELHOS MOVEL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03/07/2013 A 03/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003468 | 10/09/2013 | 1126.31 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO No 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO PULBLICADA NO DIA 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2013 | 12656.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2013 | 11138.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2013 | 66559.40 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003449 | 10/09/2013 | 2636.82 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003450 | 10/09/2013 | 3335.64 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS, DURANTE O TURNO DA NOITE NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003451 | 10/09/2013 | 2106.72 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003452 | 10/09/2013 | 520.65 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PïLACA MOI 352, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003454 | 10/09/2013 | 3335.64 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003455 | 10/09/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003456 | 10/09/2013 | 1978.47 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003457 | 10/09/2013 | 1918.08 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003458 | 10/09/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003459 | 10/09/2013 | 3335.64 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTASDOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003460 | 10/09/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003461 | 10/09/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003462 | 10/09/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003466 | 10/09/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DE BELEM, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2013 | 298.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DO INMETRO DOS ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003471 | 10/09/2013 | 3511.20 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU, E CAJARANA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003472 | 10/09/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRSNPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003473 | 10/09/2013 | 3613.42 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE TAVARES E SAPUCAI EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2013 | 55000.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003488 | 11/09/2013 | 1227.27 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551 NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003489 | 11/09/2013 | 1978.47 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003490 | 11/09/2013 | 1926.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003491 | 11/09/2013 | 1332.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA,, SAPUCAI,ARINTIGUI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003492 | 11/09/2013 | 1976.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003493 | 11/09/2013 | 2268.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS,PIABUCU(IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003494 | 11/09/2013 | 3045.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073 NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003495 | 11/09/2013 | 3570.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE, PAU-DARCO E VILA REGINA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQD7416, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003496 | 11/09/2013 | 2205.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRASNPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI, TAVARES, TATUPEBA,PACARE,BURACO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003497 | 11/09/2013 | 2240.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJHARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003498 | 11/09/2013 | 1360.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003499 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00092929605472 | ADNILDO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA MATA DO PINGA PINGA PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NO SITIO PIABUSSU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 22/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003501 | 11/09/2013 | 440.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AOS PELOTOES PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO E MILITAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003502 | 11/09/2013 | 575.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003503 | 11/09/2013 | 294.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA E BOLO DE MACACHEIRA DESTINADOS AO CONSUMO DE PARTICIPANTES DE CURSOS,REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003509 | 11/09/2013 | 687.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO AO CONSUMO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003487 | 11/09/2013 | 682.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/09/2013 | 255.00 | 00005306733476 | JOAO BATISTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA LOCALIDADE DAS 05 RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 19/08/2013 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/09/2013 | 255.00 | 00009119749465 | JOSE RICARDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA LOCALIDADE DAS 05 RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 19/08/2013 A 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003500 | 11/09/2013 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 20(VINTE) CABINES DE BANHEIROS QUIMOCOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003504 | 11/09/2013 | 147.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS BAETA E SANDUICHES DE QUEIJO DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO 1o FESTIVAL DE MUSICA E DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0003508 | 11/09/2013 | 3497.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO MILITAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GARCON E LOCACAO DE MATERIAL UTILIZADO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00005306735410 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO PARA O PRIMEIRO COLOCADO POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NA PACA DA VITORIA EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/09/2013 | 500.00 | 00051135159491 | SERGIO JOVENTINO HENRIQUE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO PARA O SEGUNDO COLOCADO POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA NA PRACA DA VITORIA EM COMEMORACAO A SEMANA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/09/2013 | 640.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA E RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/09/2013 | 1150.00 | 13611960000130 | RIO TINTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTACAS DE EUCALIPTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CERCA DO PATIO DE VAQUEJADA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00007490373425 | JOSEANE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE CENARIO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2013 | 675.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MAQUINA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 EM VIRTUDE DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/09/2013 | 315.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RETELHAMENTO DE PARTE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTINADO A TIRAGEM DE GOTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/09/2013 | 100.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/09/2013 | 34.00 | 00012195166436 | ORLANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/09/2013 | 600.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE ARTES EM MDF PARA USUARIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF NA FORMACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGD SUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2013 | 13987.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO A RECEITA ARRECADADA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/09/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0003546 | 12/09/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/09/2013 | 1482.41 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/09/2013 | 919.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/09/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO, DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/09/2013 | 3479.42 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO, PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/09/2013 | 1919.74 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/09/2013 | 2443.82 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/09/2013 | 2645.28 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/09/2013 | 2118.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/09/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/09/2013 | 1812.72 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/09/2013 | 4297.03 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/09/2013 | 329.90 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/09/2013 | 1735.11 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/09/2013 | 1522.45 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ APARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/09/2013 | 1312.73 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/09/2013 | 474.95 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/09/2013 | 2591.68 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/09/2013 | 1845.11 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/09/2013 | 7610.36 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/09/2013 | 4738.18 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/09/2013 | 3708.30 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/09/2013 | 315.00 | 00002524242471 | EDVALDO MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO PARA RETIRADA DE GOTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE PRAIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/09/2013 | 1060.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TANQUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/09/2013 | 1900.00 | 00004083668423 | MARIA REINALDA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FLAMULAS E ESTANDARTE DESTINADO A UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA IDEPENDENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/09/2013 | 1790.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO EM PRACA PUBLICA NO DIA 07/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2013 | 1050.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2013 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2013 | 678.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2013 | 666.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DIVERSOS, DESTINADO A PREMIACAO DOS ATLETAS POR OCASIAO DE EVENTO DE FUTEBOL DE AREIA NA PRACA DA VITORIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0003557 | 13/09/2013 | 44000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO-DUORIENTE PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS DUQUINHA E FORROZAO ABRE A MALA E SOLTA O SOM E SIRANO E SIRINO NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2013 | 1400.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GRID PARA UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADSES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/09/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2013 | 147.00 | 00023809167487 | VALTER PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/09/2013 | 70.00 | 00022538801400 | ALZINEIDE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA JOSE CAMARA, IDOSA 80 ANOS, APOSENTADA E PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER, DIABETES MELLITUS, ACAMADA COM O MEMBROINFERIOR AMPUTADO, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA ALZINEIDE DORNELAS MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/09/2013 | 70.00 | 00012494924758 | TEREZINHA MACENA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA MACENA DA SILVA, PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA TEREZINHA MACENA SILVA JUVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/09/2013 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA DAS NEVES SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/09/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOSINEIDE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2013 | 145.00 | 00087425920468 | MARIA DAS DORES ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA SERVICOS DE CARTORIO (CERTIDAO DE DIVORCIO) PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS CRITERIOS DA LOAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAIRONALDO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2013 | 1200.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2013 | 35.00 | 00020443676453 | MARIA DALVA DE ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2013 | 819.00 | 00057049033472 | EDLANE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAL NO DESFILE CIVICO DO SETE DE SETEMBRO EM ACAO SOCIO EDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2013 | 530.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0003559 | 16/09/2013 | 1144.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA E QUENTINHAS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/09/2013 | 147.00 | 00004184097499 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2013 PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003569 | 16/09/2013 | 200.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/09/2013 | 737.00 | 00005818989402 | JOSECLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRTESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES POR OCASIAO DO EVENTO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003596 | 17/09/2013 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E DOSOBSTRUCAO GERAL DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL CEMTRO INTEGRADO FERMAN LUNDGREM . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/09/2013 | 769.15 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DE PARTE ELETRICA PARA UTILIZACAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/09/2013 | 57.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/09/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE N.0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/09/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE N.0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/09/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/09/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/09/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/09/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2013 | 6838.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/09/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICAO DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/09/2013 | 264.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/09/2013 | 245.00 | 00006534598400 | MARIA RITA ALVES ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA 3a CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/09/2013 | 245.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, PARA PARTICIPAR DA 3a CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/09/2013 | 650.00 | 00005306733476 | JOAO BATISTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DAS RUAS DA LOCALIDADE 05 RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/09/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA O MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES, REPRESENTADO POR SUA MAE LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/09/2013 | 7423.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE CARTORIO EMOLUMENTOS BASE,FARPEN,FEPJ DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 18/09/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/09/2013 | 61.45 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/09/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2013 | 648.92 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2013 | 207.68 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU RELATIVO AO AUTO INFRACAO DE No AI 302761/D,DEBITO DE Nø250000047034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0003611 | 19/09/2013 | 3300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES COMPLETOS MAIS MONITOR DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2013 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE METERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2013 | 460.00 | 00009116667450 | MARIA JOICY SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ISOPOR COM INFORMATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINA COUTINHO, ELIAS DE SOUZA BARROS, NILO PECANHA,HERMAN LUNDGREM, DESTINADAS A UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003607 | 19/09/2013 | 1750.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/09/2013 | 200.00 | 00008952260813 | MARIA JOSE DE SOUZA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2013 | 697.00 | 00004298495400 | NATALIE DA SILVA BORGES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES(FIGURINOS) PARA O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2013 | 674.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO SCFV COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA APRESENTACOES NA SEMANADA PATRIA E DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2013 | 564.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPOS SALGADINHOS E DOCES ARTESANAIS PARA OS JOVENS DO SFC NAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2013 | 890.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2013 | 562.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPOS SALGADINHOS, DOCES ARTESANAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV NAS COMEMORACOES PROMOVIDOS PELO IGD NA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/09/2013 | 98.00 | 00092923488415 | REGINALDO ANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA UTILIZACAO E MANUSEIO DE MAQUINA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2013 | 98.00 | 00082184747491 | OZIEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA UTILIZACAO E MANUSEIO DE MAQUINA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/09/2013 | 3.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003621 | 20/09/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/09/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/09/2013 | 57.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/09/2013 | 140.00 | 00064685268415 | CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DOS GEMEOS WELLINGTON E WEVERTON, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA AVO A SENHORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, TRATANDO-SE DE UMA FAMILIA CARENTE DO SITIO TAVARES CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/09/2013 | 88.00 | 00068994559434 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/09/2013 | 70.00 | 00011380599431 | POLIANA DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE USO CONTINUO EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO JOSE DOS SANTOS, PACIENTE IDOSO COM 76 ANOS, SEQUELADO DE AVC, CONFORME LAUDO ANEXO, REPRESENTADOPOR SUA SOBRINHA POLIANA DOS SANTOS BERNARDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/09/2013 | 70.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARINA MARIA CONCEICAO DA SILVA, IDOSA E PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/09/2013 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/09/2013 | 70.00 | 00032477902415 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO LEITE DE MELO, IDOSO, CARENTE E PORTADOR DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MEDICO, SENDO REPRESENTADO POR SUA FILHA MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/09/2013 | 100.00 | 00097915246453 | MARIA DE FATIMA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/09/2013 | 70.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE JOSEANE RODRIGUES NO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/09/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHF HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/09/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/09/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/09/2013 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSINADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/09/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2013 | 4944.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2013 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICAS DO APARELHO TELEFONICO MOVEL A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO No 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/09/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2013 | 20012.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/09/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/09/2013 | 15865.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2013 | 37620.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2013 | 140121.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2013 | 27767.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2013 | 20251.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2013 | 489586.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/09/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2013 | 17023.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2013 | 1000.00 | 00009697657467 | JOSIVANIO CLEMERSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A EDUCACAO MUNICIPAL POR OCASIAO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/09/2013 | 4275.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/09/2013 | 7480.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2013 | 14652.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2013 | 14070.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/09/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/09/2013 | 2876.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/09/2013 | 5824.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2013 | 70.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE REALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS, CADEIRANTE, CONFORME DECLARACAO DO MEDICO, SENDO REPRESENTADA POR SEU ESPOSO DIOMEDES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2013 | 120.00 | 00008054929412 | MAGNA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2013 | 100.00 | 00004169824415 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2013 | 900.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE TRIENAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/09/2013 | 11200.00 | 03775588000496 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICVACAO PROFISSIONAL NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/09/2013 | 1045.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2013 | 5298.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/09/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/09/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2013 | 43259.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2013 | 34011.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2013 | 24946.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2013 | 3145.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2013 | 1280.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO DO DIA DA ARVORE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003688 | 26/09/2013 | 2644.10 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES,FRANGO E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003689 | 26/09/2013 | 34.80 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003690 | 26/09/2013 | 69.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/09/2013 | 114.00 | 00075927497420 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003694 | 26/09/2013 | 2591.40 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003696 | 26/09/2013 | 1030.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOSD A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/09/2013 | 210.00 | 00050094785449 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY 6852, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0003695 | 26/09/2013 | 239.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS E CARNES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES POR OCASIAO DO ENCONTRO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/09/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO TOMADA DE PRECO No 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2013 | 54.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003702 | 27/09/2013 | 160.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/09/2013 | 116.00 | 00006012948409 | RONALDO ADRIANO RIBEIRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003699 | 27/09/2013 | 3075.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003700 | 27/09/2013 | 584.50 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003701 | 27/09/2013 | 259.20 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003703 | 27/09/2013 | 1300.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003704 | 29/09/2013 | 1253.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003717 | 30/09/2013 | 215.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003718 | 30/09/2013 | 244.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003719 | 30/09/2013 | 248.77 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003720 | 30/09/2013 | 549.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003725 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2013 | 678.00 | 00002683299400 | ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME DECLARACAO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA No33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2013 | 70.00 | 00044236310406 | ZUILA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SUA PRIMA A SENHORA BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO, IDOSA E PORTADORA DE MAL DE ALZEHEIMER E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2013 | 79.00 | 00057388806415 | DORACI BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2013 | 1990.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003741 | 30/09/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003742 | 30/09/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003743 | 30/09/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003750 | 30/09/2013 | 1021.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep, conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003759 | 30/09/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003749 | 30/09/2013 | 861.02 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2013 | 5200.00 | 00003076302426 | ROSILDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM ORGANIZACAO E COORDENACAO DO PATIO DE VAQUEJADA POR OCASIAO DO EVENTO DE VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA NO PARQUE BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2013 | 845.00 | 00001283556464 | JOSE JONAS MARCOLINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES NA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2013 | 830.00 | 00033848777487 | ADEMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES NA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003744 | 30/09/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003745 | 30/09/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2013 | 50.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA MAQUINA PATROL A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003711 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003712 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003713 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003714 | 30/09/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003722 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413,PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O M?ES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003723 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PREGAO DE NUMERO DE 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00010573398496 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM VEICULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2013 | 678.00 | 00011223741435 | RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003738 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2013 | 50371.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003716 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0003721 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003724 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2013 | 678.00 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003746 | 30/09/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/09/2013 | 45620.86 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003754 | 30/09/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO No 00022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0003707 | 30/09/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003760 | 30/09/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DES TRANSPORTE A SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2013 | 2242.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2013 | 170.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO VEICULO ONIBUS E FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003710 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM 9882, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006428583496 | ICARO RENNE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2013 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPESA DE MATO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES DA COMUNIDADE DE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003747 | 30/09/2013 | 1605.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0003748 | 30/09/2013 | 257.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003755 | 30/09/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003756 | 30/09/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003761 | 01/10/2013 | 868.62 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003769 | 01/10/2013 | 729.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO PREPARATIVOS DA EDUCACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007941611465 | CARLOS EDUARDO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2013 | 3781.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003783 | 01/10/2013 | 61.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003787 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003788 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00069452849487 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2013 | 30.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/10/2013 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E REMOCAO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NO SITIO TATUPEBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2013 | 388.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2013 | 790.00 | 00008883776496 | FABIO DE CALDAS MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2013 | 678.00 | 00090038126400 | NETANIA BEZERRA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA GETULIO VARGAS NO SITIO PIABUSSU DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/10/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003824 | 01/10/2013 | 24477.81 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOA VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY 6852,OGF 1630,0GF 8670,OGF 1630,MOU 6656,MOK 7052,OGF 0570,MOU 6606,MNE 7994,GUJ 7953,LAF 8091,LAO 4248,OFG 6077,OFG 4015,NQD 2716,OGF 6300,OGF 0570,NDQ 2716,OGF 2510,OGF 8670,OFG 1610,DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CAJARANA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2013 | 365.00 | 09164120001090 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAVATAS DE POLIESTER DESTINADO A UTILIZACAO DE ALUNOS POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003845 | 01/10/2013 | 652977.04 | 15547288000196 | MCG CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE -ESCOLA/ PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 103/2013. | 10022013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003770 | 01/10/2013 | 1292.45 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003767 | 01/10/2013 | 741.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794 A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2013 | 3575.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0003784 | 01/10/2013 | 4300.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003785 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0003801 | 01/10/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA INFORMATIZADO DO SETOR DE LICITACAO E TRIBUTACAO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2013 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS No 03/2013-PUBLICADO EM 16/09/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003828 | 01/10/2013 | 146.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DE CADASTRO DO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO REF A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2013 | 751.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2013 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO DIA 13,18/04/2013 RELATIVO A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2013 | 1911.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARCEMENTO DE PASEP CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003762 | 01/10/2013 | 941.38 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MXR 0374 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003763 | 01/10/2013 | 1036.63 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHL 6413,A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003764 | 01/10/2013 | 934.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETORESCAVADEIRA , A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003765 | 01/10/2013 | 1368.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003766 | 01/10/2013 | 2354.18 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGY 4650 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0003768 | 01/10/2013 | 922.83 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/10/2013 | 678.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2013 | 680.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2013 | 550.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2013 | 4265.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/10/2013 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUCK DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA DA PRACA DA VITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/10/2013 | 339.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2013 | 339.00 | 00008386417412 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010110580494 | CARLOS ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DE LIXO EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2013 | 210.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTINIDADES DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2013 | 8800.00 | 01229906000145 | DOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM DOSADOR-RESERVATORIO DE 100 LITROS EM ACO INOX, DESTINADO A UTILIZACAO DA AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003844 | 01/10/2013 | 13676.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2013 | 163.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO COMENDADOR HERMAN LUNDGEM E DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2013 | 54.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORT O GERBASAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0003846 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO DESTINADO A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA EM PRACA PUBLICA COM A BANDA FORRO PEGADA SACANA, CONFORME CONTRATO N. 105/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2013 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/10/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL,LEITE EM PO, MODIFICADO PARA MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003800 | 01/10/2013 | 1431.70 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003802 | 01/10/2013 | 1076.60 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003803 | 01/10/2013 | 884.65 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2013 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003805 | 01/10/2013 | 564.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2013 | 327.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2013 | 168.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2013 | 62.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/10/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2013 | 70.00 | 00005291606410 | VERA LUCIA DA CONCEICAO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA BELMIRA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, DOENTE, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003826 | 01/10/2013 | 3099.30 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003827 | 01/10/2013 | 6876.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003829 | 01/10/2013 | 1270.85 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/10/2013 | 100.00 | 00084041641420 | SANDOVAL CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/10/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/10/2013 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 02/10/2013 | 334.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADINHOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA INFORMATIVA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA CASA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/10/2013 | 585.60 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADINHO E BOLOS ARTESANAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS QUE PARTICIPARAM DO SCFV PARA PARTICIPAREM DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DA SEMANA FOLCLORICA, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/10/2013 | 410.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO DOCES E SALGADOS PARA OS GRUPOS DE VONVIVENCIA DO PROGRAMA CRAS/PAIF NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE COMEMORACOES DA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/10/2013 | 235.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO DOCES E SALGADOS PARA OS GRUPO DE IDOSOS DO SCFV NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE COMEMORACOES DA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/10/2013 | 645.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO DOCES E SALGADOS PARA OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS QUE PARTICIPARAM DO SCFV NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE COMEMORACOES DA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/10/2013 | 316.00 | 00009847416400 | RUTIH ANIS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO POR OCASIAO DAS ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/10/2013 | 8590.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/10/2013 | 510.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA PASEP,RELATIVO AO DEBITO DE 1980,CONFORME GUIA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/10/2013 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/10/2013 | 9336.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003853 | 02/10/2013 | 229.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E PAES DESTINADO AO LANCHE DOS PROFESSORES DO 4o E 5o ANO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003864 | 03/10/2013 | 325.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PAES DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA,LOCALIZADA NA VILA REGINA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2013 | 98.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART DE NUMERO 10000000000023824, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/10/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO REFERENTE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/10/2013 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO REFERENTE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 18,20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO REFERENTE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 18,20,25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003863 | 03/10/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLCA MNU 9537,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003865 | 03/10/2013 | 630.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2013 | 541.70 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADO A UTILIZACAO DO CURSO OFICINAIS COM GESTANTES BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003874 | 04/10/2013 | 967.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,BOLOS,E COCOROTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003875 | 04/10/2013 | 394.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,BOLOS E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003876 | 04/10/2013 | 255.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003877 | 04/10/2013 | 371.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES,BOLOS E COCOROTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/10/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR, AO PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003884 | 04/10/2013 | 904.25 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS, PAES E PAES DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003885 | 04/10/2013 | 317.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS, PAES E COCOROTES DESTINADO A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003887 | 04/10/2013 | 1302.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003888 | 04/10/2013 | 1596.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003889 | 04/10/2013 | 711.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/10/2013 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA DAS NEVES SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/10/2013 | 28.00 | 00049709291491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO QUE NAO TEM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2013 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR OVIDIO CAROLINO GALVAO, IDOSO DE 87 ANOS, PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA IRMA GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/10/2013 | 600.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DA AREA DE LAZER PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DAS 08:00 AS 15:00 HORAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/10/2013 | 13.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/10/2013 | 700.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS E LIMPEZA DE 100 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO DAS LOCALIDADES DE AV. SANTA ELIZABETH, PRACA DA VILA REGINA, RUA NOVA, RIO DO BANCO, CONCORDIA, CAXIAS E CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/10/2013 | 678.00 | 00007513412405 | BENEDITA MARIA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/10/2013 | 1321.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E LIMPEZA DE 27 PALMEIRAS E 73 ARVORES, SENDO DAS LOCALIDADES DA AVENIDA SANTA ELIZABETH, PRACA E RUAS RIO DO BANCO, CAXIAS, CONCORDIA E CATOLE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/10/2013 | 255.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM POR OCASIAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO COM RODADA DA SEMI FINAL DIA 21/09/2013 E FINAL NO DIA 05/10/2013 PROMOVIDO PELO SETOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/10/2013 | 210.00 | 00038785129453 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL COMENDADOR ARTHUR HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/10/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003886 | 04/10/2013 | 1875.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003896 | 06/10/2013 | 449.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/10/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/10/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003902 | 07/10/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003903 | 07/10/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003897 | 07/10/2013 | 2016.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNO DAMANHA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/10/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/10/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2013 | 358.00 | 00009573582457 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003905 | 07/10/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO SITIO TABERABA, CARNAUBA,PACARE E ETC,PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2013 | 678.00 | 00038294209864 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCACAO MUNICIPAL,POR OCASIAO DAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2013 | 320.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003908 | 07/10/2013 | 3613.42 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANCA, TABERABA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2013 | 253.85 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2013 | 100.00 | 00097855626468 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/10/2013 | 98.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/10/2013 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/10/2013 | 98.00 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/10/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JSUTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/10/2013 | 70.00 | 00034252428491 | TARCISIO FLAVIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO SEU ESPOSO TARCISIO FLAVIO FERNANDES, PORTADOR DE DOENCA E ENCONTRA-SE ACAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO FILHO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/10/2013 | 678.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/10/2013 | 310.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HERBICIDA DESTINADOS A APLICACAO DESTINADO A ACOMBATER OS MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/10/2013 | 845.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2013 | 130.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DO PARQUE DE VAQUEJADA MUNICIPAL DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2013 | 30.00 | 00023809167487 | VALTER PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/10/2013 | 1050.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/10/2013 | 3708.30 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/10/2013 | 1845.11 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. SEVERINA COUTINHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2013 | 2591.68 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2013 | 474.95 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2013 | 1312.73 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/10/2013 | 1522.45 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/10/2013 | 1735.11 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/10/2013 | 329.90 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2013 | 4297.03 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/10/2013 | 1812.72 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTI DE MORAIS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/10/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/10/2013 | 2118.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/10/2013 | 2645.28 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/10/2013 | 2443.82 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/10/2013 | 1919.74 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2013 | 3479.42 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/10/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2013 | 919.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/10/2013 | 1482.41 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2013 | 7610.36 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA PARA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2013 | 4738.18 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003943 | 08/10/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de transporte de estudantes das comunidades de rio do banco, boa vista, areia branca e tatupeba, em veiculo onibus no turno da tarde durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003944 | 08/10/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA,AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003945 | 08/10/2013 | 1995.84 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA,EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003946 | 08/10/2013 | 3160.08 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA E ETC, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003948 | 08/10/2013 | 2984.52 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS COMUNIDADES SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003949 | 08/10/2013 | 2498.04 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003950 | 08/10/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003951 | 08/10/2013 | 3335.64 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/10/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE VIAGEM NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2013 | 54.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2013 | 360.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES FIXOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2013 | 10.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2013 | 25.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO E UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003954 | 09/10/2013 | 3060.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ,TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE,PAU-DARCO E VILA REGINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI NQD 7416, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003955 | 09/10/2013 | 1926.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2013 | 1918.08 | 00001442311401 | GILVAM SOARES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE VICE VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003959 | 09/10/2013 | 2610.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003960 | 09/10/2013 | 520.65 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003962 | 09/10/2013 | 1224.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/10/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003964 | 09/10/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO SILVA DO BELEM NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003965 | 09/10/2013 | 1561.95 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2013 | 463.00 | 00003090955490 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO GERBASI, DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003967 | 09/10/2013 | 1872.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003968 | 09/10/2013 | 1332.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI, ARINTIGUI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003969 | 09/10/2013 | 1890.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI, TAVARES, TATUPEBA, PACARE,BURACO, NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003970 | 09/10/2013 | 2268.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DAS COMUNIDADES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA)PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003971 | 09/10/2013 | 2082.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA E JANGADA EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2013 | 80.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA , CONSERTO DO MANGOTE DE AR, ENCOSTOS DE BANCOS E BRACADEIRAS DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2013 | 525.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A UTILIZACAO DE FUNCIONARIO E VISITANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2013 | 225.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0003956 | 09/10/2013 | 855.40 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DA REALIZACAO DO CURSO APLICADO PELO SENAI, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO PARA OS HABITANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0003957 | 09/10/2013 | 1225.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO,DA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003961 | 09/10/2013 | 776.14 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA,EM VEICULO ONIBUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2013 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR CARLOS DANIEL PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MEDICO E POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2013 | 70.00 | 00045664765453 | MARIA JOSINETE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2013 | 70.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA CICERA MARIA DA SILVA, PORTADORA DE PERFURACAO DE VESICAL E INCONTINENCIA URINARIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2013 | 70.00 | 00006834551417 | MARIA DE JESUS DANTAS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2013 | 75.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2013 | 97.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2013 | 35.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA MELHOR IDADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2013 | 233.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS ENVAZADO P13 DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2013 | 351.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS (TRAJES TIPICOS)DE USO DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SCFV DO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003990 | 09/10/2013 | 614.80 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA PETI DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PROMOVIDOS PELO PROGRAMA IGDBF MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/10/2013 | 210.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2013 | 353.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2013 | 850.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA LAMINA 120 K DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/10/2013 | 215.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPESA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/10/2013 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2013 | 1540.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP ENVAZADO P13 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004000 | 10/10/2013 | 1140.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2013 | 32227.76 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME GUIA DDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2013 | 22.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2013 | 655.43 | 04164616001635 | A TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS APARELHOS MOVEIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PREIODO DE 03/08/2013 A 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2013 | 12656.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com inss conforme guia dda, parcelamento n. 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2013 | 13428.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com inss conforme guia dda, parcelamento n. 60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2013 | 11566.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss conforme guia, relativo ao mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/10/2013 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/10/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0004008 | 11/10/2013 | 1001.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/10/2013 | 55.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2013 | 100.00 | 06077847000150 | ASSOCIACAO COMUNIT. DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DE TANQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE APOIO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NA COMUNIDADE DE TANQUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/10/2013 | 30.00 | 00058305033449 | JOSE JOAO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2013 | 70.00 | 00044023413453 | MARIA JOSE CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA JOSE CAMARA,IDOSA 80 ANOS, PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER, DIABETES MELLITUS,ACAMADA COM O MENBRO INFERIOR AMPUTADO, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0004014 | 14/10/2013 | 2035.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2013 | 70.00 | 00032440669415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA JOSEFA GOMES DA SILVA, IDOSA, PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2013 | 70.00 | 00037358235487 | AMANCIO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR IZAIAS HONORATO VIEIRA, IDOSO,80 ANOS, PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2013 | 70.00 | 00095407308487 | ROGERIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, PESSOA IDOSA E CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2013 | 585.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE PINTURA E ORNAMENTACAO EM PECAS DE MDF PARA USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA FORMACAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES DO CRAS/PAIF, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004012 | 14/10/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRASNPORTE A SERVICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0004019 | 14/10/2013 | 590.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2013 | 420.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE GAS E TUBULACAO DO TUBO DE COBRE DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/10/2013 | 100.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DO MANGOTE DE AR, ENCOSTO DE BANCOS E BRACADEIRAS DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/10/2013 | 510.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA PASEP,RELATIVO AO DEBITO DE 198O,NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2013 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2013 | 10857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2013 | 6838.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/10/2013 | 16961.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2013 | 500.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE DELEGADOS DO CMAS PARA A IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2013 | 530.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2013 | 530.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/10/2013 | 94.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR BLU JENNY PRETO/AZUL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004040 | 16/10/2013 | 732.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2013 | 300.00 | 00078456541400 | ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DOIS PULA-PULA, UMA PISCINA DE BOLAS, DUAS MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0004042 | 16/10/2013 | 4002.50 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2013 | 2500.00 | 15295837000182 | EDNA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE GAS DO AR CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004053 | 17/10/2013 | 1720.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVOCOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNY 6852 DA EDUCACAO MUNICIPAL,SENDO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA, SISTEMA ELETRICO RETENTOR, TRANSMISSAO E EMBREAGEM | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004054 | 17/10/2013 | 1250.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GVJ-7953 DA EDUCACAO MUNICIPAL, SENDO SERVICO DE SISTEMA ELETRICO E RETENTOR DAS RODAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004055 | 17/10/2013 | 1030.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6656 DA EDUCACAO MUNICIPAL, SENDO SERVICO DE ALIMENTACAO DO COMBUSTIVEL, FREIO E BOMBA INJETORA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2013 | 2100.00 | 00005198381497 | RENATA PATRICIA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL SOBRE O CADUNICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2013 | 2100.00 | 00001228829462 | VIRGINIA HELENA SERRANO PAULINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE ACAO SOCIAL SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2013 | 1580.00 | 00091690080434 | JOSETE SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DERRUBADA DE 10 ARVORES GRANDE PARA ARBORIZAR O AMBIENTE, SENDO 01 MANGUEIRA, LOCALIZADA NO TERRENO DA QUADRA DE ESPORTE E 09 JAMBEIROS NO TERRENO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000232013 | 0004049 | 17/10/2013 | 4355.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DE EVENTOS CUTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2013 | 1105.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DOS ATLETAS POR OCASIAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/10/2013 | 400.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NA COMUNIDADE DE TANQUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2013 | 200.00 | 00017632960406 | NOEL SANTANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A UTILIZACAO NA REALIZACAO DA SOLENIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA ARVORE, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004065 | 18/10/2013 | 1368.71 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO A SERVICO DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2013 | 0.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS-PEQ.POR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA ESPORTE LAZER NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA PRONAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA BASICA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/10/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO/PROGRAMA PRONAT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2013 | 319.01 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATIVCIOS AO SENHOR ADVOGADO, PORTADOR DA OAB DE No 4234, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 058.2008.000.159-5(ADELUCIA LOPES DE ARAUJO - FALECIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2013 | 2042.22 | 00032477899449 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2013 | 1693.38 | 00056782802449 | ANEILDA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2013 | 3190.15 | 00000083993444 | ALDELUCIA LOPES DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2008.000.159-5, CONFORME OFICIO PROJUR N. 95/2013.(FALECIDA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2013 | 2042.22 | 00056782330415 | PATRICIA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2013 | 2042.22 | 00039679993434 | VERA LUCIA VIRGINIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2013 | 2078.53 | 00037286064487 | GEORGE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004074 | 18/10/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004078 | 21/10/2013 | 73004.46 | 11622715000100 | COSTRUTORA E SERVICOS E LIMPEZA C.R.C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma quadra coberta padrao FNDE, conforme tomada de preco n. 002/2012, correspondente a 6a Parcela do contrato. | 10092012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/10/2013 | 18.00 | 00059922257734 | MANUEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO TEM NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/10/2013 | 70.00 | 00044236310406 | ZUILA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SUA PRIMA A SENHORA BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO, IDOSA E PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/10/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/10/2013 | 351.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA E BEBEDOURO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/10/2013 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUAMAE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/10/2013 | 140.00 | 00064685268415 | CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DOS GEMEOS WELLINGTON E WEVERTON, TENDO COMO RESPONSAVEL CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA, TRATANDO-SE DE UMA FAMILIA CARENTE DOSITIO TAVARES CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/10/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR LEITE EM PO MODIFICADO PARA O MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES PORTADOR DE PROBLEMA ALERGICO E A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/10/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR, CONFORME OFICIO DA JUSTICA DE No 33/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004101 | 22/10/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATRIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004102 | 22/10/2013 | 685.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004103 | 22/10/2013 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004104 | 22/10/2013 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/10/2013 | 250.00 | 00003112006488 | LUIZ BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004091 | 22/10/2013 | 2400.00 | 00060806516453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MOO 1208, NA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/2013 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/10/2013 | 210.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODA EM DIVERSAS ARVORES NA COMUNIDADE DO SITIO CRAVASSU DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/10/2013 | 147.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO II SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME OFICIO No020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/10/2013 | 49.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO II SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME OFICIO No 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/10/2013 | 147.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO II SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME OFICIO No 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/10/2013 | 147.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO II SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME OFICIO No 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/10/2013 | 220.00 | 00006749021492 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM VERNIZ EM 08(OITO) CADEIRAS E 02 (DOIS) CENTROS DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/10/2013 | 545.50 | 00007967947401 | JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO MUNICIPAL EM VIRTUDE DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004105 | 22/10/2013 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/10/2013 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO COM DESTINO AO IPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004098 | 22/10/2013 | 1380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000162013 | 0004099 | 22/10/2013 | 920.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 ESTABILIZADORES DESTINADOS A UTILIZACAO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0004100 | 22/10/2013 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/10/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/10/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/10/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0004108 | 23/10/2013 | 1014.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS E QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/10/2013 | 147.00 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO II SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME OFICIO DE NUMERO 020/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/10/2013 | 1315.00 | 09235184000143 | UNIPECAS TACOGRAFO E RODOAR LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ONIBUS A SERVICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL DE PLACAS OGF 2510, MOK 7052,OFG 4015,OGF 1610,NQDF 2716,OFG 6077, OV 6656,OGE 6300,MOU 6606 E OGF 1630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/10/2013 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA SEDUR, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA SOBRE INFRA ESTRUTURA PROMOVIDO PELA TRANSPETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/10/2013 | 673.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS,MEDALHAS E MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS,DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO DIA D DA SAUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/10/2013 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO TENDO COMO RESPONSALVEL SUA MAE MARIA DAS NEVES SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2013 | 1600.00 | 07674705000133 | BR COMERCIO DE PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS 12-16 ROADGUIDER 12 PR PARA DIANTEIRA DESTINADO A UTILIZACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/10/2013 | 1194.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES E REGISTRO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/10/2013 | 110.80 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/10/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/10/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004118 | 25/10/2013 | 257.30 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004119 | 25/10/2013 | 361.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004120 | 25/10/2013 | 325.30 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004121 | 25/10/2013 | 564.90 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DE SAIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004122 | 25/10/2013 | 534.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES ,BOLOS E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/10/2013 | 169.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/10/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/10/2013 | 14019.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/10/2013 | 14652.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE VANTAGENS DE FUNCIONARIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/10/2013 | 2876.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/10/2013 | 3488.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/10/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/10/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/10/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2013 | 4275.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004164 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2013 | 70.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS, CADEIRANTE, CONFORME DECLARACAO DO MEDICO, SENDO REPRESENTADA POR SEU ESPOSO DIOMEDES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2013 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR OVIDIO CAROLINO GALVAO, IDOSO, PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA IRMA GILENE ASCENDIDOALVES DA SILVA, COFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/10/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/10/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/10/2013 | 70.00 | 00005291606410 | VERA LUCIA DA CONCEICAO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA BELMIRA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, DOENTE, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/10/2013 | 70.00 | 00032477902415 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO LEITE DE MELO , IDOSO, CADEIRANTE E PORTADOR DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MEDICO, SENDO REPRESENTADO POR SUA FILHA MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO FILHO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAI RONALDO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2013 | 70.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARINA MARIA CONCEICAO DA SILVA ,IDOSA E PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE,CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2013 | 7480.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/10/2013 | 43743.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/10/2013 | 5304.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/10/2013 | 24946.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/10/2013 | 36756.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/10/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/10/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004168 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004169 | 29/10/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004170 | 29/10/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/10/2013 | 49.00 | 00009231678469 | EVERTON OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO DE PLACA OFG 4015 PARA CONSERTO DO RASTREADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004178 | 29/10/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004179 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004193 | 29/10/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATVIO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/10/2013 | 3145.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/10/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/10/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/10/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2013 | 5544.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2013 | 6532.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2013 | 48061.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/10/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004173 | 29/10/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TEREFAS , ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0004190 | 29/10/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PROGRAMA INFORMATIZADO DE LICITACAO E TRIBUTACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2013 | 20018.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/10/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/10/2013 | 17698.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2013 | 24658.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2013 | 487522.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2013 | 28167.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2013 | 139053.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2013 | 15278.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004163 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00021774226472 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA EJA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/10 A 07/11/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004165 | 29/10/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D 20 DE PLACA KCM 9882,A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/10/2013 | 500.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6077 DO SITIO CRAVASSU E MOU 6656 NA CIDADE DE MAMANGUAPE COM DESTINO A OFICINA MECANICA PARA REALIZACAO DO CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/10/2013 | 300.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DO DIA DOS PROFESSORES DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/10/2013 | 700.00 | 00005818989402 | JOSECLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/10/2013 | 250.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM TROCA DE COMPRESSOR E GAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2013 | 230.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA CONSERTO DE CUICA, ARRUELAS, CUNO DA RODA, LUVA ,PINHAO E REBOQUE DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOU 6606 E MOU 6656 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2013 | 40909.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004191 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004192 | 29/10/2013 | 1500.00 | 00069452849487 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2013 | 210.00 | 00003090955490 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A EDUCACAO MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DO SITIO SALEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2013 | 120.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOU 6656, MOK 7052, OFG 6077, NOD 2716,DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004214 | 30/10/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004218 | 30/10/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2013 | 147.00 | 00002157963499 | DAVID CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE TREINAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2013 | 1202.88 | 00023821833491 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2013 | 2042.22 | 00027657876468 | MARIA DA PENHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA MARIA DA PENHA GOMES, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2013 | 2042.22 | 00095407294400 | JOSANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA JOSANIA BORGES DA SILVA, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2013 | 2042.22 | 00045644780449 | EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA EDILEUZA FERREIRA DE LIMA,REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004212 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004219 | 30/10/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142013 | 0004226 | 30/10/2013 | 500.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MIKRO TIK ROUTER BOARD DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DA REDE WIFI DE INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004224 | 30/10/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004225 | 30/10/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2013 | 12645.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00010573398496 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM VEICULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DA COOPERATIVA FRUTIACU DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO EM ATIVIDADES ESTRAORDINARIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2013 | 280.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PATROL E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2013 | 1540.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTES DESTINADO A UTILIZACAO NA ILUMINACAO DO CIMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2013 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2013 | 100.00 | 00008048153483 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2013 | 100.00 | 00003146610426 | LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME DECLARACAO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2013 | 70.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA CICERA MARIA DA SILVA , PORTADORA DE PERFURACAO DE VESICAL E INCOTINENCIA URINARIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004213 | 30/10/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004215 | 30/10/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OITUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004216 | 30/10/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004220 | 30/10/2013 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2013 | 680.00 | 00002683299400 | ALEXANDRE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2013 | 22.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003260142410 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR AO PORTADOR DE SINDROME E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004232 | 31/10/2013 | 6302.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO, REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004233 | 31/10/2013 | 197.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004235 | 31/10/2013 | 1219.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004237 | 31/10/2013 | 716.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004238 | 31/10/2013 | 1339.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004239 | 31/10/2013 | 1622.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2013 | 690.00 | 00011223741435 | RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2013 | 690.00 | 00010110580494 | CARLOS ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004241 | 31/10/2013 | 12448.60 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2013 | 208.51 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU-COBRANCA DE DEBITO DE No 250000047034- AUTO DE INFRACAO DE No AI 302761/D,RELATIVO A PARCELA 3/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2013 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2013 | 1568.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 08(OITO)DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004236 | 31/10/2013 | 61.35 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADO A MANUTENCAO POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004240 | 31/10/2013 | 2127.95 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO,ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM,ESCOLA MUNICIPAL LUNA LISBOA,ESCOLA MUNICIPAL DACOMUNIDADE DE PACARE E CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004242 | 31/10/2013 | 2650.24 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) ARCONDICIONADOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2013 | 179.00 | 00008916063434 | MARIA DE FATIMA GERBASI NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2013 | 47.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICO DO TELEFONE FIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2013 | 400.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2013 | 566.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004296 | 01/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0004298 | 01/11/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2013 | 586.31 | 01229906000145 | DOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UM DOSADOR DOM-PACK POSITIVO COM RESERVATORIO DE 100 LITROS EM ACO INOX 304, DOSAR POLPA DE FRUTA DE 100 GR A 1000GR, DESTINADO A AGROINDUSTRIA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2013 | 1000.00 | 17417075000175 | IMPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DE ANTIGOS LIXOES DESATIVADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2013 | 975.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E EQUIPAMENTOS DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DO POVOADO DA COMUNIDADE DE PIABUCU NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2013 | 423.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/11/2013 | 400.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO EVENTO CULTURAL ESPORTIVO NA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FINAL DE CAMPEONATO NO GINASIO DE ESPORTES O GERBASAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/11/2013 | 500.00 | 00006920289431 | JOSENILSON SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DAS ATIVIDADES, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2013 | 292.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DO PROGRAMA SCFV DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA BF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/11/2013 | 351.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS (TRAJES TIPICOS) DE USO DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SCFV DO MUNICIPIO PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/11/2013 | 1264.00 | 00001203440766 | JOSENALVA VIEIRA ELOY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CARTONAGEM COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV COMO FORMA DE GERACAO DE RENDA FTG BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2013 | 600.00 | 00010742153460 | GILMAR NUNES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE, LAZER E MUSICA COM CRIANCAS E ADOLECENTES EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/11/2013 | 561.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DO VINCULO SCFV ,COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA APRESENTACOES NAS ATIVIDADES SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/11/2013 | 1330.29 | 00008486030447 | EDNETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PANO E ARTES EM TECIDOS COM JOVENS DO PROGRAMA SCFV COMO FORMA DE GERACAO E RENDA FTG BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/11/2013 | 959.40 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCE E SALGADOS ARTESANAIS PARA AS FESTIVIDADES DAS CRIANCAS COMO ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA SCFV BENEFICIADOS DOS BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2013 | 409.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA DO PROGRAMA CRAS/PAIF DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/11/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/11/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004303 | 04/11/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004310 | 04/11/2013 | 3160.08 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/11/2013 | 170.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS ARTESANAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004316 | 04/11/2013 | 2941.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE ETC, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004317 | 04/11/2013 | 3160.08 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA ETC, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004318 | 04/11/2013 | 2494.80 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004319 | 04/11/2013 | 3160.08 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004320 | 04/11/2013 | 3423.24 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANCA, TABERABA, EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004321 | 04/11/2013 | 1678.32 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004322 | 04/11/2013 | 1678.32 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/11/2013 | 8500.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO FARDAMENTOS SENDO 800 (OITOCENTOS) CAMISAS EM MALHA EM PV BRANCA GOLA V COM SERIGRAFIA NO PEITO COM LOGOMARCA MUNICIPAL NOA TAMANHOS P,M E G E 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) CONJUNTOS ( SHORT E CAMISA) NOS TAMANHOS P, M E G DESTINADOS A UTILIZACAO DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004326 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0004327 | 04/11/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/11/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/11/2013 | 150.00 | 00078456541400 | ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PULA PULA, DESTINADO A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS MA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0004337 | 05/11/2013 | 4055.60 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/11/2013 | 6654.20 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADO A UTILIZACAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004339 | 05/11/2013 | 36175.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TV,FOGAO,ESTANTE FREEZER HORIZONTAL, BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR, MESA,BIRO, MELANIO, CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRATORIA, AR CONDICIONADO, GELADEIRA, DVD, COLCHAO, RACK, ARMARIO, MAQUINA DE LAVARE MICROONDAS, DESTINADO A MANTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004340 | 05/11/2013 | 3075.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/11/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/11/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/11/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004361 | 05/11/2013 | 28138.51 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD 2716,OFG 1630, OFG 6077,OFG 0570, OFG 4015,OGE 8670,MMY 6852,GVJ 7953,MOK 7052,MOU 6656,OGE 6300,OGF 1630,OGF 0570 E LAF 8091 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/11/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/11/2013 | 55.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/11/2013 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MENOR CARLOS DANIEL, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/11/2013 | 70.00 | 00045664765453 | MARIA JOSINETE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, CONFORME REQUERIMENTO TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/11/2013 | 217.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICO DOS TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/11/2013 | 370.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DO CURSO OFICINAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV, COMO FORMA DE GERACAO DE RENDA, OS PARTICIPANTES SAO BENEFICIADOS PELO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/11/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/11/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0004341 | 05/11/2013 | 2914.30 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF/SUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/11/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/11/2013 | 70.00 | 00032440669415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA JOSEFA GOMES DA SILVA, IDOSA, PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/11/2013 | 761.61 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A SAO PAULO, EM FAVOR DO SENHOR CRINALDO CLAUDINO DOS SANTOS PESSOA, CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER CHAMADO DE EMPREGO PARA SOBREVIVENCIA DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/11/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/11/2013 | 100.00 | 00007064786494 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DE SANTANA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/11/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/11/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2013 | 30.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2013 | 97.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/11/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/11/2013 | 680.00 | 00011949661440 | JOSE DOUGLAS SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/11/2013 | 845.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/11/2013 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/11/2013 | 70.00 | 00004425636473 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE USO CONTINUO EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO JOSE DOS SANTOS, PACIENTE IDOSO COM 76 ANOS, SEQUELADO DE AVC, CONFORME LAUDO, REPRESENTADO POR SUA SOBRINHA MARIA DA GUIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/11/2013 | 70.00 | 00034252428491 | TARCISIO FLAVIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DE SEU ESPOSO TARCISO FLAVIO FERNANDES DE MOURA, PORTADOR DE DOENCA E ENCONTRA-SE ACAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004370 | 06/11/2013 | 4994.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/11/2013 | 50.00 | 00028562399434 | SEVERINO SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004375 | 06/11/2013 | 34.80 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004376 | 06/11/2013 | 58.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004377 | 06/11/2013 | 1520.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004378 | 06/11/2013 | 1722.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES, FRANGOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2013 | 9.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/11/2013 | 220.00 | 00003501255462 | ANA CLEIDE CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MOTO TAXI A SERVICO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004369 | 06/11/2013 | 146.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO E CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/11/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/11/2013 | 5249.80 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004374 | 06/11/2013 | 992.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUME E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004380 | 07/11/2013 | 1500.00 | 00092929605472 | ADNILDO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MATA DO PINGA PINGA PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/09/2013 A 22/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004381 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004383 | 07/11/2013 | 2268.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES DAS COMUNIDADES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA)PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004387 | 07/11/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO DO BOREL E SILVA DO BELEM NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004390 | 07/11/2013 | 1872.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004392 | 07/11/2013 | 355.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARTIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004394 | 07/11/2013 | 1890.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI, TAVARES, TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/11/2013 | 360.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EDUCACAO MUNICIPAL, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/11/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/11/2013 | 1900.00 | 00004083668423 | MARIA REINALDA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FLAMULAS E ESTANDARTES DESTINADOS A UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004400 | 07/11/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004402 | 07/11/2013 | 2016.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NO TURNO DA MANHA,TARDE E NOITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004403 | 07/11/2013 | 2755.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA ,TARDE E NOITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004404 | 07/11/2013 | 1926.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO TIJUCO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004406 | 07/11/2013 | 1678.32 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA,AREIA BRANCA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004407 | 07/11/2013 | 1224.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004408 | 07/11/2013 | 1874.34 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004409 | 07/11/2013 | 3060.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ,TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA,PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI NQD 7416, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004410 | 07/11/2013 | 2082.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA,JANGADA E MAIS EDUCACAO EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004411 | 07/11/2013 | 1918.08 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004413 | 07/11/2013 | 2498.04 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004414 | 07/11/2013 | 1332.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTANDO PROFESSORES DA COMUNIDADE DE TERRA NOVA, SAPUCAI E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MNHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/11/2013 | 1050.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/11/2013 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004423 | 07/11/2013 | 2225.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/11/2013 | 829.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, INCLIUINDO MATERIAL DA CENTRAL TELEFONICA E TODOS OS RAMAIS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/11/2013 | 640.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 280 L COM TROCA DE GABINETE, CONGELADOR E GAS DA SEDE DA PREFEITURA E AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS COM RECUPERACAO NA BASE DO VENTILADOR, TROCA DE GAS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/11/2013 | 328.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVICO DO MUNICIPIO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/11/2013 | 660.44 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2013 A 03/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2013 | 289.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/11/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004427 | 07/11/2013 | 578.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0004429 | 07/11/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004399 | 07/11/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/11/2013 | 635.00 | 00008791493455 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E GRAMPEAMENTO DO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004420 | 07/11/2013 | 683.53 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DE ATENCAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0004421 | 07/11/2013 | 2500.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICO SOCIAL, SENDO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, MOTOR, INSTALCAO, CABECOTE, PLAINA ROLAMENTO, LIMPEZA DE TBI, BICOS, DESCARBONIZACAODE MOTOR, RADIADOR, TORNO E CORREIA DENTARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004422 | 07/11/2013 | 407.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/11/2013 | 87.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004428 | 07/11/2013 | 586.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004389 | 07/11/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLCA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00006631686431 | EDSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO A EQUIPE DO PRIMEIRO COLOCADO POR OCASIAO DO EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000312013 | 0004384 | 07/11/2013 | 2100.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E GRAVACAO EM DVD DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004385 | 07/11/2013 | 2500.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA, DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM PROMOVIDOS NA CIDADE DE RIO TINTO, POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/11/2013 | 3050.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAL, INCLUINDO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004405 | 07/11/2013 | 1715.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA, DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM PROMOVIDOS NA CIDADE DE RIO TINTO, POR OCASIAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 05/11 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/11/2013 | 1505.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DE ESPACO EM PRACA PUBLICA COM UTILIZACAO DE MATERIAL ORNAMENTAL, POR OCASIAO DE EVENTO ESPORTIVO E CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/11/2013 | 1110.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004393 | 07/11/2013 | 859.42 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004432 | 08/11/2013 | 6756.56 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/11/2013 | 1100.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM RECOCINAMENTO SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICOS, OLEO E REFIL DO BOMBEADOR, CONSERTO DE CHAVE CONTROBOX DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MARACUJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004460 | 08/11/2013 | 6713.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2013 | 354.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2013 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/11/2013 | 104.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/11/2013 | 0.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART DE NUMERO 10000000000029594, REFERENTE AO ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DO CRAS/PAIF NA LOCALIDADE DA VILA REGINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004457 | 08/11/2013 | 1410.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA KJU 3169, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2013 | 172.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004459 | 08/11/2013 | 2051.68 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFZ 7394, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2013 | 11876.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/11/2013 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/11/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICOS DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/11/2013 | 1179.18 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATIVCIOS AO SENHOR ADVOGADO, PORTADOR DA OAB DE No 4234, RELATIVO AO PROCESSO DE NUMERO 058.2005.001.540-1(MARIA DAS GRACAS PESSOA BORGES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0004446 | 08/11/2013 | 585.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/11/2013 | 2193.30 | 00064968979487 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV- REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA MARIA JOSE DA SILVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 00478.2012.015.13.00-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2013 | 19.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004458 | 08/11/2013 | 1225.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNU 5794, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/11/2013 | 4662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004463 | 08/11/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/11/2013 | 12656.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS RELATIVO AO PARC53 CONFORME DDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/11/2013 | 13535.48 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS RELATIVO AO PARC60 CONFORME DDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/11/2013 | 12018.45 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS CONFORME DDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2013 | 66611.47 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA DATA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 6300 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2013 | 415.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 7950 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0570 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1630 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 8670 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE DETRAN DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1610 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2013 | 5362.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRAIA DE CAMPINA E ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE RENAVAM DE NUMERO 558225411 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 9736 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004455 | 08/11/2013 | 1368.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO D-20 DE PLACA JCM 9882, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004456 | 08/11/2013 | 470.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691, DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/11/2013 | 52935.40 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA DATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0004471 | 08/11/2013 | 1001.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/11/2013 | 2665.80 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE FERNANDES SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA EDUCACAO, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O PLANO DE ACAO ARTICULADO-PAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2013 | 3853.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0004484 | 11/11/2013 | 19945.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL DESTINADOS A UTILIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004485 | 11/11/2013 | 505.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2013 | 2025.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA LEITURA E ESCRITA, ENTRADA DE MATEMATICA E GABARITOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2013 | 329.90 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2013 | 1735.11 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2013 | 1522.45 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2013 | 1312.73 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2013 | 474.95 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2013 | 2591.68 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/11/2013 | 3045.11 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/11/2013 | 3708.30 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/11/2013 | 2443.82 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/11/2013 | 2645.28 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/11/2013 | 2118.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/11/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 11/11/2013 | 1812.72 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/11/2013 | 4297.03 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/11/2013 | 4738.18 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/11/2013 | 8810.36 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/11/2013 | 1482.41 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/11/2013 | 919.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/11/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/11/2013 | 3479.42 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/11/2013 | 1919.74 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004510 | 11/11/2013 | 92.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,BOLOS, BOLOS DE SAIA DESTINADOS III ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004511 | 11/11/2013 | 220.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,BOLO DE NATA, BOLOS DE SAIA DESTINADOS VI FORMACAO PARA PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2013 | 2909.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2013 | 314.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2013 | 175.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004513 | 11/11/2013 | 654.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2013 | 294.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2013 | 120.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIS ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2013 | 205.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2013 | 70.00 | 00006834551417 | MARIA DE JESUS DANTAS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO O MENOR JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2013 | 70.00 | 00095407308487 | ROGERIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, IDOSA DE 74 ANOS, PORTADORA DE MAL ALZHEIMER, DIABETES MELLITUS, DIFICULDADE VISUAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA ROGERIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004487 | 11/11/2013 | 132.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004512 | 11/11/2013 | 682.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004514 | 11/11/2013 | 1026.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004515 | 11/11/2013 | 454.80 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2013 | 672.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2013 | 178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS E DO ESTADIO ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO A UTILIZACAO DO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/11/2013 | 1800.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINA BOVICEL AFTOSA 10 DS DESTINADA A VACINACAO DE REBANHOS DOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/11/2013 | 126.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004524 | 12/11/2013 | 963.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004531 | 12/11/2013 | 3957.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/11/2013 | 77.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA ESPOSA QUE ENCONTRA-SE ACAMADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004534 | 12/11/2013 | 1926.20 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/11/2013 | 105.00 | 00065920597453 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE RIO TINTO A JOAO PESSOA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE APOSENTADORIA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004519 | 12/11/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/11/2013 | 18.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/11/2013 | 3775.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre servicos prestados relativo ao mes de setembro de 2013, conforme guia gps. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/11/2013 | 320.08 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2013, COM FRANQUIA DE 10.000 COPIAS DESTINADA A UTILIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/11/2013 | 147.00 | 00047887117453 | ECLESIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO IV SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/11/2013 | 147.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO IV SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 25, 26E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/11/2013 | 147.00 | 00059323760404 | VALDENIR MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO IV SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/11/2013 | 49.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO IV SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/11/2013 | 147.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO IV SOBRE PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/11/2013 | 2685.00 | 11982595000144 | AVELINO JULIO ZEGRE MARTELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MOCHILAS COM ZIPER DESTINADAS A UTILIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/11/2013 | 294.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO FUNCINARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE ANO NO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOAO PLANO DE ACAO ARTICULADA- PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/11/2013 | 1278.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADO A UTILIZACAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004540 | 13/11/2013 | 480.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 4015 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/11/2013 | 1000.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO, EXTRATO DE ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/11/2013 | 15.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/11/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/11/2013 | 1000.00 | 17417075000175 | IMPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DE ANTIGOS LIXOES DESATIVADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/11/2013 | 425.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/11/2013 | 2550.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/11/2013 | 526.50 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADINHOS PARA CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SOCIASI DO SCFV, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO DIA D SAUDE, ESPORTE E LASER, COMO ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/11/2013 | 724.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DE CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/11/2013 | 530.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCA/ADOLECENTES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/11/2013 | 411.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE VISTORIA ADICIONAL PROGRAMA PRO-MUN-PEQ. PORTE, CONFORME GUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/11/2013 | 7.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/11/2013 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/11/2013 | 8.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004550 | 14/11/2013 | 1980.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES MEDINDO 4 MT CADA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2 E CHAPA BUZIO No 20 GALVANIZADA PARA A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/11/2013 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ART NUMERO 10000000000030930, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004557 | 18/11/2013 | 3132.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KHX 3600, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO FILHO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAI RONALDO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/11/2013 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/11/2013 | 70.00 | 00020539762415 | JANETE DORNELAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA EUNICE DORNELAS CAMARA, IDOSA, PORTADORA DE CONTIGENCIA URINARIA CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA SOBRINHA JANETE DORNELAS DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/11/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE PARA FILHO MENOR QUE E ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/11/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES PORTADOR DE PROBLEMA ALERGICO E A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/11/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/11/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2013 | 281.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2013 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162013 | 0004568 | 19/11/2013 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM NOBREAK E UM CABO USB DESTINADO A UTILIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No 19/2013 PUBLICADO EM 19/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2013 | 25196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A ENERGISA, CONFORME DEBITO EM CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2013 | 2078.53 | 00037286064487 | GEORGE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO AO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2013 | 2042.22 | 00032477899449 | TEREZINHA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO AO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2013 | 1693.38 | 00056782802449 | ANEILDA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO AO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2013 | 2042.22 | 00056782330415 | PATRICIA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO AO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2013 | 2042.22 | 00039679993434 | VERA LUCIA VIRGINIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO AO RPV CORRESPONDENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, CONFORME OFICIO PROJUR N. 99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004584 | 20/11/2013 | 7961.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2013 | 514.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com pasep relativo ano de 1980, conforme guia darf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004588 | 20/11/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/11/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2013 | 210.00 | 00054361761434 | EDVALDO PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2013 | 150.00 | 24099947000160 | EQUIPE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BORRACHA PARABRISA CAMINHAO VW COSTELLATION 95 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004581 | 20/11/2013 | 1680.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO MEDINDO 8 MT , EM TUBO GALVANIZADO DE 2 E CHAPA BUZIO No 20 GALVANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2013 | 15132.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/11/2013 | 29.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2013 | 210.00 | 00026237920463 | JOAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DA PRACA DA VITORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/11/2013 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE RIO TINTO A CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PRA A FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/11/2013 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DO PAVILHAO DA ALDEIA SILVA DO BELEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/11/2013 | 66.60 | 00023809167487 | VALTER PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/11/2013 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA SEDUR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2013 | 70.00 | 00044236310406 | ZUILA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEIS DESTINADO A SUA PRIMA SENHORA BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO, IDOSA E PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/11/2013 | 1330.00 | 00008791493455 | DEIVIDY RODOLFO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2013 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/11/2013 | 70.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/11/2013 | 76.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/11/2013 | 315.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/11/2013 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO COM REMOCAO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDEIA SILVA DE BELEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2013 | 1330.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 38 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0004591 | 21/11/2013 | 2002.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2013 | 35.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2013 | 210.00 | 00003259864440 | WALERIANA FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, SENDO TRES VIAGENS DA CIDADE DE RIO TINTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/11/2013 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/11/2013 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR OVIDIO CAROLINO GALVAO, IDOSO, PORTADOR DE VARIOS DE SAUDE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA IRMA GILENE ASCENDINO ALVES DASILVA, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/11/2013 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO TENDO COMO RESPONSAVELSUA MAE MARIA DAS NEVES SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/11/2013 | 70.00 | 00064685268415 | CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DOS GEMEOS WELLINGTON E WEVERTON, TENDO COMO RESPONSAVEL CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA , TRATANDO-SE DE UMA FAMILIA CARENTE DOSITIO TAVARES CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/11/2013 | 70.00 | 00037358235487 | AMANCIO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR IZAIAS HONORATO VIEIRA, IDOSO DE 80 ANOS, APOSENTADO E PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/11/2013 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MENOR DANIEL, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/11/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DE BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2013 | 90.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E PESSOAL DA MELHOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/11/2013 | 150.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0004620 | 23/11/2013 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM, PROMOVIDO NA CIDADE DE RIO TINTO, POR OCASIAO DA FESTA DA SARDINHA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE E II CONFERENCIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 23/11/2013 | 45.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADAS AO CONSUMO DO I ENCONTRO DE CIDADANIA E COMBATE A DISCRIMINACAO HOMOFOBICA E EXCLUSAO SOCIAL ETNICA,MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL, SECRETARIADE TURISMO DO MUNICIPIO E DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/11/2013 | 70.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2013 | 125.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DE CRIANCAS E FUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2013 | 340.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004622 | 25/11/2013 | 98.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,BOLOS, BOLOS DE SAIA DESTINADOS IV ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004623 | 25/11/2013 | 282.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO,BOLOS BAETA, BOLOS DE SAIA E SANDUICHES,DESTINADOS VIII FORMACAO PARA PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0004625 | 25/11/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS E LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2013 | 45.00 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SILICONE E TRAVA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2013 | 30.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOAS AO CONSUMO DE BENEFICIADOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/11/2013 | 70.00 | 00005291606410 | VERA LUCIA DA CONCEICAO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA BELMIRA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, DOENTE, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/11/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/11/2013 | 70.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS, CADEIRANTE CONFORME DECLARACAO DO MEDICO, SENDO REPRESENTADA POR SEU ESPOSO DIOMEDES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/11/2013 | 421.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS ( TRAJES TIPICOS E ROUPAS ESPORTIVAS) DE USO DOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004635 | 26/11/2013 | 161.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004636 | 26/11/2013 | 224.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004637 | 26/11/2013 | 308.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DE SAIA, PAES DE QUEIJO E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/11/2013 | 850.00 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS EDUCATIVAS E OFICINAS PARA JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, SOBRE DROGAS LICITAS E ILITAS E USO DE ANABOLIZANTES, COMO PARTE INTEGRANTE DO TEMA TRANSVERSAL JUVENTUDE E SAUDE, ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PERCURSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/11/2013 | 251.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS COZINHAS DOS PROGRAMA SOCIAIS E LIQUIDIFICADORES DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/11/2013 | 670.00 | 00003582123405 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA AUTORIZACAO CADASTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/11/2013 | 70.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARINA MARIA CONCEICAO DA SILVA, IDOSA E PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/11/2013 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/11/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ALLEPHY HERINQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, COCFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/11/2013 | 70.00 | 00004425636473 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE USO CONTINUO EM BENEFICIO DO SENHOR JOAO JOSE DOS SANTOS, PACIENTE IDOSO COM 76 ANOS, SEUQELADO DE AVC, CONFORME LAUDO, REPRESENTADO POR SUA SOBRINHA MARIA DA GUIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004649 | 26/11/2013 | 548.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004650 | 26/11/2013 | 551.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS, PAES DE QUEIJO E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/11/2013 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA SEDUR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RECURSOS HIDRICOS CORRELATOS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL NORTE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/11/2013 | 400.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/11/2013 | 98.00 | 00003153064407 | EZEQUIEL FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECURSOS HIDRICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/11/2013 | 148.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/11/2013 | 259.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss relativo a divida correspondente ao mes de abril de 2011, conforme guia gps. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/11/2013 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/11/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/11/2013 | 170.33 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/11/2013 | 135.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA PORCA DO SUPORTE DO ESTEPE, SERVICO DE SOLDA EM PARAFUSO NAS BRACADEIRAS E NAS BASES DO ESCAPE E AMORTECEDORES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 7052 E OFG 4015 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/11/2013 | 90.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLCAS OGF 1610, OFG 6077 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004646 | 26/11/2013 | 120.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROCO DO MATO A OREDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004657 | 27/11/2013 | 2816.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM BEBEDOURO, UM DVD, QUATRO COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADA A UTILIZACAO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004658 | 27/11/2013 | 2816.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM BEBEDOURO, UM DVD ,QUATRO COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA ESCOLA INFANTIL NILO PECANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132013 | 0004659 | 27/11/2013 | 560.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO COLCHOES DESTINADOS A UTILIZACAO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004660 | 27/11/2013 | 2816.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TV LCD 32 POLEGADAS, UM BEBEDOURO, UM DVD, QUATRO COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO DA ESCOLA INFANTIL WASHINGTON LUIZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004661 | 27/11/2013 | 2178.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, QUATRO COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADOS A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004662 | 27/11/2013 | 2178.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, QUATRO COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004663 | 27/11/2013 | 2038.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, TRES COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADOS A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CAJARANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004664 | 27/11/2013 | 2038.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV 32 POLEGADAS, UM DVD, TRES COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004665 | 27/11/2013 | 2038.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, TRES COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004666 | 27/11/2013 | 2038.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD TRES COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004667 | 27/11/2013 | 4957.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, UM AR CONDICIONADO SPLIT 1200 BTUS, UM MICROSYSTEM, SEIS SOLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004668 | 27/11/2013 | 4957.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, UM ARCONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS, UM MICROSYSTEM, SEIS COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPALELIAS BARROS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004669 | 27/11/2013 | 2951.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, UM MICROSYSTEM, SEIS SOLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO, DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004670 | 27/11/2013 | 4957.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAS, UM DVD, UM ARCONDICIONADO SPLINT 12000 BTUS, UM MICROSYSTEM, SEIS COLCHOES E UM SUPORTE DE TELEVISAO,DESTINADO A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CALIXTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004671 | 27/11/2013 | 7218.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS TV LCD 32 POLEGADAS, DOIS BEBEDOURO, DOIS DVD, DOIS MICROSYSTEM, DEZ COLCHOES, UMA BATEDEIRA E DOIS SUPORTES DE TELEVISAO DESTINADOS A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPALHERMAN LUNDGREM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004672 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004673 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00021774226472 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA EJA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/11 A 07/12/2013., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004674 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00069452849487 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/11/2013 | 500.00 | 00005221983419 | MARCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERNAM LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0004676 | 27/11/2013 | 1580.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 0570, GVJ 7953, NQD 2716 E MOK 7052, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/11/2013 | 624133.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/11/2013 | 40775.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/11/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/11/2013 | 15278.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/11/2013 | 28515.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/11/2013 | 23980.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/11/2013 | 138001.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/11/2013 | 4275.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS CONTRATOS DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/11/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS CONTRATOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004687 | 28/11/2013 | 58.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004688 | 28/11/2013 | 69.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0004689 | 28/11/2013 | 3389.60 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2013 | 49.00 | 00079791476420 | VALTERCIR ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2013 | 179.00 | 00007254346436 | MONICA CRISTINA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/11/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2013 | 13.40 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CASA DO PAPAI NOEL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2013 | 3145.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO,MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/11/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/11/2013 | 679.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E LIMPEZA DE 87 ARVORES, SENDO DAS LOCALIDADES DA AV.PAULISTA,MERCADO PUBLICO, RUA SUPERIOR, DA LINHA, DO PORTO, BARAO DO TRIUNFO E ARISTIDES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004691 | 28/11/2013 | 610.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM GRADIL DE PROTECAO EM CANTONEIRA COM 2 METROS PARA O GERBASAO E UM PORTAO EM CANTONEIRA COM 3 METROS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, AMBOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 28/11/2013 | 868.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS E LIMPEZA DE 124 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO DAS LOCALIDADES DE RUA DO CAMPO, PAULISTA, MERCADO, SAO JOSE, PORTO, LINHA , BARAO E ARISTIDES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0004707 | 28/11/2013 | 5035.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MXR 0374,CAMINHAO KHL 6413 E CACAMBA KGY 4650, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/11/2013 | 5304.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/11/2013 | 25246.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004686 | 28/11/2013 | 2038.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV LCD 32 POLEGADAAS, UM DVD, TRES COLCHOES E UM SUPORTE, DESTINADOS A UTILIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA DE MENEZES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2013 | 1240.00 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE UTILIDADE DOMESTICA PARA UTILIZACAO DAS CRIANCAS DA ESCOLA INFANTIL HERMAN LUNDGREM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/11/2013 | 17706.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/11/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2013 | 20018.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2013 | 49276.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2013 | 6539.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/11/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2013 | 5544.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCINARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA PARA VIAJAR A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 1202.88 | 00023821833491 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV- REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 2042.22 | 00027657876468 | MARIA DA PENHA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV- REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA MARIA DA PENHA GOMES, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 2042.22 | 00045644780449 | EDILEUZA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV- REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA EDILEUZA FERREIRA DE LIMA, REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 2042.22 | 00095407294400 | JOSANIA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RPV- REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR A SENHORA JOSANIA BORGES DA SILVA,REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO DE NUMERO 058.2002.000.415-4, RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004775 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TEREFAS , ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0004776 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004759 | 29/11/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004768 | 29/11/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 735.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA DA SAUDE INDIGENA, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004738 | 29/11/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004739 | 29/11/2013 | 2777.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004740 | 29/11/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004741 | 29/11/2013 | 1585.08 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004742 | 29/11/2013 | 3335.64 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULOONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004743 | 29/11/2013 | 2984.52 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004745 | 29/11/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA E AREIA BRANCA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004746 | 29/11/2013 | 3160.08 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA E JAQUEIRA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004748 | 29/11/2013 | 3335.64 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULOONIBUS, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004749 | 29/11/2013 | 3233.06 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CRAVASSU, AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004751 | 29/11/2013 | 3335.64 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULOONIBUS, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004753 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D-20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004755 | 29/11/2013 | 1771.56 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA E AREIA BRANCA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004757 | 29/11/2013 | 1771.56 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 1050.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 210.00 | 00003090955490 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A EDUCACAO MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DO SITIO SALEMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2013 | 125.00 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0004777 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004778 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322013 | 0004779 | 29/11/2013 | 12023.97 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, CONFORME CONTRATO DE No 119/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00741296000444 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 1080.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMINA RETA 13 FUROS FURACAO 3/4-120033 DESTINADA A MAQUINA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 43970.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 39924.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2013 | 10370.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO MATADOURO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008957867457 | ELIVALDETE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004750 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013,EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004752 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004756 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004758 | 29/11/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 800.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004761 | 29/11/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004762 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 125.00 | 00068973683420 | CLEMILDA ANGELO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000322013 | 0004780 | 29/11/2013 | 18284.39 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO DE No 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS APOSENTADOS DA EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 13942.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 14652.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 2191.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 3495.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2013 | 6802.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENCIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004754 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA KJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2013 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 680.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004770 | 29/11/2013 | 4927.74 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 120/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004771 | 29/11/2013 | 6000.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 120/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004782 | 30/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004784 | 30/11/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004786 | 30/11/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004787 | 30/11/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004793 | 30/11/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO AO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004796 | 30/11/2013 | 850.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004789 | 30/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2013 | 600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS BOVICEL AFTOSA 10 DS DESTINADA A VACINACAO DE REBANHOS DOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004788 | 30/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004785 | 30/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004791 | 30/11/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004792 | 30/11/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004794 | 30/11/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2013 | 262.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004803 | 01/12/2013 | 36.15 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2013 | 1278.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMESTICA DESTINADA A UTILIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2013 | 120.00 | 00010575447443 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2013 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA A FEIRA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004814 | 01/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2013 | 462.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11(ONZE)PLACAS DE ISOPOR 50 MM DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2013 | 2400.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA SERVIR DE BASE PARA FUNCIONARIOS E POLICIAIS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0004813 | 01/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004797 | 01/12/2013 | 657.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA EQUIPE DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2013 | 160.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004800 | 01/12/2013 | 249.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004804 | 01/12/2013 | 1224.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004807 | 01/12/2013 | 1595.95 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004808 | 01/12/2013 | 1283.85 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO USUARIO BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2013 | 1805.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARES DE SAPATOS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV PARTICIPAREM DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2013 | 70.00 | 00039525465420 | NILZA LIMA COSTA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO SEU ESPOSO TARCISIO FLAVIO FERNANDES DE MOURA, PORTADOR DE DOENCA E ENCONTRA-SE ACAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2013 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2013 | 175.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004825 | 02/12/2013 | 216.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO EM VEICULO CARRO DE SOM DO CURSO DE PEDREIRO NAS COMUNIDADES PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/12/2013 | 1760.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO EM EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/12/2013 | 1990.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO, POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2013 | 276.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HELANCA LIGHT LISA DESTINADA A ORNAMENTACAO DO ESPACO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004826 | 02/12/2013 | 510.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA DE ROLO EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADO A UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004827 | 02/12/2013 | 230.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTRUTURA METALICA DE PALANQUE DE UTILIZACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2013 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MUNK DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004820 | 02/12/2013 | 1271.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/12/2013 | 536.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/12/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2013 | 49.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2013 | 1000.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2013 | 5079.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2013, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/12/2013 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ASSUNTOS DE INTERESSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/12/2013 | 77.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004848 | 03/12/2013 | 3104.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE E ETC PARA ESTUDAR NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/12/2013 | 470.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA.DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLA 1200 PATROL E CATERPILLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/12/2013 | 510.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADOS A APLICACAO NO MATO NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2013 | 1350.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF, ADESIVADO COM IMPRESSAO DIGITAL E RESINA, PERSONALIZADO, DESTINADO A PREMIACAO DAS BANDAS PARTICIPANTES DO EVENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2013 | 23.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2013 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O APOIO AO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA O APOIO AO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/12/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2013 | 70.00 | 00032440669415 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA JOSEFA GOMES DA SILVA, IDOSA E PORTADORA DO MAL DE ALZHEIMER, CONFORME LAUDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2013 | 162.00 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA MENOR ESPECIAL, CONFORME DECLARACAO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2013 | 70.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA CICERA MARIA DA SILVA, PORTADORA DE PERFURACAO DE VESICAL E INCOTINENCIA URINARIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2013 | 70.00 | 00022538801400 | ALZINEIDE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA JOSE CAMARA, IDOSA 80 ANOS, APOSENTADA E PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER, DIABETES MELLITUS, ACAMADA COM O MEMBROINFERIOR AMPUTADO, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA ALZINEIDE DORNELAS MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/12/2013 | 200.00 | 00017675979400 | REGINALDO LUIZ COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/12/2013 | 200.00 | 00010217900445 | JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/12/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR QUE E ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/12/2013 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE JOSEANE RODRIGUES DO NESCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/12/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO FILHO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAI RONALDO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/12/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/12/2013 | 70.00 | 00045664765453 | MARIA JOSINETE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA GENITORA, CONFORME REQUERIMENTO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004859 | 04/12/2013 | 630.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004865 | 04/12/2013 | 1076.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004866 | 04/12/2013 | 1650.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004867 | 04/12/2013 | 562.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO CARNES E FRANGO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/12/2013 | 3515.40 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CALCA SOCIAL E CAMISAS MANGA LONGA , DESTINADO A UTILIZACAO DOS JOVENS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV EM APRESENTACOES DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/12/2013 | 150.00 | 00097942189449 | LENILDA VIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004862 | 04/12/2013 | 21.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CINSUMO DOS TRABALHADORES, POR OCASIAO DE ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00010573398496 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM VEICULO PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004861 | 04/12/2013 | 119.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DE SAIA DESTINADO A MANUTENCAO, POR OCASIAO DA IX FORMACAO PARA PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004864 | 04/12/2013 | 134.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS E CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DO ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004869 | 04/12/2013 | 577.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004860 | 04/12/2013 | 595.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/12/2013 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/12/2013 | 500.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/12/2013 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0004876 | 05/12/2013 | 2002.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA DESTINADAS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0004879 | 05/12/2013 | 2217.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/12/2013 | 241.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO DA SENHORA LETICIA DO NASCIMENTO (FALECIDA) COM AUTORIZACAO DE RECEBIMENTO DO SENHOR RICARDO JOSE DO NASCIMENTO, ATRAVES DO ALVARA JUDICIAL DE No 532/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/12/2013 | 800.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004874 | 05/12/2013 | 757.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia ao Idoso | Manutencao do Centro do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004875 | 05/12/2013 | 468.35 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004877 | 05/12/2013 | 954.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0004878 | 05/12/2013 | 629.95 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004880 | 05/12/2013 | 233.30 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004881 | 05/12/2013 | 1715.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004885 | 05/12/2013 | 3198.50 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/12/2013 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0004887 | 06/12/2013 | 15393.90 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADO A UTILIZACAO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004889 | 08/12/2013 | 1292.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004890 | 08/12/2013 | 1995.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI, TAVARES TATUPEBA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004891 | 08/12/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004892 | 08/12/2013 | 1976.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIM AZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004894 | 08/12/2013 | 2128.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004895 | 08/12/2013 | 1978.47 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004896 | 08/12/2013 | 2024.64 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004897 | 08/12/2013 | 3230.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DA TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQD 7416, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004898 | 08/12/2013 | 2636.82 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004899 | 08/12/2013 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO BOREL NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004900 | 08/12/2013 | 2394.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004901 | 08/12/2013 | 1406.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004903 | 08/12/2013 | 2186.73 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA, JANGADA E MAIS EDCUACAO EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004904 | 08/12/2013 | 3335.65 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/12/2013 | 2033.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO TIJUCO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/12/2013 | 662.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004909 | 08/12/2013 | 2755.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO,BOA VISTA, AREIA BRANCA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/12/2013 | 2100.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALCAO DE DIVERSOS ARCONDICIONADO NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/12/2013 | 600.00 | 00010742153460 | GILMAR NUNES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE, LAZER E MUSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS BENEFICIADOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004888 | 08/12/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLCA KHX 2600, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0004912 | 08/12/2013 | 2400.00 | 00060806516453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MOO 1208, NA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/2013 A 07/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/12/2013 | 950.00 | 00009697657467 | JOSIVANIO CLEMERSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTIJOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/12/2013 | 385.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRAS POR OCASIAO DE APRESENTACAO DO NATAL ILUMINADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/12/2013 | 1000.00 | 00008973298488 | JOAO VITOR TRAJANO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PINCIPAIS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/12/2013 | 1500.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CENARIO DESTINADO A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004910 | 08/12/2013 | 111.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SANDUICHES E PAO DE QUEIJO DESTINADO AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004911 | 08/12/2013 | 600.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004915 | 09/12/2013 | 15095.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/12/2013 | 225.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/12/2013 | 300.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data, conforme guia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2013 | 3708.30 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/12/2013 | 3045.11 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa SEVERINA COUTINHO DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/12/2013 | 2591.68 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2013 | 474.95 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2013 | 1312.73 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/12/2013 | 1522.45 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/12/2013 | 1735.11 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/12/2013 | 329.90 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/12/2013 | 4297.03 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/12/2013 | 1812.72 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAIS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/12/2013 | 1457.08 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/12/2013 | 2118.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/12/2013 | 2645.28 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/12/2013 | 2443.82 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/12/2013 | 1919.74 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/12/2013 | 3479.42 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/12/2013 | 450.96 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEQUENO,DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/12/2013 | 919.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/12/2013 | 1482.41 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/12/2013 | 200.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/12/2013 | 30.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) COPIAS DE CHAVES E CONFECCAO DE 01 (UMA) FECHADURA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0004941 | 09/12/2013 | 1600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADEDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2013 | 900.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE EMISSAO E CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2013 | 12656.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme parc 53 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/12/2013 | 13630.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme parc 60 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/12/2013 | 16210.36 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, conforme guia dda nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0004973 | 10/12/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/12/2013 | 3.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO APARELHO FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2013 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE RUA NOVA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE AS ESCOLAS DO SITIO RUA NOVA E DO SITIO CURRAL DE FORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO MARACUJA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTO BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004950 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004956 | 10/12/2013 | 6580.45 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS SEVERINA COUTINHO E CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOA AGRICULTORES RURAIS DE CAJARANA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DE CAJARANA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/12/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2013 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/12/2013 | 106896.65 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME GUIA DDA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2013 | 16096.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, RELATIVO A RECEITA ARRECADADA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004955 | 10/12/2013 | 506.70 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2013 | 1345.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SCFV, ENCONTRO COM AS FAMILIAS, ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM O OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS FAMILIARESE GERACAO DE RENDA PARA AS FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/12/2013 | 702.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTES DE OFICNA NO PROJETO DE GESTANTE DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, AO GRUPO DE MULHERES QUE FAZEM PARTE DA AREA DE ABRANGENCIA DA CASA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2013 | 106.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data, conforme guia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2013 | 3424.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2013 | 13212.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2013 | 2234.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2013 | 3220.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA EM TUBO GALVANIZADO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, POR OCASIAO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0004946 | 10/12/2013 | 7860.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004975 | 10/12/2013 | 595.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E SONORIZACAO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, EM VEICULO CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2013 | 530.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2013 | 2100.00 | 00008148825440 | WILLIAN BERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2013 | 730.00 | 00005818989402 | JOSECLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ORNAMENTACAO NATALINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2013 | 600.00 | 00033848777487 | ADEMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIL (PULA PULA) DESTINADOS AS CRIANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NA PRACA JOAO PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS, INCLUINDO MATERIAL APLICADO DESTINADO A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2013 | 3990.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/12/2013 | 642.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2013 | 23.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2013 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MENOR CARLOS DANIEL, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2013 | 70.00 | 00095407308487 | ROGERIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, IDOSA DE 74 ANOS, PORTADORA DE MAL ALZHEIMER, DIABETES MELLITUS, DIFICULDADE VISUAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA ROGERIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/12/2013 | 70.00 | 00004425636473 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DE USO CONTINUO EM BENEFICIO DO SNEHOR JOAO JOSE DOS SANTOS, PACIENTE IDOSO COM 76 ANOS, SEQUELADO DE AVC, CONFORME LAUDO REPRESENTADO POR SUA SOBRINHA MARIA DA GUIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004995 | 11/12/2013 | 420.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV BENEFICIADOS DO PBF PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/12/2013 | 520.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO DE BRINQUEDOTECA E DANCAS COM UM GRUPO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRAS /PAIF, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/12/2013 | 100.00 | 00007064786494 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DE SANTANA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0004998 | 11/12/2013 | 3220.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 METROS DE ESTRUTURA METALICA DE CORRIMAO E PALANQUES DESTINADO A UTILIZACAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004982 | 11/12/2013 | 1500.00 | 00092929605472 | ADNILDO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MATA DO PINGA PINGA PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2013 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2013 | 95.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2013 | 6790.51 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE INSS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2013 | 6840.03 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO COM O INSS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2013 | 655.19 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DOS APARELHOS MOVEL A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/10/2013 A 03/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/12/2013 | 3013.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1155/06, CONFORME GUIA GRU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/12/2013 | 495.00 | 00044930232449 | EDVALDO MOREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIAS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/12/2013 | 265.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE COREOGRAFIA E APRESENTACAO DE DANCA COM ALUNOS DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA POR OCASIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2013 | 130.00 | 00020443277400 | OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DOS BANCOS, TRANSMISSAO DE BASE DOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2013 | 300.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/12/2013 | 1166.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA EJA DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2013 | 17527.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2013 | 15502.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2013 | 32151.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60% DA EDUCACAO MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2013 | 25154.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/12/2013 | 140267.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DA EDICACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2013 | 482770.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2013 | 2883.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/12/2013 | 6.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1155/06, CONFORME GUIA GRU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2013 | 6489.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/12/2013 | 50668.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2013 | 7758.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/12/2013 | 5037.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SETOR PROJUR, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/12/2013 | 4874.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2013 | 12593.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2013 | 3208.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTADO NO SETOR DE COORDENACAO GERAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2013 | 19226.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/12/2013 | 70.00 | 00006834551417 | MARIA DE JESUS DANTAS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA O MENOR JOSE CARLOS DANTAS DOS ANJOS, PORTADOR DE PARALISIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2013 | 200.00 | 00092920381415 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/12/2013 | 70.00 | 00037358235487 | AMANCIO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR IZAIAS HONORATO VIEIRA, IDOSO DE 80 ANOS, APOSENTADO E PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/12/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS MUNICIPAL RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/12/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/12/2013 | 5519.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/12/2013 | 3417.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/12/2013 | 2859.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/12/2013 | 15240.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/12/2013 | 13984.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2013 | 200.00 | 00075927241468 | VICENTE ELIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2013 | 200.00 | 00079785611434 | VALFREDO GOMES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2013 | 240.00 | 00049196278404 | VALMIR BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2013 | 24343.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEDUR,RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2013 | 5304.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2013 | 45176.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/12/2013 | 9126.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MATADOURO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/12/2013 | 565.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/12/2013 | 32679.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2013 | 2485.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO ,MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2013 | 7099.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO,MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2013 | 695.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA JOAO PESSOA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005056 | 16/12/2013 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA NAVEGANTES, NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/12/2013 | 246.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/12/2013 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162013 | 0005053 | 16/12/2013 | 2490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR E MONITOR, ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP DESTINADO A UTILIZACAO DA CRECHE MARIA DA PAZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0005058 | 17/12/2013 | 2002.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005066 | 17/12/2013 | 36765.74 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DIVERSOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2013 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2013 | 7.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2013 | 1082.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2013 | 12298.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2013 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2013 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2013 | 25196.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2013 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2013 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2013 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADORA DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA DAS NEVES SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2013 | 70.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CHAGAS, CADEIRANTE, CONFORME DECLARACAO DO MEDICO, SENDO REPRESENTADA POR SEU ESPOSO DIOMEDES DA SILVA CHAGAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2013 | 180.00 | 00018583005842 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE PARA O MENOR ALLEPHY HENRIQUE SOARES DA SILVA SANTOS, ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, REPRESENTADO POR SUA MAE JOSINEIDE SOARES DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2013 | 36.60 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS E LACOS DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PRESENTES QUE SERAO SORTEADOS COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005067 | 17/12/2013 | 10922.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005107 | 18/12/2013 | 5836.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005108 | 18/12/2013 | 5154.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DE PLACAS KHX 3600, KGY 4650, KHL 6413,MXR 0374,MXR 0374 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005110 | 18/12/2013 | 608.27 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0005452 | 18/12/2013 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UTILIZACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/12/2013 | 70.00 | 00044236310406 | ZUILA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SUA PRIMA A SENHORA BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO, IDOSA E PORTADORA DE MAL DE ALZHEIMER E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/12/2013 | 420.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE LEITE EM PO MODIFICADO PARA O MENOR LUIZ FABIANO DOS SANTOS MEDEIROS MENDES PORTADOR DE PROBLEMA ALERGICO E A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/12/2013 | 294.00 | 00007248643424 | ERENITA HELIDA RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE PARA O FILHO MENOR QUE E ALERGICO A LACTOSE, CONFORME LAUDO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/12/2013 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM FAVOR DO FILHO MENOR EVERTON SILVA ALMEIDA PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL, TENDO COMO RESPONSAVEL SEU PAI RONALDO DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/12/2013 | 200.00 | 00030917387449 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/12/2013 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR OVIDIO CAROLINO GALVAO,IDOSO, PORTADOR DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA IRMA GILENE ASCENDIDOALVES DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005085 | 18/12/2013 | 1085.40 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0005087 | 18/12/2013 | 1000.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005088 | 18/12/2013 | 686.70 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005089 | 18/12/2013 | 1495.10 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005090 | 18/12/2013 | 2025.00 | 04783877000157 | MERCADINHO DO PEDRO - GEANE ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0005091 | 18/12/2013 | 1000.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/12/2013 | 70.00 | 00020539762415 | JANETE DORNELAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA EUNICE DORNELAS CAMARA, IDOSA, PORTADORA DE CONTIGENCIA URINARIA CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA SOBRINHA JANETE DORNELAS DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 18/12/2013 | 2500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DE UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 18/12/2013 | 2900.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DE UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/12/2013 | 2500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DE UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005096 | 18/12/2013 | 11320.50 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005098 | 18/12/2013 | 634.20 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005100 | 18/12/2013 | 980.40 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA DE EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005101 | 18/12/2013 | 1458.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005102 | 18/12/2013 | 1474.20 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005103 | 18/12/2013 | 983.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJV 3169, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005104 | 18/12/2013 | 840.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005109 | 18/12/2013 | 858.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO NDE PLACA MNU 5794 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005111 | 18/12/2013 | 30070.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL: APLICADOR DE REVESTIMENTOS CERAMICOS, GESSEIRO, (REVESTIMENTOS E FORRO) MONTADOR DE FORRO EM PVC, PEDREIRO DE ALVENARIA E PINTOR DEOBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/12/2013 | 4738.18 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/12/2013 | 8810.36 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTINADO A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005078 | 18/12/2013 | 2920.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JANELAS COM GRADE DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202013 | 0005086 | 18/12/2013 | 2000.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005097 | 18/12/2013 | 764.40 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVETOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005099 | 18/12/2013 | 573.60 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMAS PEJA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005105 | 18/12/2013 | 1200.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP 3691, A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005106 | 18/12/2013 | 866.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882 A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005115 | 19/12/2013 | 1025.64 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA E AREIA BRANCA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005116 | 19/12/2013 | 1960.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE E COMUNIDADES VIZINHAS PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM VEICULO NO TURNODA MANHA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005117 | 19/12/2013 | 1931.16 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAMPARTE, CAPIM A ZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, DURANTE O TURNO DA MANHA NO MES DEDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005118 | 19/12/2013 | 2984.52 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE SILVA DO BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL,PIABUSSU E CAJARANA EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005119 | 19/12/2013 | 3233.06 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU, AREIA BRANA, TABERABA EM VEICULO ONIBUS DUARNTE OS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005120 | 19/12/2013 | 1025.64 | 00072768398420 | SEVERINO DO RAMOS CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA E AREIA BRANCA, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005121 | 19/12/2013 | 1663.20 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA E JAQUEIRA PARA ESTUDAR NO CENTRO DA CIDADE EM VEICULO ONIBUS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005122 | 19/12/2013 | 1025.64 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRASNPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM VEICULOONIBUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005123 | 19/12/2013 | 1931.16 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E COMUNIDADES VIZINHAS PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 19/12/2013 | 400.00 | 00394452021607 | COMANDO DO EXERCITO / TIRO DE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE NUMERO 0302300 ENTRE O COMANDO DO EXERCITO E O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 19/12/2013 | 55.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/12/2013 | 12093.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRACA MOVIDA POR MARIA DAS GRACAS PESSOA BORGES CONTRA O MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO N. 0582005001540-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/12/2013 | 9246.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRACA MOVIDA POR IRACI GOMES CORREIA CONTRA O MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO N. 00003473820068150581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2013 | 156.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRACA MOVIDA POR ISRAEL ATAIDE DA FONSECA CONTRA O MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO N. 00009553120098150581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/12/2013 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DO MENOR JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL, CONFORME LAUDO MEDICO, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/12/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005124 | 19/12/2013 | 1133.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005125 | 19/12/2013 | 1015.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005126 | 19/12/2013 | 1017.99 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005127 | 19/12/2013 | 1289.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005128 | 19/12/2013 | 826.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/12/2013 | 900.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 19/12/2013 | 4900.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA, POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2013 | 600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MUNK DESTINADO A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data, conforme guia dda nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2013 | 343.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE SETE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005139 | 20/12/2013 | 15922.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2013 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2013 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/12/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DE TERMO ADITIVO 0388121-59 DO PROGRAMA PRODESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/12/2013 | 127.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUDEMA - RENV. LICENCA DE INSTALACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005145 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00069452849487 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005146 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00021774226472 | CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES ESCOLARES DO PROGRAMA EJA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/12 A 07/01/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005147 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES ESCOLARES DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005151 | 23/12/2013 | 1353.69 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJA, JANGADA E MAIS EDUCACAO EM VEICULO KOMBI NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005152 | 23/12/2013 | 172.89 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005153 | 23/12/2013 | 1353.69 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI E CRAVASSU EM VEICULO ONIBUS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005154 | 23/12/2013 | 490.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005155 | 23/12/2013 | 702.24 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II E CAJARANA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM VEICULO ONIBUS NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2013 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES, LOCALIZADA EM SALEMA DE DENTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2013 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO TATUPEBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2013 | 100.00 | 00009981319465 | CLAYTON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADINHOS E DOCES PARA AS CRIANCAS, JOVENS, ADOLESCENTES, IDOSOS E FAMILIARES QUE FAZEM PARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS-SCFV NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DE CONFRATE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2013 | 1700.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPOS SALGADINHOS PARA JOVENS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NA FESTA DO ENCERRAMENTO DO CICLO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2013 | 2250.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO DE JOVENS DO SCFV QUE IRAO SE APRESENTAR NO CONJUNTO CORAL E DANCA DE SALAO NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DO CICLO, COMO ACAO SOCIO EDUCATIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2013 | 704.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NO PROJETO DE GESTANTE DO PROGRAMA CRAS /PAIF DO MUNICIPIO, AO GRUPO DE MULHERES QUE FAZEM PARTE DA AREA DE ABRANGENCIA DA CASA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2013 | 1345.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDA COMO ACAO EDUCATIVA DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2013 | 600.00 | 00010742153460 | GILMAR NUNES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA DE ESPORTE , LAZER E MUSICA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OS MESMO SAO BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2013 | 670.00 | 00003582123405 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA AUTORIZACAO CADASTRAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2013 | 200.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDUICHES E SALGADOS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2013 | 480.00 | 00011258996464 | MARIA DOS PRAZERES DE ARAUJO NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL, LEITE EM PO MODIFICADO PARA A MENOR EWELLYN BYANEA, FILHA DA SENHORA EM QUESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2013 | 491.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS(TRAJES TIPICOS E ROUPAS ESPORTIVAS) DE USO DOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO MDE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2013 | 2632.50 | 00045696004415 | MARIA CELIA DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO DE JOVENS DO SCFV QUE IRAO SE APRESENTAR NO CONJUNTO CORAL E DANCA DE SALAO NAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DO CICLO, COMO ACOES SOCIOS EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2013 | 1228.50 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAIS PARA AS FESTAS DE CONFRATERNIZACAO NATALINAS PARA OS GRUPOS DOS JOVENS, CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, COMO ACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS PROGRAMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2013 | 704.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA NO PROJETO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRAS /PAIF, AO GRUPO DE MULHERES QUE FAZEM PARTE DA AREA DE ABRANGENCIA DA CASA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0005163 | 23/12/2013 | 775.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EM CANTONEIRA DE FERRO MEDINDO 3/4 X 1/8 COM CHUBADORES DE 10 CM. PINTURA ANTI FERRUGEM COM DUAS DEMAOS, DOIS FERROLHOS DE 20 CM EM CADA PORTAO, PARA COLOCACAO DE CADEADO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/12/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DO TERMO ADITIVO 400546-57 DO PROGRAMA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/12/2013 | 70.00 | 00064685268415 | CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DOS MENORES GEMEOS WELLINGTON E WEVERTON, TENDO COMO RESPONSAVEL SUA AVO CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA, TRATANDO-SE DE UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2013 | 200.00 | 00001169438407 | RINALDO OLIVEIRA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2013 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2013 | 680.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ANIMACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2013 | 150.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE DIVERSAS ARVORES NO SITIO DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2013 | 420.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA PRAIA, NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2013 | 448.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGENS E LIMPEZA DE 64 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO DAS LOCALIDADES DA RUA NOVA, CONJUNTO, RUA SANTA RITA, AV SANTA ELIZABETH E RUA FORMOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2013 | 700.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM E LIMPEZA DE 100 ARVORES, DAS LOCALIDADES DA RUA DO TAMBOR, RUA DA MANGUEIRA, TRAVESSA DA MANGUEIRA, TRAVESSA DO ORION E PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2013 | 320.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOCAO DAS PALHAS VELHAS DE 20 PALMEIRAS IMPERIAIS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272013 | 0005173 | 23/12/2013 | 4250.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VINTE E DUAS PLACAS REFLETIVAS EM CHAPA GALVANIZADA COM SUPORTE EM TUBO DE METAL 3 X 2 GALVANIZADO DESTINADOS A SINALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/12/2013 | 339.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DO LIXO DA PRACA JOAO PESSOA EM VIRTUDE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/12/2013 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE MANUTENCAO DO TERMO ADITIVO 1000388-78 DO PROGRAMA APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2013 | 678.00 | 00003090967405 | LUCIANO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO PESSOA EM VIRTUDE DA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0005164 | 23/12/2013 | 1480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E SONORIZACAO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005171 | 23/12/2013 | 10500.00 | 10737104000137 | TUAREGS PROD ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SHOWS ARTISTICO DAS BANDAS FORRO DAS ARABIAS E BANDA TUAREGS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2013 | 320.00 | 00060219513449 | EUFRASIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPOE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2013 | 678.00 | 00020590504487 | VALDEZ GONCALVES NANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E CONSERVACAO DA PRACA JOAO PESSOA, EM VIRTUDE DE ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/12/2013 | 1160.00 | 00047231467415 | MAURICIO DE SOUSA MIRANDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2013 | 2500.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GRID PARA UTILIZACAO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2013 | 850.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Saelpa/Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/12/2013 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A CAGEPA , COFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0005197 | 26/12/2013 | 871.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2013 | 50639.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2013 | 6545.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/12/2013 | 772.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2013 | 12603.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2013 | 5544.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROJUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2013 | 8100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2013 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/12/2013 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DO SETOR MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2013 | 20018.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005248 | 26/12/2013 | 1827.63 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S-10 DE PLACA OFI 7394, A SERVICO DO GIBINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000262013 | 0005198 | 26/12/2013 | 1001.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/12/2013 | 486551.08 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/12/2013 | 27867.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/12/2013 | 24180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2013 | 33711.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2013 | 133669.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2013 | 15278.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PEJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2013 | 2800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2013 | 17706.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2013 | 3000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/12/2013 | 500.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/12/2013 | 1155.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO GLP DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005247 | 26/12/2013 | 876.75 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEF - Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/12/2013 | 6962.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2013 | 5005.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2013 | 3152.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2013 | 7156.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO,MEIO AMBIENTE, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Desenv. Economico, Ciencia e Tecn | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2013 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2013 | 920.00 | 00013173642449 | EDNALDO PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2013 | 678.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2013 | 44227.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2013 | 6672.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2013 | 25146.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEDUR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2013 | 39776.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2013 | 9692.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MATADOURO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005192 | 26/12/2013 | 198.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, FRANGOS E CARNES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA CRAS / PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2013 | 70.00 | 00072741040478 | VANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DA SENHORA MARINA MARIA CONCEICAO DA SILVA, IDOSA E PORTADORA DE VARIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2013 | 70.00 | 00005291606410 | VERA LUCIA DA CONCEICAO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA A SENHORA BELMIRA JOSEFA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, DOENTE, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2013 | 140.00 | 00064685268415 | CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM BENEFICIO DOS GEMEOS WELLINGTON E WEVERTON, TENDO COMO RESPONSAVEL CLARICE MARIA MONTEIRO DA SILVA, TRATANDO-SE DE UMA FAMILIA CARENTE DOSITIO TAVARES CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/12/2013 | 20.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/12/2013 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2013 | 3828.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS, CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2013 | 6124.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/12/2013 | 2034.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2013 | 4275.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2013 | 5085.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2013 | 13311.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2013 | 14652.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/12/2013 | 2191.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/12/2013 | 3495.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2013 | 5724.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2013 | 9837.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2013 | 4043.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE APOSENTADOS INATIVOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2013 | 20340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005241 | 26/12/2013 | 4846.20 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005245 | 26/12/2013 | 262.50 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2013 | 249.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2013 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2013 | 140.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005251 | 26/12/2013 | 280.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005252 | 26/12/2013 | 552.00 | 14232330000117 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005253 | 26/12/2013 | 900.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005254 | 26/12/2013 | 1736.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005255 | 26/12/2013 | 1977.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2013 | 355.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2013 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO GLP DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0005262 | 26/12/2013 | 7000.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, EM FAVOR DE FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIAS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2013 | 250.00 | 00032416008404 | LUZIA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2013 | 110.00 | 00049709291491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2013 | 279.00 | 00071370641400 | JOACI BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2013 | 43.00 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROTECAO E GUARDA DA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2013 | 300.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO ESPORTIVO AO ATLETA, PARA PARTICIPAR DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE NA CIDADE DE SAO PAULO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005285 | 27/12/2013 | 19000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA SHOW TERRIVEIS DE NATAL, EM PRACA PUBLICA NO DIA 31/12/2013 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/12/2013 | 5985.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRAMENTOS COMO CAIBRO, LINHAS, RIPAS E TABUAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005265 | 27/12/2013 | 1386.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES DO JARDIM, AGUAS CLARAS, PIABUCU (IDA E VOLTA)PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA KFD 9144, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005266 | 27/12/2013 | 1172.16 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE DE CAJARANA A CROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 1079,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005267 | 27/12/2013 | 3000.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KQQ 0551, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005268 | 27/12/2013 | 1177.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DO TIJUCO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005269 | 27/12/2013 | 700.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO BOREL E SILVA DE BELEM NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005278 | 27/12/2013 | 1885.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VAM DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005279 | 27/12/2013 | 748.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE SALEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005280 | 27/12/2013 | 1870.00 | 00097913227400 | LINDACI DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA, PACARE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQD 7416, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2013 | 1232.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005282 | 27/12/2013 | 1155.00 | 00003804540414 | AVANIRA GERALDA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE ARINTIGUI, TAVARES, TATUPEBA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO PALIO DE PLACA MOR 3550, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005284 | 27/12/2013 | 1145.43 | 00071377972453 | ERNANDE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA GONCALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DO MUNICIPIO EM VEICULO VAM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005286 | 27/12/2013 | 1144.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DE CAPIMAZUL E CAMPART, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOU 5487, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2013 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2013 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGAS DOS APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Segurança Pública | Policiamento | Servicos de Utilidade Publica | Manut. das Ativ. dos Serv. de Seguranca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2013 | 98.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2013 | 420.00 | 00003259864440 | WALERIANA FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, SENDO TRES VIAGENS DA CIDADE DE RIO TINTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005287 | 29/12/2013 | 409.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005288 | 29/12/2013 | 479.30 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA E PAES DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005289 | 29/12/2013 | 260.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA, COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005290 | 29/12/2013 | 225.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS DE SAIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005291 | 29/12/2013 | 225.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DE SAIA E COCOROTES DESTINADOS A MANUTENCAO, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005292 | 29/12/2013 | 420.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2013 | 100.00 | 00009645147450 | ERICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2013 | 100.00 | 00006595402408 | JOSAF JARDEL SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005308 | 30/12/2013 | 736.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA HJU 3169 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005309 | 30/12/2013 | 177.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNY 5616 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005316 | 30/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005317 | 30/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005318 | 30/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005323 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA HJU 3169, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manut do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005324 | 30/12/2013 | 2041.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005325 | 30/12/2013 | 580.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manut Prog de Atencao Integral as Famili as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato nesta data, conforme guia dda nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2013 | 5.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PARA FORMACAO DE PASEP, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005333 | 30/12/2013 | 1005.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UTILIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutencao dos Programas IGD SUAS/IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005334 | 30/12/2013 | 2620.80 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM LONA E MONTAGEM DE FAIXA E BANNERS DE EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO.- | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005341 | 30/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2013 | 1160.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO EM EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2013 | 1580.00 | 00008858099478 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES EM BARRA DE MAMANGUAPE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2013 | 2750.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, ORIENTACAO E COORDENACAO DA QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005345 | 30/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005346 | 30/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082013 | 0005348 | 30/12/2013 | 34650.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA CAVALO DE ACO NO DIA 31/12/2013 NO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DO ANO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005353 | 30/12/2013 | 4219.40 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO NA UTILIZACAO DA ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2013 | 5248.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO TENDAS , MESAS PLASTICAS E CADEIRAS DESTINADOS NA UTILIZACAO DAS FESTIVIDADES DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA, BARRA , SALEMA E PRAIA DE CAMPINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2013 | 6254.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005304 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00008822586484 | ELENILDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHL 6413, PARA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIARES DIVERSOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005305 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005307 | 30/12/2013 | 1450.00 | 00032440464449 | SEVERINO QUERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005319 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DA VILA REGINA, COM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNU 9537, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005320 | 30/12/2013 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHX 2600 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME PREGAO DE NUMERO 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005336 | 30/12/2013 | 527.18 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOC 8698, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005338 | 30/12/2013 | 6819.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005339 | 30/12/2013 | 6107.03 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACAS KHL 6413, KHX 3600, KGY 4650, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005340 | 30/12/2013 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005347 | 30/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO SETOR AGRICOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005354 | 30/12/2013 | 5597.85 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0005299 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0005301 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2013 | 4396.56 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005335 | 30/12/2013 | 455.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNU 5794, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005342 | 30/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DO SETOR DE IDENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005343 | 30/12/2013 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0005349 | 30/12/2013 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0005303 | 30/12/2013 | 1450.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0005315 | 30/12/2013 | 4800.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Institucional de Governo | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005337 | 30/12/2013 | 1602.41 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA OFZ 7394, A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005297 | 30/12/2013 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2013 | 661.50 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MOI 352 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005300 | 30/12/2013 | 50.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2013 | 1150.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005310 | 30/12/2013 | 354.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUISTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP 3691 A SERVICO DA EDCUACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET D 20 DE PLACA KCM 9882, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005312 | 30/12/2013 | 718.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO D-20 DE PLACA KCM 9882, A SERVICO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342012 | 0005313 | 30/12/2013 | 19925.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COSUMO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MOK 6656, OFG 1630, PFG 6077 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2013 | 425.00 | 00005221983419 | MARCIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES EXTRAORDINARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005322 | 30/12/2013 | 24500.00 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2013 | 50293.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de decimo terceiro salario dos funcionarios, relativo ao ano de 2013 conforme guia gps.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2013 | 18475.20 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre pagamento de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2013, conforme guia GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0005344 | 30/12/2013 | 1435.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005351 | 30/12/2013 | 1219.10 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005352 | 30/12/2013 | 1844.90 | 07647018000129 | GERLANE BARRETO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005358 | 30/12/2013 | 5834.40 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE EM LONA, FAIXAS E MONTAGEM EM BANNERS UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0005359 | 30/12/2013 | 335.00 | 15640488000199 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS - 15.640.488/0001-99 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADO A TULIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2013 | 206.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA X FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PROMOVIDA PELA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/12/2013 | 453.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/12/2013 | 190.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARAIA DA PAZ BEZERRA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/12/2013 | 6644.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005375 | 31/12/2013 | 2808.96 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS, DURANTE O TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005376 | 31/12/2013 | 1491.84 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005377 | 31/12/2013 | 2777.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005387 | 31/12/2013 | 2777.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA, CARNAUBA E PACARE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005388 | 31/12/2013 | 1585.08 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS,NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005389 | 31/12/2013 | 2984.52 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, CAPARTE, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DURANTE O TURNO DA NOITE DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2013 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2013 | 200.00 | 00068997477404 | ANGELITA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005457 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00092929605472 | ADNILDO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE MATA DO PINGA PINGA PARA ESTUDAR NA ESCLAMUNICIPAL GETULIO VARGAS, NO SITIO PIABUSSU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005459 | 31/12/2013 | 814.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAI ECRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOR 1936, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/12/2013 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSALA ASSOCIACAO, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/12/2013 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA DO CONSUMO DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2013 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAD FINACEIRA DESTINADA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA ESCOLA DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO, CORESPONDNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2013 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINACEIRA PARA COBRIR AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/12/2013 | 3032.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/12/2013 | 1500.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO PASSEIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2013 | 1300.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2013 | 954.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DA MANGUEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192013 | 0005386 | 31/12/2013 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE LICITACAO PUBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2013 | 900.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA SOFTWARE DE EMISSAO E CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2013 | 900.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE EMISSAO E CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2013 | 956.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2013 | 854.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2013 | 884.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2013 | 989.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2013 | 910.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2013 | 860.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2013 | 1053.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2013 | 935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2013 | 922.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2013 | 995.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2013 | 939.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2013 | 1024.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica relativo ao mes de Dezembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2013 | 5313.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2013 | 8835.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2013 | 8835.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2013 | 14958.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2013 | 14958.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2013 | 14958.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2013 | 14958.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/12/2013 | 11172.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2013 | 11172.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2013 | 11172.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2013 | 12078.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2013 | 12078.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2013 | 12078.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2013 | 11204.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2013 | 11204.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2013 | 11204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2013 | 10338.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2013 | 10338.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2013 | 10338.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2013 | 12630.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/12/2013 | 12630.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2013 | 12630.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/12/2013 | 11215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Agostode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/12/2013 | 11215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2013 | 11215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/12/2013 | 10950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2013 | 10950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2013 | 10950.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/12/2013 | 11956.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/12/2013 | 11956.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/12/2013 | 11956.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/12/2013 | 11265.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/12/2013 | 11265.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/12/2013 | 11265.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2013 | 12335.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/12/2013 | 12335.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2013 | 12335.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia Eletrica compensada atraves de contribuicao de iluminacao publica (Refaturamento Iluminacao Publica) relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005453 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005454 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCECIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092013 | 0005455 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCECIRA AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec de Fin. Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0005456 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESOECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA AO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/12/2013 | 685.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/12/2013 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERIGA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/12/2013 | 518.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/12/2013 | 4931.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE ABASTECIMENTO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2013 | 678.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2013 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA ORGANICA DA EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2013 | 700.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOA AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA DA EMATER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005395 | 31/12/2013 | 2400.00 | 00060806516453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MOO 1208, NA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/2013 A 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2013 | 293.80 | 00007062019496 | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano e Ru ral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2013 | 678.00 | 00008957867457 | ELIVALDETE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/12/2013 | 469.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS QUADRAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Turismo,Meio-Ambiente,Cult e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0005392 | 31/12/2013 | 945.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E SONORIZACAO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/12/2013 | 742.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/12/2013 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DO SENHOR SEVERINO DO RAMO GONCALVES,DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/12/2013 | 100.00 | 00007064786494 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA DE SANTANA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Man Prog Erradicacao do Trab Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2013 | 200.00 | 00008020556486 | MARIA EUNICE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMINIDADE DO SITO PACARE, RELATIVO AOS M~ES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2013 | 150.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/12/2013 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERIGA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/12/2013 | 318.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/12/2013 | 111.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312013 | 0005378 | 31/12/2013 | 9000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E GRAVACAO EM DVD DE EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2013 | 135.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2013 | 150.00 | 00004469023493 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ALINE DOS SANTOS, PESSOA DESABRIGADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2013 | 150.00 | 00004649958415 | MANOEL VIEIRA ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA ADELMA DE BRITO CAVALCANTE, FAMILIA DESABRIGADA EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ.da Secret Trabalho e Acao social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0005391 | 31/12/2013 | 1900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E SONORIZACAO NA DIVULGACAO DOS EVENTOS EM VEICULO CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS SCFV PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2013 | 800.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024